Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.
Omschrijving taakveld
Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk, en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:
- parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
- inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
- baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63);
- parkeermeters;
- fietsenstalling.
Tot dit taakveld behoort niet:
- parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Valt onder taakveld 0.63;
- parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;
- aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1.
Wat willen we bereiken
Effect indicatorenCity-Lounge
- De binnenstad als city-lounge met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
Wat gaan we daar voor doen
Prestatie indicatorenCity-Lounge
- Doelgerichte parkeerproducten faciliteren, waarbij gastheerschap centraal staat (bijvoorbeeld uitbreiding aantal elektrische oplaadpunten met de bijbehorende infrastructuur).
- Productinnovatie.
- Marketing.
- Beheer en onderhoud.
- Actief in gesprek gaan over de wenselijkheid van uitbreiding P+R, parkeergarages, fietsvoorzieningen enzovoort.
- Belevingsonderzoek parkeervoorzieningen (schoon, heel en veilig).
- De gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten vervangen door emissieloze opvolgers.
- Het aantal elektrische oplaadpunten uitbreiden met de infrastructuur die daarvoor nodig is om duurzaam rijden nog gemakkelijker en aantrekkelijker te maken.
- De mogelijkheid van autodelen onderzoeken.
- Investeren in voorzieningen voor fietsparkeren bij ov-knooppunten en stedelijke regionale fietsverbindingen, om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren.
- Het zo goed mogelijk benutten van de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in parkeergarages en P+R-voorzieningen, door een beweging te maken van parkeren op straat naar parkeren in garages en op P+R-voorzieningen.
- Fietsparkeervoorzieningen voor het comfortabel en veilig stallen van fietsen voor alle Rotterdammers en haar bezoekers.
- Wij werken aan een methode om de beleving van parkeerders te meten.
Effect indicatoren
Prestatie indicatoren
2) Het belevingsonderzoek parkeervoorzieningen zal eerst in het najaar 2018 onderzocht worden.
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Parkeren | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 12.389 | 13.928 | 13.520 | 13.520 | 13.520 | 13.520 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 12.002 | 13.038 | 13.520 | 13.520 | 13.520 | 13.520 | |
| Overige baten | 303 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 32.782 | 34.243 | 34.807 | 37.235 | 37.219 | 37.224 |
|
| Apparaatlasten | 4.059 | 4.090 | 4.068 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | |
| Inhuur | 194 | 85 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| Overige apparaatslasten | 150 | 249 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Personeel | 3.716 | 3.756 | 3.760 | 3.762 | 3.762 | 3.762 | |
| Interne resultaat | 17.888 | 18.452 | 18.538 | 17.427 | 16.935 | 16.526 | |
| Interne resultaat | 17.888 | 18.452 | 18.538 | 17.427 | 16.935 | 16.526 | |
| Programmalasten | 10.834 | 11.702 | 12.200 | 15.738 | 16.213 | 16.628 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 6.627 | 10.589 | 11.091 | 14.670 | 15.177 | 15.599 | |
| Kapitaallasten | 1.479 | 263 | 240 | 198 | 167 | 160 | |
| Overige programmalasten | 2.728 | 850 | 869 | 869 | 869 | 869 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -20.393 | -20.316 | -21.286 | -23.715 | -23.699 | -23.704 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -20.393 | -20.316 | -21.286 | -23.715 | -23.699 | -23.704 | |
| Reserves | 1.609 | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 30 | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -18.784 | -20.241 | -21.256 | -23.715 | -23.699 | -23.704 |
Bijstellingen
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -22.864 | -25.345 | -25.327 | -25.327 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | 63 | 63 | 63 | 63 |
|
| Actualisatie loonkostenmodel | -37 | -37 | -37 | -37 | |
| Extra opbrengsten parkeren | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 125 | 143 | 147 | 147 |
|
| Trend | 125 | 143 | 147 | 147 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 27 | 33 | 31 | 27 |
|
| Flexibiliteitsanalyse | 27 | 33 | 31 | 27 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Interne Rente | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Aanpassen energielasten | 0 | 0 | 0 | ||
| Technische wijzigingen | 1.393 | 1.390 | 1.386 | 1.385 |
|
| Diverse mutaties | 148 | 146 | 144 | 145 | |
| Verlaging huur parkeergarages | 455 | 454 | 452 | 450 | |
| Kosten heffen en innen parkeerproducten | 790 | 790 | 790 | ||
| Begroting na wijzigingen | -21.256 | -23.715 | -23.699 | -23.704 |
Coalitieakkoord: Basispad
Actualisatie loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Extra opbrengsten parkeren
In 2017 zijn de baten van parkeren op straat met € 2 mln. verhoogd. Hiervan heeft circa € 1,9 mln. betrekking op het taakveld 0.63 Parkeerbelasting en € 0,1 mln. betrekking op taakveld 2.2 Parkeren. Deze hogere opbrengst is structureel en wordt daarom ook meerjarig verwerkt.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Trend
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Flexibiliteitsanalyse
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk
Interne rente
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Actualisatie kapitaallasten
Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Energielasten
De energielasten zijn geactualiseerd op basis van verbruik en prijsontwikkelingen.
Reserves
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam
Bij de Omissieregeling 2018 zijn de rentebaten IFR structureel toegevoegd aan het IFR, ter dekking van de kapitaallasten via het IFR van de bijbehorende projecten, waarvoor voorheen de rentebaten IFR als dekkingsbron dienden. De daarmee gemoeide onttrekking aan het IFR is vooralsnog bij de Omissieregeling 2018 opgenomen onder het taakveld Beheer Algemene Middelen. Met deze begrotingswijziging worden bedragen voor de jaren 2019 tot en met 2022 overgeheveld naar de taakvelden waarop de lasten drukken.
Technische wijzigingen
Verlaging huur parkeergarages
De intern doorbelaste huur voor parkeergarages is in de meerjarenbegroting verlaagd. Dit komt door verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% welke onderdeel is van de kostendekkende huur.
Kosten heffen en innen parkeerproducten
Belastingen voert het heffen en innen van parkeerproducten uit. De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden bij Belastingen toegenomen. Om dit op te lossen zijn de afspraken over de vergoedingen voor deze werkzaamheden herzien. De begroting van het taakveld Parkeren geeft daardoor nu een goede weergave van de werkelijke uitvoeringskosten die Belastingen maakt voor dit taakveld.