Verkeer en vervoer - Ontwikkeling
Beleidskaders, -monitors en wetgevingEen duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.
We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.
Omschrijving taakveld
Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.
De komende vier jaar werken we daarnaar toe door
- Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.
- We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.
Een optimaal, schoon en veilig mobiliteitsnetwerk is een randvoorwaarde voor een economische succesvolle stad met een prettig woon- en leefklimaat. De energietransitie, de sprong naar de nieuwe economie en het faciliteren van de groei en verdichting van de stad met 18.000 woningen en het tegengaan van mobiliteitsarmoede bij Rotterdammers, kan alleen lukken als de mobiliteitsnetwerken van Rotterdam daarin een leidende rol spelen. Rotterdam speelt in op de wereldwijde beweging naar emissieloos vervoer, te beginnen met het OV en al snel ook andere modaliteiten. Het herzien van de energieinfrastructuur (zowel elektra als waterstof) is hierin op den duur cruciaal. De mobiliteitssector zal ook een stevige bijdrage moeten leveren in het bereiken van de doelstellingen van Parijs.
Het duurzaam verbinden van noord en zuid in Rotterdam is tevens een prioriteit om daarmee het volle potentieel van de stad tot zijn recht te laten komen.
Wat willen we bereiken
Effect indicatorenEen duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur
We faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets. Dit betekent:
- Uitbreiding en verbeteren van de oeververbindingen voor voetganger, fiets, OV en auto (derde stadsbrug, lightrail, vervoer over water). OV-knopen en transferpunten moeten beter toegankelijk zijn en een hogere belevingswaarde hebben en waar mogelijk meer functionaliteiten combineren (groen, waterberging/hittestress, energieopwekking en -opslag). We willen een betere OV-ontsluiting van economisch belangrijke gebieden (first & last mile). We bouwen voort op de OV-visie van 2018 en zorgen dat de groei en verdichting van de stad (met 18.000 woningen) wordt gedragen door een goed functionerend netwerk openbaar vervoer.
- Een slimmere sturing van het verkeer, met oog voor verschillende modaliteiten en met meer informatie voor de reizigers, door middel van daartoe intelligenter gemaakte verkeersregelinstallaties.
- Een “walkable” en “bikable city” door meer ruimte en prioriteit in de buitenruimte voor voetgangers en fietsers. We werken aan betere bereikbaarheid van voorzieningen en betere toegang tot mobiliteit en de verkeersruimte voor kwetsbare groepen. We hebben aandacht voor bereikbaarheid van voorzieningen voor de woongebieden buiten de Ring.
- Het straatparkeren in het centrumgebied moet verder worden teruggebracht, zodat ruimte wordt gecreëerd voor de bovenstaande ontwikkelingen.
- De energieinfrastructuur moet toereikende oplaadpunten bieden voor elektra en/of H2, opslag en smartgrids die vervoermiddelen en gebouwde omgeving optimaal koppelen.
We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen
We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad. Dit betekent:
- Actieve inzet op het gebruik van slimme en schone voertuigen en mobiliteitsinnovaties in techniek (smart mobility) en dienstverlening (mobility as a service), met meer keuzevrijheid voor alle Rotterdammers.
- Meer gebruik van schoon, stil en minder ruimte-eisend vervoer. Door met bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en andere partners afspraken te maken in het Rotterdams Energie- en Klimaatakkoordsturen en het Leer-werk akkoord.
- Ter invulling van de Green Deal Zero Emissie.
Wat gaan we daar voor doen
Prestatie indicatorenEen duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur
- We werken programmatisch aan het creëren van meer ruimte op bestaande fietspaden en het aanleggen van nieuwe metropolitane- en snelfietsroutes en weten ons hierin gesteund door de MRDH en het Rijk. We breiden stallingsmogelijkheden uit, met name bij stations en hebben oog voor deelsystemen.
- We stellen in 2019 een multimodale netwerkvisie op. Deze biedt het afweegkader om beter te sturen op de prioriteiten voor voetgangers, fietsers, OV en auto in verkeersregelingen. We stellen ook in 2019 een verkeerscirculatieplan op dat aangeeft hoe de overlast door autoverkeer in met name de binnenstad kan worden beperkt en hoe doorgaand verkeer naar de Ring kan worden geleid. Beide documenten geven ons een kader om te sturen op meer autoluwheid en een hogere prioriteit voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.
- We werken met het Rijk, MRDH en andere partijen aan een samenhangend programma van gezamenlijke investeringen in de infrastructuur voor openbaar vervoer, fiets en auto voor de gehele metropoolregio. We voeren hiertoe de noodzakelijke studies uit leidend tot uitvoeringsbesluiten:
- In de huidige bestuursperiode nemen we een uitvoeringsbesluit over een derde stadsbrug, met als doel het verbeteren van de OV- en fietsverbinding en het beter spreiden van het autoverkeer in de stad.
- We nemen uitvoeringsbesluiten over nieuwe hoogwaardige OV-verbindingen, waaronder op de lijn Kralingse Zoom – Feijenoord City – Zuidplein en de spoorlijn Dordrecht-Den Haag. We bepalen waar first & last mile-voorzieningen wenselijk zijn en welke rol autonome voertuigen hierin kunnen spelen. We maken afspraken over de inzet van personenvervoer over water in de ontwikkeling van de stad.
- We bepalen met de MRDH en andere partijen hoe (het gebruik van) P+R op korte termijn kan worden bevorderd. Bij fysieke aanpassingen aan P+R-voorzieningen of OV-knopen zoeken we naar meervoudige functionaliteiten (groen, waterberging / hittestress, energieopwekking en –opslag, i.c.m. de bouwopgave).
- Met verkeersmanagement en operationele verkeersregie ‘managen’ we de stedelijke bereikbaarheid door het informeren, adviseren, accommoderen en instrueren van reizigers en het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit, afhankelijk van de actuele verkeerssituatie op het netwerk. We zetten hierop in door verdere doorontwikkeling van slimme verkeersregelinstallaties die beter detecteren en hiermee de verkeersstromen van fietsers, auto’s, openbaar vervoer en voetgangers beter kunnen aansturen.
- We gaan door met de stelselmatige aanpak van black spots, locaties waar slachtoffers vallen.
- We bouwen aan bredere en prettig gelegen trottoirs en voetpaden en veilige en mooie oversteeksituaties, met name in routes naar OV-haltes en andere voorzieningen. We organiseren in 2019 de conferentie Walk21 met als doelen kennisontwikkeling, agenderen van voetgangersbeleid en het opzetten van een Rotterdamse werkwijze.
- We zetten in op de realisatie van laadinfrastructuren om zo de omslag naar emissievrije mobiliteit te bevorderen. Elektrisch rijden faciliteren we maximaal, zowel op straat als in garages en voor alle vervoermiddelen. We werken naar een slimme koppeling van laadinfra aan energie-infrastructuur (Smart Grid).
- Het aantal parkeerplaatsen in het openbaar gebied in het centrum brengen we verder terug met 1200. In de wijken, Blijdorp Bergpolder en de Provenierswijk verlagen we de parkeerdruk structureel.
We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen
- We ondersteunen nieuwe mobiliteitsdiensten (waaronder deelsystemen en mobility as a service: MaaS) die de Rotterdammer meer keuzevrijheid geven en helpen slimmer te reizen. We doen dat door het wegnemen van barrières, goede regulering (marktmeesterschap), promotie, delen van verkeersdata en gebruiksstimulering.
- We zetten fietsbeschikbaarheid in in de strijd tegen vervoersarmoede en vóór mobiliteitsgeluk.
- We starten met een programma gericht op het bevorderen van lopen en wandelen in binnenstad en wijken.
- We werken naar stadsdistributie met emissieloze voertuigen en een effectief systeem: in het kader van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek werken we met het bedrijfsleven naar nul emissie logistiek per 2025. We bevorderen efficiëntere en emissievrije bouwlogistiek via opdrachtverstrekking, vergunningen en het creëren van logistieke hubs.
- We geven het goede voorbeeld: op de natuurlijke vervangmomenten worden gemeentelijke voertuigen vervangen door emissieloze voertuigen.
- We sturen op een optimale invulling van de afspraken in het Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord over het gebruik van schoon, stil en minder ruimte-eisend vervoer.
- Sturen op een optimaler inzet van maatschappelijk en commercieel vastgoed voor versterking en verandering van de mobiliteitsnetwerken. (zie link met taakveld 0.3 overige gebouwen en gronden: gemeente bezit 50 plekken waar bezinestations staan)
Effect indicatoren
Prestatie indicatoren
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 2.595 | 2.163 | 2.854 | 2.899 | 2.899 | 2.899 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 601 | 419 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
Overige opbrengsten derden | 1.941 | 1.743 | 2.741 | 2.786 | 2.786 | 2.786 | |
Overige baten | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 22.076 | 21.967 | 24.102 | 20.514 | 22.951 | 22.922 |
|
Apparaatlasten | 7.229 | 7.922 | 8.377 | 8.042 | 8.377 | 8.371 | |
Inhuur | 430 | 179 | 347 | 385 | 720 | 714 | |
Overige apparaatslasten | 120 | 146 | 111 | 105 | 105 | 105 | |
Personeel | 6.679 | 7.598 | 7.919 | 7.551 | 7.551 | 7.551 | |
Interne resultaat | -1.436 | -1.699 | -3.276 | -2.371 | -2.151 | -2.151 | |
Interne resultaat | -1.436 | -1.699 | -3.276 | -2.371 | -2.151 | -2.151 | |
Programmalasten | 16.283 | 15.744 | 19.001 | 14.844 | 16.724 | 16.701 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 7.146 | 6.379 | 9.518 | 5.686 | 7.977 | 8.582 | |
Kapitaallasten | 8.881 | 9.166 | 9.483 | 9.158 | 8.747 | 8.119 | |
Overige programmalasten | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -19.482 | -19.805 | -21.248 | -17.615 | -20.052 | -20.022 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -19.482 | -19.805 | -21.248 | -17.615 | -20.052 | -20.022 | |
Reserves | 1.787 | 6.284 | 7.435 | 4.092 | 3.119 | 2.657 | |
Onttrekking reserves | 1.937 | 6.284 | 7.435 | 4.092 | 3.119 | 2.657 | |
Toevoeging reserves | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -17.695 | -13.521 | -13.814 | -13.523 | -16.933 | -17.365 |
Bijstellingen
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Coalitieakkoord: Basispad | -105 | -103 | -103 | -103 |
|
Loonkostenproblematiek | -105 | -103 | -103 | -103 | |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 34 | 10 | 14 | 14 |
|
Trend | 34 | 10 | 14 | 14 | |
Coalitieakkoord: Intensiveringen | -2.015 | -2.225 | -4.781 | -4.734 |
|
Nieuwe stedelijke mobiliteit | -1.600 | -2.350 | -5.050 | -5.000 | |
Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening | -500 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead coalitieakkoord | 85 | 125 | 269 | 266 | |
Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 522 | 12 | 13 | 11 |
|
Onttrekking bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling voor aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 22 | 12 | 13 | 11 | |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 152 | 194 | 179 | 163 |
|
Actualisatie omslagrente | 196 | 194 | 179 | 163 | |
Leges 2019 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) | -44 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves | 3.902 | 3.244 | 2.756 | 2.294 |
|
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | 3.902 | 3.244 | 2.756 | 2.294 | |
Technische wijzigingen | 455 | 473 | 535 | 536 |
|
Budgetoverheveling Joodse begraafplaats | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Technische mutatie Standplaatsen BWT van taakveld Verkeer en Vervoer naar Wonen en Bouwen | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Diverse afwijkingen | 10 | 28 | 90 | 91 | |
Begroting na wijzigingen | -13.814 | -13.523 | -16.933 | -17.365 |
Coalitieakkoord: Basispad
Loonkostenproblematiek
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Coalitieakkoord: Intensiveringen
Nieuwe stedelijke mobiliteit
Om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren investeren we de komende jaren in voorzieningen voor fietsparkeren bij OV-knooppunten, bij woningen en stedelijke- en regionale fietsverbindingen. In regionaal kader werken we aan korte termijn maatregelen voor beter openbaar vervoer en mobiliteitsdiensten. Slimme en fietsvriendelijke verkeersregelingen moeten zorgen voor een betere verkeersregie en meer informatie voor de reiziger.
Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening
In de geselecteerde wijken Blijdorp, Bergpolder en Provenierswijk breiden we parkeerplaatsen uit. We verminderen het aantal parkeerplaatsen in het openbaar gebied in het centrum met 1200.
Overhead coalitieakkoord
De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Onttrekking bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling voor aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening
Het college heeft als invulling van de bezuiniging in het investeringsvoorstel 2019 – 2022 een reeks van projecten aangemerkt welke zijn overgenomen uit het coalitie akkoord. Hierdoor zijn ondermeer projecten parkeerproblematiek Noord en Vergroening gedekt uit de bestemmingsreserves Gebiedsontwikkeling.
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk
Actualisatie omslagrente
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.
Leges 2019 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)
De leges uit 2019 uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) zijn geactualiseerd. Gelet op het criterium van een maximaal kostendekkend tarief, heeft een heroverweging van de vast te stellen tarieven plaatsgevonden. De Wabo leges zijn per saldo 94% kostendekkend.
Reserves
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam
Bij de Omissieregeling 2018 zijn de rentebaten Investeringsfonds Rotterdam structureel toegevoegd aan het Investeringsfonds Rotterdam, ter dekking van de kapitaallasten via het Investeringsfonds Rotterdam van de bijbehorende projecten, waarvoor voorheen de rentebaten Investeringsfonds Rotterdam als dekkingsbron dienden. De daarmee gemoeide onttrekking aan het Investeringsfonds Rotterdam is vooralsnog bij de Omissieregeling 2018 opgenomen onder het product Beheer Algemene Middelen. Met deze begrotingswijziging worden bedragen voor de jaren 2019 tot en met 2022 overgeheveld naar de programma's waarop de lasten drukken.
Technische wijzigingen
Budgetoverheveling Joodse begraafplaats
De subsidiekosten voor de Joodse begraafplaats worden met ingang van 2019 verantwoord onder het taakveld Cultureel erfgoed-Monumenten waarmee het budget vanuit het taakveld Verkeer en Vervoer - Ontwikkeling structureel is overgeheveld.
Technische mutatie Standplaatsen BWT
Op grond van landelijke voorschriften is het budget van € 360 voor standplaatsen overgeheveld van het taakveld Wonen en bouwen naar het taakveld Verkeer en Vervoer.
Diverse afwijkingen
Dit betreft diverse technische mutaties tussen kostenplaatsen en/of kostendragers.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
- Actualisatie ontwikkelingsvisie Lijnbaan
- Beleid uitritten (is nu nog deelgemeentelijk beleid)
- Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018
- Binnenstad als city lounge - Binnenstadplan 2008-2020
- De Rivier als getijdenpark - groeidocument 2018
- Focus Document City Lounge/ Binnenstadsplan 2014-2018
- Gebiedsaanpak energietransitie
- Gebiedskoersen detailhandel 2017-2020
- Gebiedsvisie Hoboken 2030
- Gebiedsvisie Hoek van Holland 2011-2020
- Gebiedsvisie Nieuw Kralingen
- Gebiedsvisie Rotterdam Central District_next step
- Gebiedsvisie Stadionpark
- Groenplan Binnenstad
- Havenvisie 2030
- Havenvisie 2030: Voortgangsrapportage 2017 Havenvisie 2030
- Horecagebiedsplan 2017-2019
- Kader oplaadinfrastructuur auto's
- Kader Stedelijke Ontwikkeling
- Milieuzone kaart
- Natuurkaart Rotterdam 2014
- Natuurkaart Rotterdam 2014: Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam
- Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
- NPRZ Uitvoeringsplan 2015-2018
- OV-visie Rotterdam 2018-2040
- Programma Oost 2017-2019
- Programma Rivieroevers 2015 - 2018
- Programma Rivieroevers 2015 - 2018: De Nieuwe Maas als stedelijk parklandschap
- Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Jaarbericht programma Rivieroevers
- Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Programma Rivier als getijdenpark
- Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Rivieroevers Rotterdam - De blauwe longen van de stad - resultaten 2014-2018 en vooruitblik
- Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte
- Roadmap Next Economy
- Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
- Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018
- Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018
- Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018: Actieplan Verkeersveilige scholen
- Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Fietsplan 2016 - 2018
- Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Parkeerplan Rotterdam 2016-2018
- Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2016 - 2030+
- Stadsvisie
- Stedelijke Agenda Haven
- Structuurvisie Hart van Zuid
- Structuurvisie Stadshavens
- Verhaal van de stad
- Verkeer- en vervoersplan Rotterdam 2003-2020
- Visie en strategie Rotterdam Makers District