Sportbeleid en activering
Beleidskaders, -monitors en wetgevingSportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten
Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
Gezond opgroeien in je eigen buurt
Omschrijving taakveld
De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.
Toelichting op doelstellingen
Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten.
Extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.
Benutten kracht van sportevenementen en topsport.
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.
Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
Gezond opgroeien in je eigen buurt.
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.
Wat willen we bereiken
Effect indicatorenSportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten
- Het college wil Rotterdammers een leven lang met plezier laten sporten en bewegen.
- Het college wil stimuleren dat ook kinderen in armoede kunnen sporten en bewegen in hun vrije tijd. Hiervoor bestaat in Rotterdam het Jeugdfonds Sport. Het college streeft er naar dat dit fonds het aantal kinderen dat op met hun ondersteuning kan sporten toeneemt. In 2017 werden ongeveer 6000 kinderen hierin ondersteund. Het college streeft er naar dat de gezamenlijke Rotterdamse fondsen (Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur en Stichting Meedoen) in een intensievere samenwerking in 2020 gezamenlijk 17.000 kinderen bereiken op gebied van sport, kunst en vrijetijdsactiviteiten. De besturen van deze stichtingen willen in 2020 met elkaar fuseren.
- Een aantrekkelijk en passend sportaanbod voor ouderen en mensen met een beperking. Hierbij is niet alleen aandacht voor het sporten en bewegen, maar ook voor gezondheidsverbetering en sociale contacten.
- Het college werkt aan een pedagogisch en veilig sportklimaat.
Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.
Sportevenementen en de prestaties van topsporters maken emotie los. Ze brengen grote aantallen Rotterdammers op de been en trekken een internationaal publiek naar de stad. Deze kracht van topsport en sportevenementen wordt benut om Rotterdammers te enthousiasmeren om mee te doen en om trots te zijn op hun stad. Door te kiezen voor sporten die aansluiten bij het DNA van Rotterdam versterken de evenementen het internationale profiel en de bekendheid van Rotterdam.
Vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten
Sportverenigingen en sportaanbieders zoals stichtingen en kleine ondernemers zijn belangrijk voor de stad. Ze bedienen een grote groep Rotterdammers. Het college wil meer vitale sportverenigingen – bijvoorbeeld met een goed vrijwilligersbeleid, voldoende en competent kader, een goede ledenopbouw, betrokken ouders en een toekomstbestendige en duurzame sportaccommodatie - en sportaanbieders in de stad die het sportief ondernemerschap omarmen en flexibel, modern, passend aanbod aanbieden wat aansluit op de wensen en behoefte van de Rotterdammers.
Gezond opgroeien in je eigen buurt
Het college staat een voortzetting van het programma Lekker Fit! voor en stelt als ambitie het aantal kinderen met overgewicht in Rotterdam terug te dringen. Ook wil het college gezond gedrag makkelijker en aantrekkelijker maken door onder andere het stimuleren van beweging, gezond eten en terugdringen van diabetes.
Met de ambities voor gezondheid en overgewicht sluit de coalitie aan bij de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord ‘ de gezondheid verbeteren van mensen en van Nederland als geheel’. Hiervoor sluit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelakkoorden met partijen rondom onder andere het thema overgewicht.
Om ervoor te zorgen dat de Rotterdamse jeugd gezond opgroeit in de eigen buurt zetten we in op het stimuleren van gezonde leefstijl onder kinderen en ouders. Het investeren in gedragsverandering bij jonge kinderen leidt ertoe dat de gezonde keuze al op jonge leeftijd gewoon wordt. We stellen zo de norm voor de toekomst waarbij toekomstige generaties het zelf kunnen.
Om bij te dragen aan het gezond opgroeien van de jeugd verdiepen en verbreden we de mogelijkheden van het programma Lekker Fit! (2015-2018) via een nieuw vast te stellen aanpak.
Wat gaan we daar voor doen
Prestatie indicatorenSportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten
- Voor innovatieve initiatieven het gebied van sport gaat het college de CityLab010 subsidieregeling uitvoeren.
- Het college subsidieert de netwerkorganisatie Sport op Maat (sporten voor mensen met een beperking) om Rotterdammers met een beperking naar sportaanbod te begeleiden en zorg te dragen voor voldoende passend sportaanbod voor die doelgroep
- Het college subsidieert de organisatie MEE Rotterdam Rijnmond om Rotterdammers met een beperking naar sportaanbod te begeleiden
- Sportprogrammering (o.a. op de Cruijff courts en Krajicek Playgrounds) in alle gebieden
- Het college draagt bij aan het Jeugd Sportfonds (JSF), dat sporten (en cultuurdeelname) voor kinderen uit gezinnen in armoede mogelijk maakt
- prestatievergoeding (inkoopopdracht) Sportbedrijf voor sportprogrammering en sportregie, waarbij ingezet wordt op het stimuleren van aanbod (gebiedsgericht) gericht op de behoefte van Rotterdammers en koppeling van breedtesport, cultuur en topsport
- Uitvoering van diverse subsidieregelingen (o.a. ouderensport, sportinitiatieven, aangepast sporten, urban sports)
- Inzet van sporttak gebonden combinatiefunctionarissen via Rotterdam Sportsupport die clinics verzorgen om jeugd kennis te laten maken met sport
- Inzetten van Buurtsportcoaches bij diverse partners in de stad om verschillende doelgroepen te stimuleren richting beweegaanbod
- Schoolsport010. Vanuit het Sportbedrijf Rotterdam worden clinics gegeven op de scholen zonder Lekker Fit! programma
- Sportregie brengt op basis van wijkanalyses de vraag en aanbod naar sportaanbod in een wijk in beeld en probeert vervolgens het aanbod dusdanig te stimuleren dat het aansluit op de vraag van de Rotterdammers
- Rotterdam Sportsupport ontvangt subsidie voor de realisatie van Schoolsportverenigingen in de stad. Een schoolsportverenging is een laagdrempelige kennismaking met de sportverengingen dicht bij school, in de wijk met uiteindelijk als doel doorstroom naar een reguliere sportvereniging.
- Pedagogisch en veilig sportklimaat: het college gaat verdere samenhangende (en op maatwerk gebaseerde), integrale ondersteuning van sportverenigingen realiseren om een pedagogisch en veilig sportklimaat te creëren waarbinnen kinderen de positieve aspecten van sport en een sportvereniging zoveel mogelijk ervaren.
Benutten kracht van sportevenementen en topsport
- Faciliteren en subsidiëren van terugkerende en eenmalige topevenementen als de Rotterdam Marathon, het CHIO en diverse EK’s en WK’s.
- Verbreden side events
- Doorontwikkeling Centrum voor Topsport & Onderwijs Metropool (CTO)
- (Voortzetten van) Subsidie aan Rotterdam Topsport voor bevordering topsportklimaat en acquisitie van (top-) sportevenementen die passen bij Rotterdam
- Meer Rotterdammers betrekken bij (top)sportevenementen
Vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten
- Het opstellen van een actieprogramma tot versterking van verenigingen (sport, speeltuinen en scouting)
- Rotterdam sportsupport ontvangt subsidie voor de ondersteuning van sportverenigingen op uiteenlopende vlakken. Alle inzet is gericht op het zorgdragen voor vitale sportverenigingen. Thema’s zijn o.a.: voldoende en goed kader, ouderbetrokkenheid, veilige sportverenigingen met een goed pedagogisch klimaat, toekomstgerichte sportvereniging.
- Rotterdam Sportsupport ontvangt subsidie voor het realiseren van sportplusverenigingen. Dat zijn sterke, vitale clubs die op maatschappelijk gebied wat extra’s willen en kunnen bieden.
- Implementeren van het beleidsplan en subsidieregels voor Urban- en ongeorganiseerde sporten
Gezond opgroeien in de eigen buurt
- Opstellen en uitvoeren van nieuw programmaplan voor periode 2019-2022
- Continueren, aanscherpen en borgen inzet op bestaande Lekker Fit! kinderopvanglocaties en basisscholen.
- Samenwerking aangaan met programma’s Vitale Stad, Gezonde jeugd, gezonde toekomst’, Kom op naar Buiten, Armoedeaanpak
- Verkennen mogelijkheden van Lekker Fitter maken van locaties in de niet geprioriteerde wijken.
- Inzetten op een gezondere leefomgeving, zoals continueren van de gezonde kantine aanpak in zwembaden, sporthallen en NME locaties en uitzoeken mogelijkheden omgevingswet
- Gezondere jeugdsportevenementen
- Pilot Ketenaanpak verbinding preventie-curatie voor kinderen met ernstig overgewicht/obesitas
- Samenwerking geboortezorgpartijen realiseren; jonge kind aanpak
- Uitbreiding naar aanpak tot 18 jaar
- Meer focus op voeding naast bewegen voor kinderen tot en met 6 jaar
- Toegroeien en realiseren van gezamenlijk eigenaarschap met partners in de stad om kinderen gezond op te laten groeien (welzijnspartijen, scholen etc.)
Effect indicatoren
Toelichting effect indicatoren
* In het kader van het Actieprogramma Verenigingen zal opdracht worden gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd.
** In het kader van het Actieprogramma Verenigingen zal opdracht worden gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd.
Prestatie indicatoren
Beschrijving prestatie-indicatoren (collegetarget) | Realisatie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
Overige prestatie-indicatoren | |||||||
1.Klanttevredenheid sportprogrammering*- SportRegie | Streefwaarde | 7,3 | |||||
- Schoolsport | 7,2 | ||||||
- SportRegie | Realisatie | 7,2 | |||||
-Schoolsport | 7,1 | ||||||
2. Lekker Fit!-programma- Aantal Lekker Fit!scholen | Streefwaarde | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
- Lekker Fit! 0-4 jaar op kinderopvanglocaties | 145 | 145 | 145 | 145 | |||
- Aantal Lekker Fit!scholen | Realisatie | 93 | |||||
- Lekker Fit! 0-4 jaar op kinderopvanglocaties | 145 |
Toelichting prestatie indicatoren
* Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021.
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activering | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 1.767 | 1.959 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1.993 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 1.732 | 1.959 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | |
Overige baten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 18.302 | 16.440 | 16.174 | 16.059 | 15.950 | 15.657 |
|
Apparaatlasten | 5.954 | 4.683 | 5.034 | 5.034 | 5.034 | 5.034 | |
Inhuur | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 86 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Personeel | 5.835 | 4.589 | 4.938 | 4.938 | 4.938 | 4.938 | |
Interne resultaat | -6.174 | -7.301 | -7.301 | -7.301 | -7.301 | -7.301 | |
Interne resultaat | -6.174 | -7.301 | -7.301 | -7.301 | -7.301 | -7.301 | |
Programmalasten | 18.521 | 19.059 | 18.441 | 18.326 | 18.217 | 17.924 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 9.538 | 10.103 | 9.611 | 9.677 | 9.568 | 9.276 | |
Kapitaallasten | 193 | 186 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 20 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 8.771 | 8.705 | 8.583 | 8.583 | 8.583 | 8.583 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -16.535 | -14.481 | -14.181 | -14.066 | -13.957 | -13.664 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -16.535 | -14.481 | -14.181 | -14.066 | -13.957 | -13.664 | |
Reserves | 1.522 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.305 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval Reserves | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -15.014 | -13.661 | -14.181 | -14.066 | -13.957 | -13.664 |
Bijstellingen
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -14.343 | -14.235 | -14.125 | -14.125 | |
Coalitieakkoord: Basispad | -70 | -70 | -70 | -70 |
|
Loonkostenproblematiek | -70 | -70 | -70 | -70 | |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 216 | 217 | 217 | 217 |
|
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 216 | 217 | 217 | 217 | |
Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 160 | 332 | 496 | 631 |
|
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 160 | 332 | 496 | 631 | |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Actualisatie omslagrente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taakmutaties | 13 | 13 | 13 | 313 |
|
Aanpassing rijksbijdrage Gezond in de Stad | 0 | 0 | 0 | 300 | |
Bijstelling rijksbijdrage brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Technische wijzigingen | -158 | -158 | -158 | -158 |
|
Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur | -46 | -46 | -46 | -46 | |
Invoeren Taakvelden | -112 | -112 | -112 | -112 | |
Begroting na wijzigingen | -14.181 | -13.900 | -13.626 | -13.191 |
Coalitieakkoord: Basispad
Loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln. in 2019 oplopend naar € 8 mln. in 2022.
Taakmutaties
Aanpassing rijksbijdrage Gezond in de Stad
In 2022 wordt het rijksbudget Gezond in de Stad naar beneden bijgesteld conform de meicirculaire 2017 Gemeentefonds.
Bijstelling rijksbijdrage brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches
Het aangevraagde aantal fte buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen is hoger dan het beschikbare budget. Dit betekent dat het deelnamepercentage van 140% niet gehonoreerd kan worden. Dit geldt voor alle gemeenten die het percentage van 140% (willen) hanteren. Op basis van het overschreden budget is berekend dat dit deelnamepercentage wordt bijgesteld naar 135%.
Technische wijzigingen
Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur
Budgetverschuiving naar taakveld Openbaar Groen en recreatie ter dekking van de loonkosten van Verzelfstandiging NME (€100).
Budget verschuiving vanuit taakveld Sportaccommodaties vanwege een verschuiving in subsidie budgetten (-€146).
Invoeren Taakvelden
Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden (-€112).
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
- Sportnota en implementatieplan
- Uitvoeringsprogramma Lekker Fit