Maatwerkdienstverlening 18-
Beleidskaders, -monitors en wetgevingSamenhangende aanpak voor kwetsbare jongeren en/of kwetsbare gezinnen
Versterken van next skills en jong leiderschap
Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant)
Omschrijving taakveld
Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.
Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen
Wat willen we bereiken
Effect indicatorenJeugdhulp
Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. We stimuleren elke jongere in Rotterdam actief mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. In die gevallen bieden we samenhangende hulp aan kwetsbare jongeren en/of hun gezin.
Hier richten we ons met name op het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door o.a. het verbeteren van de opvoedvaardigheden van ouders met psychische problematiek en ouders met een licht verstandelijke beperking. Daarbij zitten we in op (vroeg)signalering, screening en aanpak van deze ouder-risicofactoren.
Preventie
Tegelijkertijd investeren we ook in jongeren waarmee het wel goed gaat. We versterken beschermende factoren als next skills en jong leiderschap en scheppen goede voorwaarden op basis waarvan zij zich nog beter kunnen ontwikkelen
Wat gaan we daar voor doen
Prestatie indicatorenJeugdhulp
- Ontwikkelen van een stadsbreed preventief aanbod.
- Ontwikkelen samenhangende gezinsaanpak kwetsbare jongeren.
- We sturen op Jeugdhulp die effectiever is, zodat een duurzamer resultaat mag worden verwacht.
- We werken gezamenlijk met de aanbieders aan de transformatie van de jeugdhulp langs 3 lijnen. Passende hulp dichtbij: Voorkomen van crisis en uithuisplaatsing. Opgroeien in veilige opvoedsituaties: bescherming tegen veiligheidsrisico’s. Jeugdhulp door capabele, efficiënte en effectieve hulpverleners.
- Praktijkondersteuners jeugd-GGZ ondersteunen huisartsen bij het doorverwijzen van kinderen naar de jeugdhulp. Zij doen dat in de wijken met de meeste jeugdigen. Hierdoor krijgen jonge Rotterdammers eerder passende hulp en voorkomen we doorverwijzingen naar specialistische jeugd-GGZ. Hiermee starten we in het NPRZ-gebied. Daarbij zal er aandacht zijn voor het signaleren van ouderlijke psychopathologie en LVB bij ouders, Het is de bedoeling om niet alleen het kind (laten) behandelen maar indien nodig ook de ouder, zodat de ontwikkeling van het kind duurzaam wordt bevorderd.
- We willen voorloper zijn in de aanpak van de toenemende problematiek van depressies, burn-out en eenzaamheid onder jongeren. Daarvoor werken we samen met onderwijsinstellingen. Met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) kijken we welke beschikbare methodieken hiervoor toepasbaar zijn.
- Onderwijs-zorgarrangementen (OZA) worden ingezet om de integratie van onderwijs en jeugdhulp op school te verbeteren. Zo wordt het voor meer kinderen mogelijk om onderwijs te blijven volgen en zijn er minder leerlingen die thuis komen te zitten.
- We zetten in het NPRZ-gebied een experiment op, waarbij de beschikbare middelen voor jeugdhulp (passend onderwijs, OZA en jeugdhulp) ontschot en onder regie worden ingezet.
Preventie
- Ontwikkelen van een stadsbreed preventief aanbod.
- We willen voorloper zijn in de aanpak van de toenemende problematiek van depressies, burn-out en eenzaamheid onder jongeren. Daarvoor werken we samen met onderwijsinstellingen. Met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) kijken we welke beschikbare methodieken hiervoor toepasbaar zijn.
Effect indicatoren
Toelichting effect indicatoren
Doelrealisatie Jeugdhulp
Bij afronding van een traject wordt vastgesteld of de doelen van de hulp behaald zijn. Deze doelrealisatie wordt met vier sub-indicatoren in beeld gebracht:
- De mate waarin cliënten na jeugdhulp zonder hulp verder kunnen;
- De mate waarin er na beëindiging van de jeugdhulp geen nieuwe start hulp is;
- De mate waarin er sprake is van afname problematiek / toename zelfredzaamheid / toename participatie;
- De mate waarin de overeengekomen doelen zijn gerealiseerd.
Op dit moment is deze indicator nog in ontwikkeling.
Uitval Jeugdhulp
De indicator is nog in ontwikkeling. De bedoeling is dat deze indicator het aantal cliënten weergeeft dat eenzijdig en voortijdig de behandeling of begeleiding stopt. Hoe lager deze indicator hoe beter de Jeugdhulp aansluit bij de behoeften van de jeugdige.
Prestatie indicatoren
Toelichting prestatie indicator
Aantal huisartsen met een POH GGZ
De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is vaak een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige of psycholoog, die onder verantwoordelijkheid van de huisarts psychodiagnostiek of kortdurende behandeling verricht. Hierdoor kan doorverwijzing naar specialistische hulp in een aantal gevallen worden voorkomen. Indien doorverwijzing noodzakelijk is, kan deze verwijzing gerichter en beter onderbouw gebeuren.
De afstemming met LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) over inschatting aantal loopt nog, de streefwaardes kunnen daardoor nog aangepast worden.
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18- | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 136.697 | 40.826 | 40.416 | 42.050 | 42.575 | 42.856 |
|
| Apparaatlasten | 0 | 0 | 407 | 450 | 451 | 451 | |
| Inhuur | 0 | 0 | 13 | 33 | 33 | 33 | |
| Overige apparaatslasten | 0 | 0 | -5 | -22 | -22 | -22 | |
| Personeel | 0 | 0 | 399 | 439 | 439 | 439 | |
| Interne resultaat | 534 | 607 | 616 | 609 | 400 | 400 | |
| Interne resultaat | 534 | 607 | 616 | 609 | 400 | 400 | |
| Programmalasten | 136.164 | 40.220 | 39.393 | 40.991 | 41.724 | 42.006 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.894 | 3.937 | 5.944 | 7.542 | 8.776 | 9.807 | |
| Sociale uitkeringen | 22.722 | 30.313 | 27.472 | 27.472 | 26.972 | 26.222 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 111.547 | 5.970 | 5.977 | 5.977 | 5.977 | 5.977 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -135.207 | -40.826 | -40.416 | -42.050 | -42.575 | -42.856 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -135.207 | -40.826 | -40.416 | -42.050 | -42.575 | -42.856 | |
| Reserves | 4.295 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 4.295 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -130.911 | -38.326 | -40.416 | -42.050 | -42.575 | -42.856 |
Bijstellingen
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -35.386 | -36.019 | -36.896 | -36.896 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -3 | -3 | -3 | -3 |
|
| Loonkostenproblematiek | -3 | -3 | -3 | -3 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 23 | 29 | 33 | 33 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 23 | 29 | 33 | 33 | |
| Coalitieakkoord: Intensiveringen | -1.016 | -2.580 | -2.330 | -2.580 |
|
| Praktijkondersteunners jeugd Geestelijke Gezondheidszorg | -500 | -1.250 | -1.000 | -1.250 | |
| Intensivering Onderwijszorgarrangementen | -528 | -1.359 | -1.359 | -1.359 | |
| coalitieakkoord intensiveringen overhead | 12 | 29 | 29 | 29 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 92 | 92 | 92 | 92 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Taakmutaties | -6.795 | -6.994 | -7.173 | -7.173 |
|
| Bijstelling rijksbijdrage integratie-uitkering Sociaal Domein decentralisatie jeugdzorg | -6.795 | -6.994 | -7.173 | -7.173 | |
| Technische wijzigingen | 2.669 | 3.425 | 3.702 | 3.671 |
|
| Inzet stijging rijksbijdrage Integratie Uitkering Sociaal Domein decentralisatie jeugdzorg | 2.666 | 3.422 | 3.698 | 3.668 | |
| Technische mutatie Overheveling Budget | 381 | 381 | 381 | 381 | |
| Invoeren taakvelden | -378 | -378 | -378 | -378 | |
| Begroting na wijzigingen | -40.416 | -42.050 | -42.575 | -42.856 |
Coalitieakkoord: Basispad
Loonkostenproblematiek
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Coalitieakkoord: Intensiveringen
Praktijkondersteuners jeugd Geestelijke Gezondheidszorg
De coalitie heeft besloten budget beschikbaar te stellen voor praktijkondersteuners jeugd-GGZ oplopend tot € 2.500. Het doel is dat de inzet van deze praktijkondersteuners ervoor zorgt dat het beroep op zorg in natura voor jeugd-GGZ op termijn afneemt. Daarom wordt het budget voor zorg in natura vanaf 2021 verlaagd met € 1.250.
Intensivering onderwijszorgarrangementen
De coalitie heeft besloten het budget voor onderwijszorgarrangementen te verhogen.
In 2019 gaat het om een ophoging van in totaal € 700; onderverdeeld in programmalasten (€ 490) en apparaatslasten (€ 210). Hiervan heeft € 528 (€ 490 programmalasten en € 38 apparaatslasten) betrekking op dit taakveld.
Vanaf 2020 gaat het om een ophoging van € 1.800; onderverdeeld in programmalasten (€ 1.260) en apparaatslasten (€ 540). Hiervan heeft € 1.359 (€ 1.260 programmalasten en € 99 apparaatslasten) betrekking op dit taakveld.
Omdat een deel van deze budgetverhoging betrekking heeft op inhuur en personele lasten, wordt een deel van de totale ophoging doorbelast aan het taakveld 6.82 geëscaleerde zorg 18- (2019: € 153; vanaf 2020: € 394) en het programma overhead (2019: € 19; vanaf 2020: 47)
Coalitieakkoord intensiveringen overhead
De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor dit taakveld gaat het om € 23 in 2019 oplopend naar € 33 vanaf 2022.
Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Taakmutaties
Bijstelling Rijksbijdrage Integratie Uitkering Sociaal Domein decentralisatie jeugdzorg
Mutaties uit de septembercirculaire 2017, decembercirculaire 2017, maartcirculaire 2018 en meicirculaire 2018 zijn in de begroting verwerkt.
Technische wijzigingen
Inzet stijging rijksbijdrage Integratie Uitkering Sociaal Domein decentralisatie jeugdzorg
De stijging van deze rijksbijdrage wordt deels gebruikt om de druk op de budgetten voor lokale jeugdhulp op te vangen.
Technische mutatie Overheveling Budget
Dit is het aandeel vanuit dit taakveld ter dekking van structurele lasten van het project Doorontwikkeling informatiemanagement (DIM).
Invoeren taakvelden
Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Beleidskaders
- Beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel
- Beleidskader Jeugd: Rotterdam groeit
- Doorontwikkelplan Zorg voor Elkaar
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving