Coalitieakkoord: Basispad

Formatie-aanpassing flexibele schil vanwege volumeontwikkeling

Een deel van de formatie van programma Werk en Inkomen beweegt mee met de ontwikkeling van het volume BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). Jaarlijks wordt de formatie van programma Werk en Inkomen op dit punt aan de hand van een formatierekenregel ontwikkeld door Berenschot herijkt. In tijden van een verwachte volumestijging werd er extra formatie geclaimd. Nu is de verwachting dat het bijstandsvolume in 2019 en verder zal dalen. Daarom wordt een deel van de formatie conform de afgesproken spelregels ingeleverd.

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord Basispad Overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Dit is een deel van de overhead dat is herverdeeld binnen het concern.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Uitbreiding van de formatie als gevolg van toename contractgemeenten

De toename van de lasten als gevolg van de uitbreiding van contractgemeenten wordt gedekt uit de extra bijdrage contractgemeenten.

Vervanging Socrates, structurele vervanging en beheer Edison

De applicatie Socrates is door de jaren heen zo omvangrijk en complex geworden dat de grenzen van beheersbaarheid zijn bereikt. Langdurig blijven werken met verouderde technologie leidt er veelal toe dat beheerskosten onevenredig stijgen en er risico's ontstaan in de betrouwbaarheid van het systeem en daarmee de uitvoering van de uitkeringsprocessen. Daartoe moet de applicatie Socrates worden vervangen. In de ramingsbijstelling is daarnaast een budget opgenomen voor het beheer van de applicatie Edison.
Gemeentelijke besluitvorming in de 8-maandsrapportage en begroting 2019 over de vervanging van Socrates, de structurele vervanging en beheer van Edison is noodzakelijk omdat dit bepalend is voor besluitvorming in G4-verband dit jaar (2018).
Het op orde krijgen van de basis infrastructuur is noodzakelijk om de ambitie van daling naar 30.000 bijstandsvolume te kunnen realiseren. Naast de vervanging van Socrates, de structurele vervanging en beheer van Edison is een structurele investering voor doorontwikkeling nodig. De applicatie Edison moet worden doorontwikkeld met functionaliteiten voor domein werk (o.a. werkgeversdienstverlening, matching op basis profielen) en domein inkomen (o.a. inkomstenverrekening). Daarom zal in de Voorjaarsnota 2019 middelen gevraagd worden voor de doorontwikkeling van Edison (ca. € 4 mln per jaar).

Correctie besparing programma innovatie

De vertraging in het programma innovatie zorgt er voor dat ingeboekte formatiebesparingen later worden gerealiseerd.

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Uitbreiding formatie vervanging Socrates en structurele vervanging

Om de veranderingen als gevolg de vervanging Socrates en structurele vervanging binnen de gemeente voor te bereiden en in te kunnen bedden is er extra capaciteit nodig.

Actualisatie raming BUIG 2018 en verder

Ten opzichte van de raming eind maart 2018, die verwerkt is in het coalitieakkoord, is in augustus 2018 de bijstandsvolume ambitie van het college verwerkt in de raming van de BUIG. Daarnaast heeft het Rijk bekend gemaakt het macrobudget in ieder geval in de jaren 2018 en 2019 te zullen ophogen met middelen voor statushouders (in de jaren daarna zullen deze middelen weer volledig afgebouwd worden). In totaal worden de BUIG baten (incl. vangnetuitkering 2017) geraamd op € 529,4 mln in 2018 en € 504,6 mln in 2019. De BUIG lasten worden in 2018 geraamd op € 534,8 mln en € 511,3 mln in 2019.

In 2018 wordt er uitgegaan van een gemiddelde uitkeringsprijs van € 14.400, een eindvolume van 36.000 (was 36.400) en een gemiddeld volume van 36.900. Voor 2019 wordt er uitgegaan van een gemiddelde prijs van € 14.350, een eindvolume van 34.400 en een gemiddeld volume van 35.200. Daarnaast wordt uitgegaan van kosten voor Loonkostensubsidie van € 3 mln in 2018 en € 6 mln in 2019, waarbij de taakstelling vanuit het Rijk voor garantiebanen als uitgangspunt dient.

Naar verwachting bedraagt het tekort op de BUIG in 2018 en 2019 in totaal € 6,3 mln.

Om het tekort op de BUIG te reduceren blijft de gemeente Rotterdam inzetten op onder anderen:

• het begeleiden van bijstandsgerechtigden naar deeltijdbanen (partiële inkomsten)
• continuering van de inzet op gehele uitstroom naar werk.- de verhoging van de incasso opbrengsten
• rechtmatigheid
• beperken van de instroom (preventie)

Naast het tekort op BUIG worden ook de lasten voor Social Impact Bond (SIB) gedekt uit de reserve WWB. De verwachte lasten voor SIB zijn in 2018 en 2019 € 700 en in 2020 € 350.
In totaal wordt voor de jaren 2018 en 2019 een onttrekking aan de reserve WWB geraamd van € 8,1 mln en toevoeging aan de reserve in 2018 van € 377.

Technische wijzigingen

Loonbudgetoverheveling van overhead naar primair proces

Herindeling van het budget voor handhaving.

Beveiliging

Herschikking van budget ter dekking van hogere verwachte beveiligingskosten.

Coalitieakkoord Basispad Overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het  programma overhead.

Formatiewijziging

Diverse geringe formatiewijzigingen binnen de organisatie.