2) Het belevingsonderzoek parkeervoorzieningen zal eerst in het najaar 2018 onderzocht worden.
Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk, en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:
Tot dit taakveld behoort niet:
2) Het belevingsonderzoek parkeervoorzieningen zal eerst in het najaar 2018 onderzocht worden.
| Overzicht van baten en lasten Parkeren | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 12.389 | 13.928 | 13.520 | 13.520 | 13.520 | 13.520 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 12.002 | 13.038 | 13.520 | 13.520 | 13.520 | 13.520 | |
| Overige baten | 303 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 32.782 | 34.243 | 34.807 | 37.235 | 37.219 | 37.224 |
|
| Apparaatlasten | 4.059 | 4.090 | 4.068 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | |
| Inhuur | 194 | 85 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| Overige apparaatslasten | 150 | 249 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Personeel | 3.716 | 3.756 | 3.760 | 3.762 | 3.762 | 3.762 | |
| Interne resultaat | 17.888 | 18.452 | 18.538 | 17.427 | 16.935 | 16.526 | |
| Interne resultaat | 17.888 | 18.452 | 18.538 | 17.427 | 16.935 | 16.526 | |
| Programmalasten | 10.834 | 11.702 | 12.200 | 15.738 | 16.213 | 16.628 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 6.627 | 10.589 | 11.091 | 14.670 | 15.177 | 15.599 | |
| Kapitaallasten | 1.479 | 263 | 240 | 198 | 167 | 160 | |
| Overige programmalasten | 2.728 | 850 | 869 | 869 | 869 | 869 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -20.393 | -20.316 | -21.286 | -23.715 | -23.699 | -23.704 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -20.393 | -20.316 | -21.286 | -23.715 | -23.699 | -23.704 | |
| Reserves | 1.609 | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 30 | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -18.784 | -20.241 | -21.256 | -23.715 | -23.699 | -23.704 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -22.864 | -25.345 | -25.327 | -25.327 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | 63 | 63 | 63 | 63 |
|
| Actualisatie loonkostenmodel | -37 | -37 | -37 | -37 | |
| Extra opbrengsten parkeren | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 125 | 143 | 147 | 147 |
|
| Trend | 125 | 143 | 147 | 147 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 27 | 33 | 31 | 27 |
|
| Flexibiliteitsanalyse | 27 | 33 | 31 | 27 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| Interne Rente | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Aanpassen energielasten | 0 | 0 | 0 | ||
| Technische wijzigingen | 1.393 | 1.390 | 1.386 | 1.385 |
|
| Diverse mutaties | 148 | 146 | 144 | 145 | |
| Verlaging huur parkeergarages | 455 | 454 | 452 | 450 | |
| Kosten heffen en innen parkeerproducten | 790 | 790 | 790 | ||
| Begroting na wijzigingen | -21.256 | -23.715 | -23.699 | -23.704 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
In 2017 zijn de baten van parkeren op straat met € 2 mln. verhoogd. Hiervan heeft circa € 1,9 mln. betrekking op het taakveld 0.63 Parkeerbelasting en € 0,1 mln. betrekking op taakveld 2.2 Parkeren. Deze hogere opbrengst is structureel en wordt daarom ook meerjarig verwerkt.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.
De energielasten zijn geactualiseerd op basis van verbruik en prijsontwikkelingen.
Bij de Omissieregeling 2018 zijn de rentebaten IFR structureel toegevoegd aan het IFR, ter dekking van de kapitaallasten via het IFR van de bijbehorende projecten, waarvoor voorheen de rentebaten IFR als dekkingsbron dienden. De daarmee gemoeide onttrekking aan het IFR is vooralsnog bij de Omissieregeling 2018 opgenomen onder het taakveld Beheer Algemene Middelen. Met deze begrotingswijziging worden bedragen voor de jaren 2019 tot en met 2022 overgeheveld naar de taakvelden waarop de lasten drukken.
De intern doorbelaste huur voor parkeergarages is in de meerjarenbegroting verlaagd. Dit komt door verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% welke onderdeel is van de kostendekkende huur.
Belastingen voert het heffen en innen van parkeerproducten uit. De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden bij Belastingen toegenomen. Om dit op te lossen zijn de afspraken over de vergoedingen voor deze werkzaamheden herzien. De begroting van het taakveld Parkeren geeft daardoor nu een goede weergave van de werkelijke uitvoeringskosten die Belastingen maakt voor dit taakveld.