Geëscaleerde zorg 18+
Beleidskaders, -monitors en wetgevingIn Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen
Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk, eventueel met ambulante ondersteuning gericht op versterking of behoud van de zelfredzaamheid en participatie
Eerder en beter in beeld brengen huiselijk geweld en het duurzaam oplossen hiervan
Omschrijving taakveld
Rotterdam heeft een centrumgemeentefunctie voor de maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en voor beschermd wonen. Hierdoor voert de gemeente de maatschappelijke opvang en beschermd wonen ook uit voor de inwoners van Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de IJssel, Lansingerland en Ridderkerk.
Wat willen we bereiken
Effect indicatorenIn Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen
De gemeente wil voorkomen dat mensen dakloos worden, o.a. door samenwerking tussen corporaties en wijkteams en het voorkomen van schulden. Voor mensen die dakloos zijn geworden en niet op eigen kracht of met behulp van hun sociale netwerk uit deze situatie kunnen komen, zorgt de gemeente voor maatschappelijke opvang en/of, samen met zorgaanbieders en woningcorporaties, voor huisvesting met ondersteuning. Tevens werkt Rotterdam aan een effectieve aanpak voor personen met verward gedrag.
Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk
De gemeente wil dat mensen zo zelfstandig mogelijk in de wijk wonen, eventueel met ambulante ondersteuning gericht op versterking of behoud van de zelfredzaamheid en participatie. Voor mensen die dakloos zijn geraakt, organiseert de gemeente voldoende en kwalitatief goede nachtopvang (voor volwassenen) en crisisopvang (voor jongeren). We sturen aan op een zo kort mogelijk verblijf in de maatschappelijke opvang. Voor mensen die vanwege psychische, psychiatrische of psychosociale problemen meer toezicht nodig hebben, vindt de ondersteuning plaats in een beschermde woonomgeving. Ook voor deze kwetsbare mensen geldt dat we willen toewerken naar een situatie die uitgaat van ‘thuis, tenzij’, waarbij zorg en ondersteuning zoveel mogelijk op verantwoorden en veilige wijze in de wijk plaatsvindt.
Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld
De gemeente zet zich in voor het welzijn van haar burgers. Daar waar Rotterdammers te maken krijgen met huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld is hun welzijn in het gedrang. We zetten er daarom op in om dit te voorkomen. Maar als het wel plaatsvindt, is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk in beeld komt en er samen met alle betrokkenen gewerkt wordt aan een duurzaam veilige situatie.
Wat gaan we daar voor doen
In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen
- We doen op dit moment onderzoek naar de oorzaken van dakloosheid. De uitkomsten hiervan verwachten we eind 2018, waarna we op basis daarvan gerichter preventiever kunnen werken. Om huurbetalingsachterstanden en huisuitzettingen (en daarmee dakloosheid) te voorkomen, zet de gemeente o.a. het instrument budgetbeheer in en richt ze zich op de samenwerking tussen corporaties en wijkteams om tijdig in te grijpen bij signalen van huurachterstanden en andere vaste lasten. We werken aan een nachtopvang nieuwe stijl in Rotterdam, een nachtopvang met een robuuste capaciteit die voldoet aan de vraag. Er komt een kwaliteitsimpuls in de nachtopvang voor de volwassenen en de crisisopvang voor jongeren.
- De Aanpak verwarde personen wordt aangevuld met de resultaten van de bestuurlijk top over verwarde personen met zorgaanbieders, de politie en woningbouwcorporaties (2018). In vijf pilotgebieden wordt de nieuwe aanpak getoetst. De vorming van een wijkschakel Zorg en Veilig staat centraal in de aanpak. Kwetsbare burgers in de wijk die overlast veroorzaken worden in de wijkschakel besproken. Relevante partijen werken hier samen om tot een sluitende aanpak te komen. Om de privacy te waarborgen wordt gewerkt aan een privacy-convenant. Ook brandveiligheid is een belangrijk thema in de aanpak (zie raadsbrief 18MO03290).
Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk
- Met partners maken wij in 2019 één actieplan (O)GGZ met aandacht voor de nachtopvang, crisisopvang jongeren, beschermd wonen, huisvesting bijzondere doelgroepen, de GGZ-keten en mensen met verward gedrag.
- We komen onze regionale afspraken na om in het kader van het convenant HBD (Huisvesting Bijzondere Doelgroepen) te komen tot voldoende huisvesting voor bijzondere doelgroepen.
- De zoneringskaart HBD wordt vernieuwd en de wijze van participatie met de buurt wordt geëvalueerd.
- Er wordt onderzocht hoe een evenredige spreiding Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) binnen de stad en de regio bewerkstelligd kan worden. Via de plaatsingscommissie Beschermd Wonen zal in 2019 worden gewerkt aan actief wachtlijstbeheer op Beschermd Wonen.
- We zullen de mogelijkheden verkennen om voor de doelgroep dak- en thuislozen, meer dan nu, direct met begeleiding veilig en verantwoord in de wijk te kunnen wonen, ook voor mensen met een indicatie voor Beschermd Wonen.
- Relevante ontwikkeling in dit kader is dat landelijk in november 2016 besloten om toe te werken naar één geïntegreerd verdeelmodel voor de budgetten voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo begeleiding. Dit verdeelmodel wordt per 2021 ingevoerd. Samen met het nieuwe verdeelmodel zal ook een wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz) ingaan waarbij een deel van de doelgroep die nu onder de Wmo valt naar de Wlz zal gaan.
Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld
- Zorgdragen voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen
- Uitvoering geven aan de wet tijdelijk huisverbod
- Uitvoering geven aan de ambitie van het college om aan het bestrijden van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling prioriteit te blijven geven, voortrekker te blijven in de aanpak van schadelijke traditionele praktijken en in het kader van veiligheid een daling te realiseren op het aantal gevallen van huiselijk geweld.
Effect indicatoren
Beschrijving effectindicator (collegetarget) | Realisatie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. toename van het aantal meldingen waarbij de duur van huiselijk geweld bij melding korter is dan 1 jaar | Streefwaarde | > 55% | > 55% | > 55% | > 55% | > 55% | |
Realisatie | 55% | ||||||
2. een toename van het aantal gezinnen dat na 1 jaar passende zorg stabiel en veilig is (indicator bij aanpak huiselijk geweld). | Streefwaarde | > 66% | > 66% | > 66% | > 66% | > 66% | |
Realisatie | 66% | ||||||
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18+ | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 9.158 | 9.533 | 9.511 | 9.556 | 9.556 | 9.556 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 6.034 | 7.123 | 6.802 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | |
Overige opbrengsten derden | 3.116 | 2.410 | 2.709 | 2.709 | 2.709 | 2.709 | |
Overige baten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 138.336 | 143.219 | 148.711 | 142.975 | 141.855 | 142.296 |
|
Apparaatlasten | 0 | 0 | 4.986 | 5.021 | 5.022 | 5.022 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 0 | 101 | 105 | 107 | 107 | |
Personeel | 0 | 0 | 4.885 | 4.915 | 4.915 | 4.915 | |
Interne resultaat | 378 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Interne resultaat | 378 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Programmalasten | 137.958 | 143.170 | 143.677 | 137.907 | 136.786 | 137.227 | |
Financieringslasten | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 6.557 | 5.564 | 8.091 | 7.652 | 7.630 | 7.618 | |
Overige programmalasten | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 92.605 | 89.517 | 87.077 | 80.889 | 79.194 | 79.198 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 38.679 | 48.090 | 48.509 | 49.366 | 49.961 | 50.411 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -129.178 | -133.685 | -139.199 | -133.419 | -132.299 | -132.740 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -129.178 | -133.685 | -139.199 | -133.419 | -132.299 | -132.740 | |
Reserves | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -129.153 | -133.635 | -139.199 | -133.419 | -132.299 | -132.740 |
Bijstellingen
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -130.077 | -125.962 | -124.289 | -124.289 | |
Coalitieakkoord: Basispad | -39 | -39 | -39 | -39 |
|
Loonkostenproblematiek | -39 | -39 | -39 | -39 | |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 3.018 | 5.023 | 5.023 | 5.023 |
|
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 1.014 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | |
Verlaging indexatie Wmo | 2.004 | 4.008 | 4.008 | 4.008 | |
Coalitieakkoord: Intensiveringen | -1.947 | -2.343 | -2.544 | -2.994 |
|
Maatregel digivaardig oude Rotterdammers | -38 | -38 | -38 | -38 | |
Masterplan ouderen | -38 | -76 | -76 | -76 | |
Aanpakken oplopende personeelstekorten in de zorg. | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking | -38 | -38 | -38 | -38 | |
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg | -1.386 | -1.774 | -1.974 | -1.974 | |
Skaeve Huse II | 0 | 0 | 0 | -450 | |
coalitieakkoord intensiveringen overhead | 54 | 84 | 83 | 83 | |
Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 53 | 82 | 104 | 116 |
|
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 53 | 82 | 104 | 116 | |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Verlaging rijksbijdrage heroinebehandelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taakmutaties | -5.674 | -5.728 | -6.101 | -6.105 |
|
Bijstelling rijksbijdrage Maatschappelijke opvang en Openbare geestelijke gezondheidszorg | -62 | -62 | -62 | -62 | |
Aanpassing rijksbijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning | -3.394 | -3.308 | -3.287 | -3.291 | |
Actualiseren rijksbijdrage Vrouwenopvang | 426 | 427 | 427 | 427 | |
Rijksbijdrage Vrouwenopvang in verband met Veilig Thuis | -2.644 | -2.784 | -3.179 | -3.179 | |
Technische wijzigingen | -4.534 | -4.452 | -4.452 | -4.452 |
|
Apparaat | -4.532 | -4.452 | -4.452 | -4.452 | |
Begroting na wijzigingen | -139.199 | -133.419 | -132.299 | -132.740 |
Coalitieakkoord: Basispad
Loonkostenproblematiek
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Verlaging indexatie Wmo
Rotterdam investeert de komende jaren fors in de ondersteuning van kwetsbare Rotterdammers. Om de zorg betaalbaar te houden wordt de indexatie (loon- en prijsontwikkeling) voor de jaarschijven 2019 en 2020 structureel niet uitgekeerd voor Wmo-arrangementen. Voor de jaarschijf 2020 geldt dat indexatie wellicht alsnog kan worden toegekend indien de maatregelen om de meerkosten te bedwingen succesvol zijn en de kosten in 2019 sneller blijken terug te lopen dan geraamd.
Coalitieakkoord: Intensiveringen
Maatregel digivaardig oude Rotterdammers
Dit betreft intensivering uit het coalitieakkoord voor een toegankelijker aanbod van computervaardigheden voor ouderen. Een deel van de intensivering wordt ingezet op apparaatskosten wat onder andere op dit taakveld wordt verantwoord.
Masterplan ouderen
Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor het ontwikkelen en uitvoeren van een masterplan ouderen. Een deel van de intensivering wordt ingezet op apparaatskosten wat onder andere op dit taakveld wordt verantwoord.
Aanpakken oplopende personeelstekorten in de zorg
Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord om oplopende personeelstekorten in de zorg tegen te gaan. Naast de externe financiers investeert de gemeente jaarlijks een half miljoen in de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT).
Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking
Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor het opstellen en uitvoeren van een langer thuis akkoord. Een deel van de intensivering wordt ingezet op apparaatskosten wat onder andere op dit taakveld wordt verantwoord.
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor het opstellen van één actieplan (O)GGZ met aandacht voor de nachtopvang, beschermd wonen, huisvesting bijzondere doelgroepen, de GGZ-keten en mensen met verward gedrag.
Skaeve Huse II
Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor Skaeve Huse. Dit betreft de continuering en uitbreiding van een tijdelijke woonvorm voor mensen die door hun gedrag ernstige overlast in de woonwijken veroorzaken.
Coalitieakkoord intensiveringen overhead
Voor de uitvoering van intensiveringen uit het coalitieakkoord wordt de benodigde overhead (samenhangend met fte’s) overgeheveld naar het programma overhead.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor dit taakveld gaat het om € 53 in 2019 oplopend naar € 116 vanaf 2022.
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk
Verlaging rijksbijdrage heroïnebehandelingen
De rijksbijdrage heroïnebehandelingen is verlaagd met € 125. Ook de uitgaven worden met dit bedrag verlaagd.
Taakmutaties
Mutaties uit de septembercirculaire 2017, decembercirculaire 2017, maartcirculaire 2018 en meicirculaire 2018 zijn in de begroting verwerkt. Deze hebben hoofdzakelijk betrekking op de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling voor de Wmo en Jeugdhulp en op extra taken in de Vrouwenopvang (radarfunctie Veilig Thuis).
Technische wijzigingen
Apparaat
Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden. Verder is hier sprake van formatie uitbreiding op onderwerpen uit het coalitieakkoord zoals bijvoorbeeld op het gebied van digivaardigheden ouderen, masterplan ouderen en Openbare geestelijke gezondheidszorg.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Beleidskaders
Beleidsmonitor
- Raadsmonitor Welzijn, Zorg en Jeugdhulp (in ontwikkeling)
- Wijkprofiel
- Regionaal Beleidsplan 2018-2020 Beschermd Wonen
Wet- en regelgeving