Sportaccommodaties
Beleidskaders, -monitors en wetgevingKwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen
Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
Intensiever gebruik van sportvoorzieningen
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen
Wat willen we bereiken
Effect indicatorenKwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen
Sportvoorzieningen zijn een randvoorwaarde om Rotterdammers aan het sporten te krijgen en te houden. Het college zet zich in voor uitnodigende sportvoorzieningen. Knelpunten in de capaciteit worden zo mogelijk opgelost. Uitgangspunten zijn hierbij: handhaving van de bestaande capaciteit, intensiever gebruiken van de bestaande capaciteit (bijvoorbeeld door spreiding van gebruik en/of aanleg van kunstgras) en investeren in uitbreiding of nieuwbouw waar echt noodzakelijk.
Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen
Verenigingen dienen te kunnen beschikken over clubgebouwen die voldoen aan de minimale gebruikerseisen en die in voldoende staat van onderhoud zijn. De clubgebouwen zijn in principe economisch eigendom van de verenigingen. Het onderhoud is dan ook in beginsel een verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Financieel blijkt dat echter niet altijd gemakkelijk. In 2017 is daarom een eenmalige subsidieregeling achterstallig onderhoud clubgebouwen vastgesteld ter ondersteuning van de verenigingen. De uitvoering daarvan loopt nog.
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
Bij renovatie en nieuwbouw van gemeentelijke sportaccommodaties zorgen we ervoor dat de voorzieningen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
Verenigingen worden via de 1/3e regeling gestimuleerd om hun eigen accommodatie toegankelijk te maken.
Intensiever gebruik van sportvoorzieningen
Het college spant zich in om de bestaande voorzieningen intensiever te gebruiken, zodat het maatschappelijk rendement ervan toeneemt. Ingezet wordt op het verhogen van naschools gebruik van binnensportvoorzieningen (gymzalen en voor sporthallen buiten de verenigingsperiode), het meer buiten de verenigingsuren om gebruiken van sportcomplexen en het – waar mogelijk - organisatorisch meer spreiden van verenigingsactiviteiten. Het Sportbedrijf Rotterdam is hiervoor de uitvoeringspartner. Het College onderzoekt of parkmanagement of clubverzamelgebouwen een bijdrage kunnen leveren aan intensiever gebruik.
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen
Het college neemt energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen rond de sportaccommodaties. Daarnaast stimuleert het college dat sportverenigingen duurzaamheidsmaatregelen nemen rond de eigen opstallen, met gebruik van landelijke en stedelijke subsidieregelingen.
Wat gaan we daar voor doen
Prestatie indicatorenKwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen
- De medio 2017 ingezette kwaliteitsslag sportcomplexen (Noorderbocht, vv Pernis, LMO/Zwervers, Honkbal op Zuid, Rotterdamse Rugby Club, The Hookers en Wielerclub Ahoy / SV Rotterdam) wordt afgerond. Ingezet wordt op een vervolg van deze maatregel waarvoor nieuwe kwaliteitsimpulsen worden geselecteerd.
- Doorontwikkeling Sportpark Olympia, Hart van Zuid en Stadionpark (Feyenoord City)
- Ontwikkeling zwembad/sporthal Huis op Zuid (vervanging Afrikaanderbad en Sporthal Afrikaanderplein) en Sportzaal/Kindcluster Bloemhof
- Uitwerking van onderzoeksresultaten technische staat zwembaden aan einde van hun economische levensduur: Pernis (2020), Overschie (2021), Oostervant (2022) en Zevenkampse Ring 2022) en haalbaarheidsonderzoek/scenario’s zwembad Oostervant
- Opdrachtverstrekking (en prestatievergoeding) aan het Sportbedrijf Rotterdam voor exploitatie van zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportterreinen
- Subsidies Sportfondsen en Optisport voor exploitatie van zwembaden
- Exploitatiesubsidie Topsportcentrum
- Plan meerjarige vervangingsopgave sportaccommodaties op basis van een inventarisatie van alle objecten
Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen
Stimuleren investeringen in voorzieningen in eigendom van verenigingen door diverse subsidieregelingen (o.a. regeling duurzaamheidsinvesteringen, 1/3e regeling, achterstallig onderhoud)
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
- De beleidsregel “Basiseisen toegankelijkheid gemeentelijke binnensportaccommodaties’ (vastgesteld 11 februari 2014) blijft van toepassing op de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Bij nieuw te bouwen of te renoveren accommodaties voor buitensport wordt de beleidsregel zoveel mogelijk meegenomen.
- In de 1/3 regeling is opgenomen dat er bij de investeringen aan de accommodatie rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking. Verenigingen worden geadviseerd om gebruik te maken van de subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ waarin onder andere een aanvullende subsidie voor investeringen op het gebied van toegankelijkheid mogelijk is.
Intensiever gebruik van voorzieningen
Inzet op optimalisatie bezettingsgraad door innovatie en vernieuwing en een verbeterde communicatie (via het opgerichte Sportbedrijf).
Wat betreft buitensport:
- is het in 2018 opgestelde capaciteitsplan het vertrekpunt;
- worden de gebruikersovereenkomsten met clubs aangepast, zodat het Sportbedrijf meer kan sturen en stimuleren tot intensivering gebruik;
- vindt afstemming plaats met de sportbonden en Rotterdamse verenigingen over een betere organisatorische spreiding van verenigingsactiviteiten;
- worden daar waar wenselijk aanvullende voorzieningen op velden aangebracht zodat deze multifunctioneler kunnen worden ingezet;
- krijgt het sportparkmanagement en het per uur verhuren van de faciliteiten op sportcomplex Olympia een vervolg.
Wat betreft binnensport:
- betere vindbaarheid en gemakkelijkere verhuurbaarheid van de binnensportvoorzieningen door invoering van een digitaal verhuurloket;
- betere afstemming programma en contacten sport- en bewegen in de wijk;
- betere bediening klanten binnensportvoorzieningen via een gebruikersraad verbonden aan het Sportbedrijf.
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen
Onderzoek naar verdere verduurzaming sportaccommodaties. Het college stelt een plan van aanpak op tot verduurzaming van sportaccommodaties en opstallen van verenigingen, binnen de kaders van het totale beleid rond duurzaamheid en energietransitie.
Effect indicatoren
Beschrijving effectindicator (collegetarget) | Realisatie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
Overige effect-indicatoren | |||||||
1. Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. | Streefwaarde | 24 % | 24% | 25% | 26% | 26% | |
Realisatie | 24 % | ||||||
2. Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen*. | Streefwaarde | 46% | 46% | 48% | 48% | 48% | |
Realisatie | 46% | ||||||
3. Bezettingspercentage buitensportvelden** | Streefwaarde | N.v.t. | N.v.t | PM | PM | PM | PM |
Realisatie | N.v.t |
Toelichting effect indicatoren
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.
Prestatie indicatoren
Beschrijving prestatie-indicatoren (collegetarget) | Realisatie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
Overige prestatie-indicatoren | |||||||
1. Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is* | Streefwaarde | 92 % | 97 % | 100 % | 100% | ||
Realisatie | 83% | ||||||
2. Klanttevredenheid sportvoorzieningen**- Gymzalen | Streefwaarde | 6,3 | 6,7 | ||||
- Sporthallen | 6,9 | 7,2 | |||||
- Zwembaden | 7,5 | 7,6 | |||||
- Buitensport | 6,3 | 7,5 | |||||
- Gymzalen | Realisatie | 6,6 | |||||
- Sporthallen | 7,1 | ||||||
- Zwembaden | 7,6 | ||||||
- Buitensport | 7,5 | ||||||
3. Aantal bezoeken zwembaden*** | Streefwaarde | 1,8 mln | 2,1 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,3 mln | 2,3 mln |
Realisatie | 2,05 mln | ||||||
4. Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheids-maatregel is toegepast **** | Streefwaarde | N.v.t. | PM | PM | PM | PM | |
Realisatie | N.v.t. |
Toelichting prestatie indicatoren
* Het gaat hierbij om de 86 verenigingsopstallen waarvoor een schouw is uitgevoerd en die in aanmerking komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er zijn nog 9 opstallen waarvan geen schouwrapport is gemaakt. Uiterlijk per 2021 dienen ook die 9 opstallen op voldoende niveau te zijn.
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerst volgende meting is in 2021.
*** Uit het beleidskader Zwemmen
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid.
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Sportaccommodaties | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 8.077 | 492 | 437 | 437 | 437 | 437 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 8.042 | 492 | 437 | 437 | 437 | 437 | |
Lasten exclusief reserves | 51.879 | 51.601 | 51.516 | 49.990 | 49.998 | 50.042 |
|
Apparaatlasten | 14.497 | 1.130 | 577 | 577 | 577 | 577 | |
Inhuur | 691 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Overige apparaatslasten | 430 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Personeel | 13.377 | 1.084 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Interne resultaat | 15.587 | 1.956 | 15.378 | 15.372 | 15.386 | 15.386 | |
Interne resultaat | 15.587 | 1.956 | 15.378 | 15.372 | 15.386 | 15.386 | |
Programmalasten | 21.795 | 48.515 | 35.562 | 34.041 | 34.035 | 34.079 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 15.635 | 40.348 | 28.662 | 28.131 | 28.249 | 28.489 | |
Kapitaallasten | 1.404 | 1.311 | 1.143 | 1.125 | 1.076 | 881 | |
Overige programmalasten | 460 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 4.296 | 6.849 | 5.750 | 4.779 | 4.702 | 4.702 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -43.801 | -51.109 | -51.079 | -49.553 | -49.561 | -49.606 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -43.801 | -51.109 | -51.079 | -49.553 | -49.561 | -49.606 | |
Reserves | 285 | 1.788 | 1.105 | 1.113 | 1.122 | 1.122 | |
Onttrekking reserves | 1.985 | 1.788 | 1.105 | 1.113 | 1.122 | 1.122 | |
Toevoeging reserves | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -43.516 | -49.321 | -49.974 | -48.440 | -48.439 | -48.484 |
Bijstellingen
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -54.350 | -52.963 | -52.815 | -52.815 | |
Coalitieakkoord: Basispad | -10 | -10 | -10 | -10 |
|
Loonkostenproblematiek | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 340 | 307 | 305 | 305 |
|
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 340 | 307 | 305 | 305 | |
Coalitieakkoord: Intensiveringen | -500 | -500 | -500 | -500 |
|
Verduurzaming sportaccommodaties | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Extra investering in sportaccommodaties | -400 | -400 | -400 | -400 | |
Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coalitieakkoord Bezuinigingen | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -167 | 476 | 330 | 288 |
|
Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V. | 164 | 164 | 164 | 164 | |
Kasschuif frictiekosten Sportbedrijf | -361 | 283 | 139 | 97 | |
Actualisatie omslagrente | 30 | 29 | 28 | 27 | |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves | -4 | -3 | -3 | -5 |
|
Aanpassing kapitaallasten zwembad Hart van Zuid | -4 | -3 | -3 | -5 | |
Technische wijzigingen | 4.216 | 3.754 | 3.754 | 3.754 |
|
Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur | 3.449 | 3.449 | 3.449 | 3.449 | |
Technische wijzigingen | 462 | 0 | 0 | 0 | |
Budgetverschuiving naar andere taakvelden | 305 | 305 | 305 | 305 | |
Begroting na wijzigingen | -49.974 | -48.440 | -48.439 | -48.484 |
Coalitieakkoord: Basispad
Loonkostenproblematiek
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Coalitieakkoord: Intensiveringen
Intensiveringen
Extra investeringen en verduurzamen sportaccommodaties zal verder ontwikkeld worden. Hiervoor is € 500 beschikbaar. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Bezuinigingen
De projecten Merwevierhaven gebied, opgave extra vergroening, parkeerproblematiek Noord en Vergroening, Plan Boompjes en Rotte, koppelen groene plekken en initiatieven en extra investeringen en verduurzamen sportaccommodaties worden gedekt uit de bestemmingsreserves Gebiedsontwikkelingsfonds en Investeringsfonds Rotterdam. Voor de opgave extra vergroening, koppelen groene plekken en initiatieven en Plan Boompjes en Rotte bedraagt de dekking uit de reserves € 2,1 mln in 2019, oplopend naar € 4,5 mln in 2022.
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk
Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Vanwege een agiostorting in het Sportbedrijf wordt de rente doorbelast aan het Sportbedrijf.
Kasschuif frictiekosten Sportbedrijf
In de begroting is meerjarig rekening gehouden met de frictiekosten. De frictiekosten vallen voornamelijk in de jaren 2018 en 2019. Hierdoor worden de budgetten meerjarig herverdeeld.
Actualisatie omslagrente
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Technische wijzigingen
Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur
- Herstel van de overheadkosten van het sportbedrijf welke In de begroting 2018 foutief zijn toegerekend aan het cluster (€ 2.497)
- Budgetverschuiving naar taakveld Openbaar groen en Recreatie voor het bedrijfsgebonden onderhoud ten behoeve van Verzelfstandiging NME (€ 807)
- Budget verschuiving naar taakveld Sport beleid en activering vanwege een verschuiving in subsidiebudgetten (€ 145)
Technische wijzigingen
Betreft een budgetoverheveling voor de herplaatsingskandidaten in de loonschalen 1-3 die in 2019 uitstromen vanuit de reorganisatie van de Lokale Cultuur Centra (€ 462).
Budgetverschuivingen naar andere taakvelden
Budgetverschuiving van overhead van taakveld Sportaccommodaties ten behoeve van Verzelfstandiging NME (€ 305).
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
- Sportnota
- Beleidsplan binnensportaccommodaties
- Beleidskader zwemmen
- Beleidsplan Sportterreinen
- Besluitvorming verzelfstandiging sportbedrijf