Coalitieakkoord: Basispad

Coalitieakkoord basispad overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

coalitieakkoord intensiveringen overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

coalitieakkoord bezuinigingen overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord / flexibiliteitsanalyse

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Uitbreiding ondersteuning College van B en W

Vanwege de toename van het aantal collegeleden is uitbreiding nodig om voldoende en kwalitatief goede ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Ramingsbijstelling Zaaksysteem

Vanuit de programma's Bestuur en dienstverlening en Openbare orde en veiligheid is in 2018 een bijdrage geleverd voor de kapitaallasten van het Zaaksysteem. Aangezien de ingebruikname per eind 2018 / begin 2019 plaatsvindt, zijn deze bijdragen in de budgetten van de kapitaallasten doorgeschoven naar 2019 en verdere jaren.

Technische wijzigingen

Verzelfstandiging Natuur- en Milieu-Educatie

Per 1-1-2019 worden uit het programma Cultuur, Sport en Recreatie de uitvoerende taken kinderboerderijen en NME verzelfstandigd door deze onder te brengen bij de stichting Natuurstad Rotterdam. De organisatorische krimp die hiervan het gevolg is, leidt tevens tot een taakstellende krimp op de generieke overheadkosten. Conform het Hoofdlijnenbesluit Verzelfstandiging NME worden de overheadkosten overgedragen aan de Stichting Natuurstad Rotterdam.

Beveiliging Concernhuisvesting

Dit betreft een verhoogde doorbelasting van Beveiligingskosten (Concernhuisvesting) aan diverse programma's op basis van de verwachte inzet van beveiligers. Deze hogere dekking wordt toegevoegd aan het inhuurbudget Beveiliging (€ 664). Per saldo is deze mutatie op concernniveau  neutraal.

Technische wijziging kapitaallasten Concernhuisvesting

Dit betreft een technische verschuiving van de kostensoort kapitaallasten naar interne doorbelasting vanuit Vastgoed inzake concernhuisvesting van ruim € 6 mln omdat de realisatie van de kapitaallasten daar plaats vindt.

Formatie-uitbreidingen

Vanaf 2019 wordt er door de clusters extra inzet gevraagd van o.a. communicatiemedewerkers en interimmanagers. Daartoe wordt de formatie binnen het programma overhead uitgebreid. De dekking van de hogere personele lasten ad € 1,3 mln komt vanuit de clusters. Per saldo is deze mutatie neutraal.

Opbrengsten regiogemeenten WMO-toezicht 2019

De opbrengsten uit de facturatie plusproducten van de WMO-toezichthouders worden overgeheveld naar de afdeling waar deze gerealiseerd worden.

Inhuur en dekking op ICT projecten

Op basis van ervaringscijfers en verwachtingen voor 2019 en verdere jaren, wordt het inhuurbudget t.b.v. ICT projecten verhoogd met ruim € 7 mln. De dekking komt vanuit de clusters waarvoor de uitvoering van de projecten plaatsvindt.

Interne rente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Diverse technische wijzigingen

Dit betreft diverse overhevelingen van materiële en personele budgetten, zowel binnen het programma overhead als daarbuiten.