Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid
Beleidskaders, -monitors en wetgevingOptimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot
Omschrijving taakveld
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.
Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.
Wat willen we bereiken
Een optimale werking, beschikbaarheid en gebruik van de infrastructuur van Rotterdam waardoor de (tevredenheid over) bereikbaarheid en verkeersveiligheid vergroot worden.
De stad groeit én moderniseert. Dit betekent een verdichting van het bestaand gebied én nieuwe gebiedsontwikkelingen. Meer woningen, bedrijvigheid en meer en andere voorzieningen. Dit betekent ook meer mobiliteit en druk op de bereikbaarheid. Daarom moet meer worden ingezet op de regulering en gedragsbeïnvloeding ten aanzien van het gebruik van de infrastructuur. Doorgaand en passerend verkeer wordt beter door de stad geleid en verstoringen worden snel opgelost.
Wat gaan we daar voor doen
- Civiele kunstwerken bedienen en toezicht houden op het gebruik ervan: het bedienen van bruggen en sluizen om weg- en waterverkeer goed te leiden.
- Toezicht houden op het gebruik van de Maastunnel en verkeer leiden: fysiek toezicht in de voetgangers- en fietstunnel. Toezicht houden op en het bevorderen van verkeersmanagement in de wegbuizen.
- Zorgen voor ‘quick response’ bij (technische) incidenten en verstoringen:
- Het team start en onderneemt noodzakelijke acties als reactie op incidenten/verstoringen en coördineert deze acties om het incident, de verstoring of het probleem op te lossen en de gevolgen ervan beheersbaar te maken.
- Het uitvoeren van filemanagement. Het team beïnvloedt verkeerstromen door deze te leiden met verkeerregelinstallaties.
- Een bijdrage leveren aan goede voorbereiding en coördinatie op het gebied van de bereikbaarheid van voorziene verstoringen, zoals werkzaamheden en evenementen.
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 4 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 3 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
| Lasten exclusief reserves | 4.196 | 6.146 | 7.473 | 7.473 | 7.473 | 7.473 |
|
| Apparaatlasten | 4.185 | 6.146 | 7.473 | 7.473 | 7.473 | 7.473 | |
| Inhuur | 973 | 781 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| Overige apparaatslasten | 25 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Personeel | 3.187 | 5.285 | 6.861 | 6.861 | 6.861 | 6.861 | |
| Interne resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interne resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -4.192 | -6.146 | -7.480 | -7.480 | -7.480 | -7.480 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -4.192 | -6.146 | -7.480 | -7.480 | -7.480 | -7.480 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -4.192 | -6.146 | -7.480 | -7.480 | -7.480 | -7.480 |
Bijstellingen
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -6.705 | -6.705 | -6.705 | -6.705 | ||||||
| Coalitieakkoord: Basispad | -47 | -47 | -47 | -47 |
|
|||||
| Actualisatie loonkostenmodel | -47 | -47 | -47 | -47 | ||||||
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| Trend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Technische wijzigingen | -729 | -729 | -729 | -729 |
|
|||||
| Herverdeling budgetten | -729 | -729 | -729 | -729 | ||||||
| Begroting na wijzigingen | -7.480 | -7.480 | -7.480 | -7.480 | ||||||
Coalitieakkoord: Basispad
Actualisatie loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Trend
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Technische wijzigingen
Herverdeling budgetten
Met invoering van de Rotterdamse taakvelden heeft beoordeling plaatsgevonden van de benodigde budgetten voor de verschillende taakvelden. Deze beoordeling heeft geleid tot administratieve verschuiving van budget tussen Rotterdamse taakveld “Openbare orde en veiligheid – handhaving en Toezicht” en “Verkeer en vervoer – bereikbaarheid”. Daarnaast is sprake van diverse kleinere mutaties.