Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME
Beleidskaders, -monitors en wetgevingHet bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu
Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie
Vitale speeltuinen, verspreid over de stad
Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding
Omschrijving taakveld
Het college staat voor het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu. Verder staat het college voor een aanbod aan recreatieve voorzieningen, verspreid over de stad zoals speeltuinen en scouting verenigingen. We beheren en exploiteren het Recreatieoord Hoek van Holland tegen een integrale kostprijs conform de wet Markt en overheid.
Wat willen we bereiken
Effect indicatorenHet bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu
Hierdoor wordt het bewust duurzaam en gezond gedrag gestimuleerd. Door kennis over natuur en milieu wordt het plezier in de leefomgeving vergroot. Een volgende stap is het verder ontwikkelen van een verantwoorde levensstijl (gedrag) op gebieden als voeding, energie, duurzaamheid en dierenwelzijn.
Groeninitiatieven vanuit de samenleving
Groeninitiatieven op stedelijke niveau en op wijkniveau op het gebied van natuur- en milieueducatie bevorderen een gezonde en levensstijl. Dit voor doelgroepen waar nog weinig aanbod voor is en in wijken en gebieden waar nog weinig groen aanbod is. Door de activiteiten worden de deelnemers bewust gemaakt van het belang om op verantwoorde wijze om te gaan met natuur en milieu.
Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken
Buiten spelen op de speeltuinen is belangrijk voor de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Dit draagt bij aan het gezond veilig en kansrijk kunnen opgroeien van kinderen.
De criteria voor vitale speeltuinen zijn gegeven in art. 9 van de Nadere regels subsidiëring speeltuinen gemeente Rotterdam 2018, Gemeenteblad nr. 128, 2017.
Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding
Scoutingverenigingen zijn maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisaties, die hun leden met het scoutingprogramma een plezierige, actieve en uitdagende vrijetijdsbesteding bieden, geïnspireerd op het buitenleven.
Bijvoorbeeld verenigingen waar sprake is van een gezonde financiële situatie, een goed vrijwilligersbeleid, voldoende en competent kader, voldoende leden, betrokken ouders, een toekomstbestendige, veilige en duurzame accommodatie en een duidelijke visie en missie. Een precieze definitie wordt opgesteld.
Wat gaan we daar voor doen
Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, recreatie, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu
- Het realiseren van de verzelfstandiging van de uitvoerende taken kinderboerderijen en NME door deze taken onder te brengen bij de stichting Natuurstad Rotterdam per 1-1-2019.
- Subsidieverstrekking aan Stichting Natuurstad Rotterdam met als doel het onderhouden en versterken van een goede en stadsbrede infrastructuur aan NME-voorzieningen en activiteiten zoals kinderboerderijen, NME-lessen, educatieve tuinen en het ontwikkelen van een duurzame leefstijl.
- Subsidieverstrekking aan Diergaarde Blijdorp, Karel Schot, diverse initiatiefnemers op gebied van natuur- en milieueducatie.
- Inkoop opvang van huisdieren t.b.v. de wettelijke taak dierenopvang en de dierenambulance.
- Evalueren van het beleidskader NME uit 2013 evalueren en op basis hiervan en van trends en ontwikkelingen het opstellen van een nieuw beleidsplan NME 2019-2022.
- Beheer en exploitatie recreatieoord Hoek van Holland.
Groeninitiatieven vanuit de samenleving
- Samenwerken met initiatiefnemers uit de stad, bij o.a. de uitwerking van het groenloket en groenmakelaar
Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken
- Het opstellen van een actieprogramma tot versterking van de verenigingen (voor sport, speeltuinen en scouting)
- Subsidieverstrekking aan speeltuinenverenigingen voor activiteiten voor jeugd en personele inzet
- Evaluatie van de nadere regels speeltuinen (uiterlijk op 31 december 2019).
- Speeltuinverenigingen kunnen gebruik maken van de 1/3-regeling voor het aanvragen van een investeringssubsidie.
Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding
- Scoutingverenigingen kunnen subsidie aanvragen op basis van de ‘Nadere regels Scouting 2016’. Deze ‘Nadere regels Scouting 2016’ zijn in 2017 geëvalueerd. Deze evaluatie heeft tot aanpassingen geleid in de toekenning van de subsidies vanaf 2018. Daarnaast kunnen ook scoutingverenigingen gebruik maken van de 1/3-regeling voor het aanvragen van een investeringssubsidie.
- Het opstellen van een actieprogramma tot versterking van de verenigingen (voor sport, speeltuinen en scouting).
- Opstellen in samenwerking met Scouting Nederland van een ontwikkelplan vitaliteit scoutingverenigingen.
Effect indicatoren
Toelichting effect indicatoren
* Nulmeting vindt plaats in 2019 in het kader van het Actieprogramma Verenigingen
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 2.130 | 2.275 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 |
|
Overige opbrengsten derden | 2.130 | 2.275 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | |
Lasten exclusief reserves | 12.936 | 14.629 | 18.224 | 17.805 | 17.730 | 17.730 |
|
Apparaatlasten | 4.132 | 4.443 | 646 | 646 | 646 | 646 | |
Inhuur | 382 | 167 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
Overige apparaatslasten | 111 | 115 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Personeel | 3.639 | 4.161 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
Interne resultaat | 1.326 | 1.321 | 1.431 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | |
Interne resultaat | 1.326 | 1.321 | 1.431 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | |
Programmalasten | 7.477 | 8.865 | 16.148 | 15.729 | 15.654 | 15.654 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.011 | 2.730 | 2.107 | 1.688 | 1.613 | 1.613 | |
Overige programmalasten | 686 | 1.013 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 4.781 | 5.122 | 13.041 | 13.041 | 13.041 | 13.041 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -10.806 | -12.354 | -16.052 | -15.633 | -15.558 | -15.558 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -10.806 | -12.354 | -16.052 | -15.633 | -15.558 | -15.558 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -10.806 | -12.354 | -16.052 | -15.633 | -15.558 | -15.558 |
Bijstellingen
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -12.988 | -12.568 | -12.493 | -12.493 | |
Coalitieakkoord: Basispad | -56 | -56 | -56 | -56 |
|
Loonkostenproblematiek | -56 | -56 | -56 | -56 | |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 133 | 133 | 133 | 133 |
|
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
Technische wijzigingen | -3.142 | -3.142 | -3.142 | -3.142 |
|
Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur | -907 | -907 | -907 | -907 | |
Budgetverschuiving vanwege Verzelfstandiging Natuur- en Milieu-Educatie | -1.086 | -1.086 | -1.086 | -1.086 | |
Afgeroomd budget naar externe omzet | -164 | -164 | -164 | -164 | |
Formatiewijziging vanwege Verzelfstandiging Natuur- en Milieu-Educatie | -985 | -985 | -985 | -985 | |
Begroting na wijzigingen | -16.502 | -16.083 | -16.008 | -16.008 |
Coalitieakkoord: Basispad
Loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Technische wijzigingen
Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur
- Budgetverschuiving van taakveld Sport beleid en activering ter dekking van de loonkosten van Verzelfstandiging NME (-€ 100).
- Budgetverschuiving van taakveld Sportaccommodaties voor het bedrijfsgebonden onderhoud ten behoeve van Verzelfstandiging NME (-€ 807).
Budgetverschuiving vanwege Verzelfstandiging Natuur en Milieu-Educatie
Budgetoverheveling van overhead van cluster BCO en clusterbureau MO ten behoeve van Verzelfstandiging NME (- € 1.086).
Afgeroomd budget naar externe omzet
Budgetoverheveling van WSW medewerkers vanuit cluster WenI ten behoeve van Verzelfstandiging NME (- € 164).
Formatiewijziging vanwege Verzelfstandiging Natuur en Milieu-Educatie
- Overheveling overhead van taakveld Overhead-clusterondersteuning ten behoeve van Verzelfstandiging NME (-€ 669).
- Budgetoverheveling van taakveld Sportaccommodaties ten behoeve van Verzelfstandiging NME(-305).
- Budgetoverheveling loonsubsidie van WSW medewerker vanuit cluster WenI ten behoeve van Verzelfstandiging NME (-€ 11).
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
- Beleidsnotitie “Toekomst Rotterdamse Speeltuinen” (oktober 2013)
- Beleidskader “NME heeft de toekomst – vernieuwing van natuur- en milieueducatie in Rotterdam” (november 2013)
- Besluitvorming verzelfstandiging NME