Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Toegenomen vraag Wmo-arrangementen

In de Begroting 2018 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de tweedelijns Wmo, onder aanname dat het cliëntenaantal constant zou blijven. Gedurende 2017 en 2018 is het aantal cliënten verder blijven stijgen, wat tot extra kosten leidt. Gezien de trend is een ramingsbijstelling noodzakelijk. Bijsturing vindt plaats via het maatregelenpakket dat in 2017 is ontwikkeld, waarvan de effecten deels zijn gerealiseerd (tariefsaanpassingen per 1-1-2018) en deels op middellange termijn zichtbaar worden (meer kostenbewust indiceren en doorstroming in beschermd wonen / maatschappelijke opvang). In het coalitieakkoord is de toegenomen vraag naar Wmo-arrangementen vertaald in een ramingsbijstelling van € 51,4 mln: € 14,7 mln in 2018, € 16,7 mln in 2019, € 12,5 mln in 2020 en € 7,5 mln in 2021. Het effect op dit taakveld is van -€278 in 2019 tot -€233 in 2022, wat betrekking heeft op een structurele versterking van het Meldpunt Zorgsignalen en Fraude.

Extra kosten maatwerkvoorzieningen

Het Rijk en de VNG hebben in het Interbestuurlijk Programma afgesproken dat gemeenten de kostenstijging als gevolg van het nieuwe eigen bijdrage beleid (abonnementstarief) en de nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulp uit de jaarlijkse indexatie van de algemene uitkering van het gemeentefonds moeten betalen. Het nieuwe eigen bijdrage beleid leidt naar verwachting tot extra instroom van Rotterdammers met een ondersteuningsbehoefte, waarvoor een capaciteitsuitbreiding bij de Vraagwijzers nodig is.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Masterplan ouderen

Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor het ontwikkelen en uitvoeren van een Masterplan ouderen.

Coalitieakkoord intensiveringen overhead

Voor de uitvoering van intensiveringen uit het coalitieakkoord wordt de benodigde overhead (samenhangend met fte’s) overgeheveld naar het programma overhead.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor dit taakveld gaat het om € 165 in 2019 aflopend naar € 124 vanaf 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Reserves

Bestemmingsreserve doorontwikkeling organisatie

Als onderdeel van strategische personeelsplanning wordt voor een aantal medewerkers dat vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd binnenkort uitstroomt een zogeheten dakpanconstructie gevormd voor kennisoverdracht op cruciale dossiers. De kosten hiervan (€ 69) worden onttrokken aan de reserve 'Doorontwikkeling organisatie'.

Taakmutaties

Taakmutaties WSW, Nieuw Begeleiding en Nieuw Wajong

In de septembercirculaire 2017 is de integratie-uitkering Sociaal Domein voor het onderdeel Participatie verlaagd vanaf 2021, wat deels op dit taakveld wordt verwerkt.

Technische wijzigingen

Apparaat

De technische wijzigingen zijn onder andere het gevolg van verschuivingen in apparaatslasten. Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden. Dit betreft tevens een correctie op de verdeling van apparaatslasten zoals die ten tijde van de Omissieregeling was ingeschat.