Openbaar vervoer
Beleidskaders, -monitors en wetgevingEen goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer
Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers
Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen
Omschrijving taakveld
Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.
In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is de MRDH de concessieverlener en netwerkbeheerder voor het openbaar vervoer. De gemeente creëert een meerwaarde in het gebruik dat Rotterdammers kunnen maken van het openbaar vervoer. Zo houden we het openbaar vervoer voor ouderen gratis. En de gemeente ondersteunt de ontwikkeling van het netwerk voor personenvervoer over water. Beleid en studies naar de ontwikkeling van het openbaar vervoer-netwerk en maatregelen om de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers van OV-opstappunten te verbeteren, zijn ondergebracht in taakveld 2.1 b Verkeer en Vervoer Ontwikkeling.
Wat willen we bereiken
Effect indicatoren- Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer
- We zorgen dat de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam beter met elkaar verbinden en dat de rivieroevers beter ontsloten worden
- We zorgen voor een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen
Wat gaan we daar voor doen
- Voortzetten gratis OV voor ouderen. Gebruik van openbaar vervoer voor ouderen blijft gratis. Daarmee dragen wij bij aan het voorkomen van sociaal isolement
- Tot en met 2021 blijven we het bestaande netwerk vervoer over water ondersteunen. We ontwikkelen met de partners in de regio een strategie voor de periode vanaf 2022
- Met de MRDH bevorderen we vormen van mobiliteitsdienstverlening. De bruikbaarheid en toegankelijkheid van het OV wordt hierdoor versterkt. Het gaat hier onder andere om voorzieningen voor de first & last mile en Mobility as a Service voor specifieke doelgroepen
Effect indicatoren
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 165.003 | 51.154 | 36.098 | 10.231 | 231 | 209 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 51.005 | 36.318 | 10.209 | 121 | 121 | |
| Overige opbrengsten derden | 163.817 | 149 | -220 | 22 | 110 | 88 | |
| Overige baten | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 173.496 | 61.561 | 45.428 | 18.500 | 8.722 | 8.676 |
|
| Interne resultaat | 7.715 | 5.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interne resultaat | 7.715 | 5.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 165.781 | 55.724 | 45.428 | 18.500 | 8.722 | 8.676 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 164.762 | 54.458 | 44.112 | 17.174 | 7.468 | 7.491 | |
| Kapitaallasten | 674 | 771 | 977 | 1.091 | 1.073 | 1.055 | |
| Overige programmalasten | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 377 | 494 | 339 | 235 | 181 | 131 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -8.494 | -10.408 | -9.330 | -8.269 | -8.491 | -8.468 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -8.494 | -10.408 | -9.330 | -8.269 | -8.491 | -8.468 | |
| Reserves | 277 | 1.317 | 1.817 | 414 | 471 | 440 | |
| Onttrekking reserves | 500 | 1.317 | 1.817 | 414 | 471 | 440 | |
| Toevoeging reserves | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -8.216 | -9.091 | -7.513 | -7.855 | -8.019 | -8.028 |
Bijstellingen
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 72 | 70 | 75 | 75 |
|
| Trend | 72 | 70 | 75 | 75 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 163 | 60 | 23 | 21 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 163 | 60 | 23 | 21 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 30 | 32 | 31 | 29 |
|
| Actualisatie omslagrente | 30 | 32 | 31 | 29 | |
| Reserves | 389 | 385 | 380 | 375 |
|
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | 389 | 385 | 380 | 375 | |
| Bestemmingsreserve Vervoer over Water | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroting na wijzigingen | -7.513 | -7.855 | -8.019 | -8.028 |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Trend
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk
Actualisatie omslagrente
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.
Reserves
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam
Bij de Omissieregeling 2018 zijn de rentebaten die het fonds genereerde structureel toegevoegd aan het Investeringsfonds Rotterdam en de daarmee gemoeide onttrekking voorlopig opgenomen onder de algemene middelen. Met deze begrotingswijziging wordt de onttrekking € 389 overgeheveld naar de programma’s waarop de kapitaallasten drukken.
Bestemmingsreserve Vervoer over Water
Bij de Voorjaarsnota 2016 en 2017 zijn meerjarige budgetten voor het project Vervoer over water beschikbaar gesteld voor in totaal € 2,9 mln. Om de bestedingen aan te sluiten op deze budgetten wordt de bestemmingsreserve Vervoer over water voor de jaren 2019 tot en met 2022 aangepast.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
- Actualisatie ontwikkelingsvisie Lijnbaan
- Beleid uitritten (is nu nog deelgemeentelijk beleid)
- Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018
- Binnenstad als city lounge - Binnenstadplan 2008-2020
- De Rivier als getijdenpark - groeidocument 2018
- Focus Document City Lounge/ Binnenstadsplan 2014-2018
- Gebiedsaanpak energietransitie
- Gebiedskoersen detailhandel 2017-2020
- Gebiedsvisie Hoboken 2030
- Gebiedsvisie Hoek van Holland 2011-2020
- Gebiedsvisie Nieuw Kralingen
- Gebiedsvisie Rotterdam Central District_next step
- Gebiedsvisie Stadionpark
- Groenplan Binnenstad
- Havenvisie 2030
- Havenvisie 2030: Voortgangsrapportage 2017 Havenvisie 2030
- Horecagebiedsplan 2017-2019
- Kader oplaadinfrastructuur auto's
- Kader Stedelijke Ontwikkeling
- Milieuzone kaart
- Natuurkaart Rotterdam 2014
- Natuurkaart Rotterdam 2014: Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam
- Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
- NPRZ Uitvoeringsplan 2015-2018
- OV-visie Rotterdam 2018-2040
- Programma Oost 2017-2019
- Programma Rivieroevers 2015 - 2018
- Programma Rivieroevers 2015 - 2018: De Nieuwe Maas als stedelijk parklandschap
- Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Jaarbericht programma Rivieroevers
- Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Programma Rivier als getijdenpark
- Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Rivieroevers Rotterdam - De blauwe longen van de stad - resultaten 2014-2018 en vooruitblik
- Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte
- Roadmap Next Economy
- Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
- Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018
- Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018
- Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018: Actieplan Verkeersveilige scholen
- Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Fietsplan 2016 - 2018
- Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Parkeerplan Rotterdam 2016-2018
- Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2016 - 2030+
- Stadsvisie
- Stedelijke Agenda Haven
- Structuurvisie Hart van Zuid
- Structuurvisie Stadshavens
- Verhaal van de stad
- Verkeer- en vervoersplan Rotterdam 2003-2020
- Visie en strategie Rotterdam Makers District