Ruimtelijke Ordening - Beheer
Beleidskaders, -monitors en wetgevingDe gemeente zorgt ervoor dat relevante geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.
Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.
Omschrijving taakveld
Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In dit Rotterdamse taakveld Ruimtelijke ordening – Beheer gaat het om:
- de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
- de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).
Informatie is het vertrekpunt voor bijna elke opgave die onze stad oppakt. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van de effecten van klimaatveranderingen. Dat doen we op basis van informatie: Waar in de stad zijn er kansen om te vergroenen, waar is het risico op wateroverlast het grootst, welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen of een groen dak, etc..
Wat willen we bereiken
Het waarborgen van actuele en betrouwbare gegevens in de basis- en kernregistraties
Betrouwbare gegevens zijn van cruciaal belang voor gemeentelijke processen. Op basis van de gegevens in de registratie wordt bijvoorbeeld de stad onderhouden, kan iemand zich inschrijven op een adres, weten we hoe groen de stad en waar er kansen zijn voor vergroenen etc..
Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten.
Een kaart met informatie kan vaak helpen om beter inzicht te krijgen in complexe opgaven in de stad. De potentie van geo-informatie op dat vlak is nog lang niet ten volle benut. Dat willen we graag veranderen.
Wat gaan we daar voor doen
Het waarborgen van actuele en betrouwbare gegevens in de basis- en kernregistraties.
- Moderne technieken zoals scantechniek gebruiken om onze inwinning te moderniseren. Dit om meer gegevens in te winnen op een efficiëntere manier;
- Zorgen voor samenhang door middel van slimme koppelingen tussen de verschillende registraties. Daaruit wordt ons 3D-model opgebouwd. Landelijk draagt de gemeente actief bij aan het ontwikkelen van één objectenregistratie door onze ervaring met 3D in te brengen;
- Het toezicht houden op het gebruik van gegevens.
Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten.
- Het adviseren over het gebruik van geografische gegevens;
- Adviseren over het aanschaffen van nieuwe software voor het raadplegen en gebruiken van geografische informatie.
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - Beheer | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 232 | 203 | 208 | 208 | 208 | 208 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 217 | 203 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
| Lasten exclusief reserves | 7.261 | 7.599 | 6.436 | 6.118 | 6.118 | 6.119 |
|
| Apparaatlasten | 0 | 0 | 5.931 | 5.931 | 5.931 | 5.931 | |
| Inhuur | 0 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| Overige apparaatslasten | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Personeel | 0 | 0 | 5.558 | 5.558 | 5.558 | 5.558 | |
| Interne resultaat | 5.691 | 5.624 | -1.527 | -1.527 | -1.527 | -1.527 | |
| Interne resultaat | 5.691 | 5.624 | -1.527 | -1.527 | -1.527 | -1.527 | |
| Programmalasten | 1.570 | 1.975 | 2.031 | 1.713 | 1.713 | 1.714 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.570 | 1.975 | 2.031 | 1.713 | 1.713 | 1.714 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -7.030 | -7.395 | -6.228 | -5.909 | -5.910 | -5.911 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -7.030 | -7.395 | -6.228 | -5.909 | -5.910 | -5.911 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -7.030 | -7.395 | -6.228 | -5.909 | -5.910 | -5.911 |
Bijstellingen
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -7.838 | -7.834 | -7.834 | -7.834 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -393 | -77 | -77 | -77 |
|
| Wettelijke verplichting BAG / WOZ | -316 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie loonkostenmodel | -77 | -77 | -77 | -77 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 18 | 18 | 18 | 18 |
|
| Trend | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 6 | 6 | 5 | 5 |
|
| Flexibiliteitsanalyse | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Technische wijzigingen | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.978 |
|
| Tijdverantwoording | 7.786 | 7.786 | 7.786 | 7.786 | |
| Kostenverdeling | -5.932 | -5.932 | -5.932 | -5.932 | |
| Diverse mutaties | 124 | 124 | 124 | 124 | |
| Begroting na wijzigingen | -6.228 | -5.909 | -5.910 | -5.911 |
Coalitieakkoord: Basispad
Wettelijke verplichting BAG/WOZ
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het optimaliseren van de aansluiting tussen de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en WOZ-uitvoering. Het niet voldoen aan de wettelijke verplichting om gebruik te maken van de BAG brengt een aantal grote risico's met zich mee. In eerdere fases is een deel van deze aansluiting al tot stand gebracht. Met de realisatie van de laatste fase van het project BAGWOZ (fase 3) voldoet de Gemeente Rotterdam straks aan de wettelijke verplichting van het gebruik van de BAG.
Actualisatie loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Trend
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Flexibiliteitsanalyse
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Technische wijzigingen
Tijdverantwoording
De in de oorspronkelijke meerjarenbegroting verwerkte tijdverantwoording is gebaseerd op de geplande uitvoering in 2018 en wordt om die reden teruggedraaid. De geactualiseerde tijdverantwoording 2019 en verder wordt gebaseerd op de geplande uitvoering in 2019.
Kostenverdeling
Dit betreft het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.
Diverse mutaties
Diverse geringe mutaties.