Bestuur - Gebieden
Beleidskaders, -monitors en wetgevingHet vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering
Omschrijving taakveld
Binnen het taakveld gebieden is er een tweedeling te maken tussen de ambtelijke organisatorische eenheden gebieden en participatie en de bestuurlijke gremia gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités. In dit taakveld worden de doelstellingen, indicatoren en financiën van beide weergegeven. Een verdieping van de producten van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités is te vinden in het onderdeel 'wijken'.
Wat willen we bereiken
Effect indicatoren- Aansluiting van gemeentelijk beleid op de vragen die leven in de wijk.
- Vernieuwende initiatieven en participatie
Wat gaan we daar voor doen
Voor een betere aansluiting van gemeentelijk beleid op de vragen die leven in de wijk en vernieuwende initiatieven en participatie zijn verschillende instrumenten voorhanden:
De wijkagenda & wijkactieplannen
-
In de wijkagenda staan voor de komende vier jaar de doelen van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités, in het wijkactieplan staat wat hiervoor jaarlijks wordt gedaan
Het adviesrecht
-
Binnen het nieuwe bestuursmodel is een grotere rol weggelegd voor het adviesrecht van de gekozen en gelote vertegenwoordigers. Onderwerpen die de wijkagenda raken worden eerst voor een gevraagd advies voorgelegd aan de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité.
Bewonersinitiatieven
-
Bewoners kunnen bij een gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité een initiatief voor de wijk indienen, waar zij subsidie voor kunnen aanvragen.
Stadsbrede participatie-instrumenten
-
Er zijn een aantal instrumenten die stadsbreed worden ingezet om structureel de initiatieven van (georganiseerde) bewoners te honoreren en te faciliteren. Dit betreft bijvoorbeeld Right2Challenge, richt-to-Cooperate en CityLab010. Deze instrumenten worden in de komende collegeperiode verder ontwikkeld en in gebruik genomen.
Wijkconsultatie
- In elk gebied vindt jaarlijks een conferentie plaats waarbij het college kennis maakt met bekende en onbekende thema’s uit het gebied. Zij ontmoeten belangrijke stakeholders en betrokken bewoners. We ontwikkelen een model waarbij ook bewoners en stakeholders bereikt worden die normaal gesproken hun stem en ideeën minder laten horen.
Effect indicatoren
| Collegetarget en overige indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdammers vinden dat ze meer worden betrokken in het meedenken of meebeslissen over maatregelen in hun leefomgeving (collegetarget)* | ||||||
| Overige indicatoren | ||||||
| aantal adviezen van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités | Streefwaarden | |||||
| Realisatie | nulmeting | |||||
| % adviezen die door het college zijn opgevolgd | Streefwaarden | |||||
| Realisatie | nulmeting | |||||
| Enkele nog te ontwikkelen kwaliteitsindicatoren over bewonersinitiatieven, de ambtelijke concernondersteuning aan de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en het instrument wijkagenda/ wijkactieplan. | Streefwaarden | |||||
| Realisatie | nulmeting | |||||
| Tussentijds monitoren experiment wijkraden en wijkcomités | Streefmoment | X |
*Meting met omnibusenquête
Voor de indicatoren volgt ultimo 2018 een nulmeting en volgende begroting de streefwaarden
| cell 1 | cell 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cell 3 | cell 4 |
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Bestuur - Gebieden | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 5.822 | 19.997 | 19.108 | 19.125 | 19.122 | 19.120 |
|
| Apparaatlasten | 0 | 12.700 | 12.876 | 12.876 | 12.876 | 12.876 | |
| Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 0 | 165 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Personeel | 0 | 12.534 | 12.721 | 12.721 | 12.721 | 12.721 | |
| Interne resultaat | -42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interne resultaat | -42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 5.864 | 7.252 | 6.232 | 6.249 | 6.246 | 6.245 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.020 | 2.109 | 1.593 | 1.597 | 1.596 | 1.595 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 4.844 | 5.143 | 4.639 | 4.652 | 4.650 | 4.650 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -5.822 | -19.997 | -19.108 | -19.125 | -19.122 | -19.120 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -5.822 | -19.997 | -19.108 | -19.125 | -19.122 | -19.120 | |
| Reserves | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -5.822 | -19.744 | -19.108 | -19.125 | -19.122 | -19.120 |
Bijstellingen
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -20.065 | -20.087 | -20.087 | -20.087 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -104 | -104 | -104 | -104 |
|
| Loonkostenproblematiek | -104 | -104 | -104 | -104 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 711 | 715 | 718 | 719 |
|
| C4 Onderbesteding bewonersinitiatieven | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 11 | 15 | 18 | 19 | |
| Coalitieakkoord: Intensiveringen | -300 | -300 | -300 | -300 |
|
| Initiatieven uit de stad | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 128 | 128 | 128 | 128 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | 523 | 523 | 523 | 523 |
|
| Diverse wijzigingen | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Kostenverdeling | 421 | 421 | 421 | 421 | |
| Begroting na wijzigingen | -19.108 | -19.125 | -19.122 | -19.120 |
Coalitieakkoord: Basispad
Loonkostenproblematiek
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Trend
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Coalitieakkoord: Intensiveringen
Intensivering CityLab010
In het kader van innovatieve initiatieven uit de stad wordt Citylab010 doorgezet in de komende 4 jaar. Hiervoor is per jaar €300 beschikbaar gesteld. Dit geld wordt onder andere ingezet om een stadsjury op te zetten en opzoek te gaan naar meer financiële partners. De stadsjury zal nog verder ontwikkeld worden en belangrijke rol spelen in de beoordeling van en besluitvorming over de initiatieven en bestaan uit deskundigen en betrokken burgers.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Bezuiniging Bewonersinitiatieven
De afgelopen jaren is het budget voor bewonersinitiatieven niet volledig gebruikt. Om deze reden vindt er een bezuiniging plaats van €700 voor de jaren 2019 tot en met 2022.
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.