Burgerzaken
Beleidskaders, -monitors en wetgevingWe leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers
De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen
Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda
Omschrijving taakveld
De gemeente biedt dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers. Dat doet ze via diverse frontoffice-kanalen: fysiek (via locaties), telefonisch (via 14010), digitaal (via Rotterdam.nl) en schriftelijk. Kortom, we leveren passende dienstverlening voor elke Rotterdammer. De gemeente regisseert een eenvoudige en duidelijke dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie. Dit gebeurt volgens het stedelijk kader ‘De Rotterdamse Dienstverlening’. Daarnaast valt binnen dit taakveld het beheer van de basisregistratie personen (BRP) en het organiseren van verkiezingen en referenda.
Wat willen we bereiken
- Makkelijke dienstverlening voor de Rotterdammers via alle voor de burger relevante kanalen.
- Tevreden klanten.
- Een goed functionerende BRP (basisregistratie personen). De BRP beoogt een accuraat beeld te geven van de personen die in Rotterdam wonen en vormt daarmee een afspiegeling van de werkelijkheid. Een goed functionerende BRP is een randvoorwaarde voor een kwalitatief goede dienstverlening aan de burger en voor naleving en handhaving van regelgeving;
- Alle Rotterdammers die willen en mogen stemmen, kunnen dit ook rechtmatig en zelfstandig. Hierbij wordt de Kieswet toegepast en nageleefd om efficiënte, toegankelijke en rechtmatige verkiezingen te faciliteren
Wat gaan we daar voor doen
Prestatie indicatoren- Ervoor zorgen dat vragen van de burger tijdig en kwalitatief voldoende worden beantwoord.
- Alle relevante kanalen doorontwikkelen via welke de Rotterdammers contact kunnen hebben met de gemeente.
- Continu werken aan een correcte BRP door middel van goede registratie, kwaliteitscontroles, fraudeonderzoeken en adresonderzoeken.
- Actief bijdragen aan de ontwikkeling en verdere digitalisering van de BRP en de bijbehorende processen Burgerzaken via landelijke netwerken.
- Onderdelen van de Rotterdam wet uitvoeren, die te maken hebben met inschrijving onder voorwaarden (Bijvoorbeeld de HuisVestingsVergunning (HVV))
- Relatiebeheer met de stembureaulocaties: vervangen en aanpassen indien nodig
Prestatie indicatoren
| Beschrijving prestatie-indicatoren (collegetarget) | Realisatie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicenormen * | Streefwaarde | ||||||
| Realisatie | |||||||
| Jaarlijks de wettelijk verplichte zelfevaluaties met goed gevolg afgerond hebben ** | Streefwaarde | Voldoende/ goed | Voldoende/goed | Voldoende/goed | Voldoende/goed | Voldoende/goed | |
| Realisatie | Voldoende/goed | Voldoende/goed | |||||
| Rechtmatige verkiezingen, geen hertelling | Streefwaarde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Realisatie | Ja |
Toelichting
* Verdere invulling van deze indicator volgt in de beleidsdoelen van het nieuwe Dienstverleningsprogramma 2019 - 2022
** De zelfevaluaties betreffen de BRP (=Basisregistratie Personen), PNIK (= aanvraag- en uitgifteproces paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten) en RNI (= Registratie niet-ingezetenen)
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Burgerzaken | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 17.567 | 14.830 | 9.344 | 8.544 | 8.544 | 8.544 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 281 | 160 | 960 | 160 | 160 | 160 | |
| Dividenden | 2.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 14.786 | 13.670 | 8.384 | 8.384 | 8.384 | 8.384 | |
| Lasten exclusief reserves | 45.282 | 31.505 | 27.936 | 24.946 | 24.948 | 24.950 |
|
| Apparaatlasten | 32.675 | 17.543 | 18.169 | 18.169 | 18.169 | 18.169 | |
| Inhuur | 2.158 | 1.028 | 661 | 661 | 661 | 661 | |
| Overige apparaatslasten | 1.089 | 395 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
| Personeel | 29.428 | 16.120 | 17.102 | 17.102 | 17.102 | 17.102 | |
| Interne resultaat | -2.153 | -784 | -2.619 | -2.598 | -2.598 | -2.598 | |
| Interne resultaat | -2.153 | -784 | -2.619 | -2.598 | -2.598 | -2.598 | |
| Programmalasten | 14.759 | 14.746 | 12.386 | 9.375 | 9.377 | 9.379 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 14.053 | 14.695 | 12.333 | 9.224 | 9.229 | 9.235 | |
| Kapitaallasten | 668 | 0 | 0 | 99 | 95 | 92 | |
| Overige programmalasten | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -27.715 | -16.675 | -18.592 | -16.402 | -16.404 | -16.406 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -27.715 | -16.675 | -18.592 | -16.402 | -16.404 | -16.406 | |
| Reserves | 822 | 1.225 | 871 | -1.329 | -1.329 | -1.329 | |
| Onttrekking reserves | 2.180 | 2.554 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 1.829 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | |
| Vrijval Reserves | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -26.893 | -15.450 | -17.721 | -17.731 | -17.733 | -17.735 |
Bijstellingen
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -16.879 | -16.801 | -16.778 | -16.778 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -247 | -247 | -247 | -247 |
|
| Loonkostenproblematiek | -247 | -247 | -247 | -247 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 31 | 37 | 51 | 60 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 31 | 37 | 51 | 60 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 75 | 46 | 46 | 46 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 75 | 46 | 46 | 46 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | -699 | -747 | -771 | -771 |
|
| Overboeking budget KSPP | -90 | -90 | -90 | -90 | |
| Kostenverdeling | -610 | -658 | -682 | -682 | |
| Begroting na wijzigingen | -17.721 | -17.713 | -17.699 | -17.690 |
Coalitieakkoord: Basispad
Actualisatie loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Trend
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Technische wijzigingen
Overboeking budget KSPP
Betreft overboeking van budget Ketensysteem Panden en Persoon van het taakveld Belastingen overig naar het taakveld Burgerzaken.
Kostenverdeling
De post kostenverdeling heeft betrekking op het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Goed geregeld voor de Rotterdammer