Overige baten en lasten - Verzekeringen
Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars
Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Verzekering | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 4.359 | 3.282 | 3.319 | 3.319 | 3.319 | 3.319 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 2.895 | 3.115 | 3.319 | 3.319 | 3.319 | 3.319 | |
| Overige baten | 1.465 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 4.290 | 5.271 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| Apparaatlasten | 664 | 648 | 678 | 678 | 678 | 678 | |
| Overige apparaatslasten | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Personeel | 664 | 634 | 664 | 664 | 664 | 664 | |
| Interne resultaat | -4.422 | -3.486 | -3.486 | -3.486 | -3.486 | -3.486 | |
| Interne resultaat | -4.422 | -3.486 | -3.486 | -3.486 | -3.486 | -3.486 | |
| Programmalasten | 8.047 | 8.109 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 7.056 | 8.109 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | |
| Overige programmalasten | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 69 | -1.989 | -1.981 | -1.981 | -1.981 | -1.981 | |
| Vennootschapsbelasting | |||||||
| Saldo voor reserveringen | 69 | -1.989 | -1.981 | -1.981 | -1.981 | -1.981 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 69 | -1.989 | -1.981 | -1.981 | -1.981 | -1.981 |
Bijstellingen
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -1.965 | -1.965 | -1.965 | -1.965 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -11 | -11 | -11 | -11 |
|
| Actualisatie loonkostenmodel | -11 | -11 | -11 | -11 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Technische wijzigingen | -6 | -6 | -6 | -6 |
|
| Technische Wijziging Afstemming Levering | -6 | -6 | -6 | -6 | |
| Begroting na wijzigingen | -1.981 | -1.981 | -1.981 | -1.981 |
Coalitieakkoord: Basispad
Actualisatie loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%. Het effect op het taakveld Verzekeringen is hierbij nihil.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln. in 2019 oplopend naar € 8 mln. in 2022.
Technische wijzigingen
Technische Wijziging Afstemming Levering
Dit betreft een gering saldo na afstemming binnen de gemeente inzake interne leveringen, zowel binnen het programma overhead als daarbuiten.