Riolering
Beleidskaders, -monitors en wetgevingRotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.
Omschrijving taakveld
We willen de volgende effecten in de stad bereiken:
- Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem;
- Herstellen van sponswerking van de stad op zowel openbaar als privaat terrein;
- Voorkomen van ontwrichting door klimaatverandering.
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:
- Opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
- Inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
- Voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
- Bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
- Baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
- kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.
Wat willen we bereiken
Effect indicatorenGezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem
Het stedelijk watersysteem bestaat uit 3 componenten, die nauw met elkaar verweven zijn: De buitenruimte, de afvalwaterketen en het oppervlakte- en grondwatersysteem. Om een gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem te bereiken zorgen we ervoor dat:
- De volksgezondheid en het milieu beschermd wordt door het doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater;
- Wateroverlast wordt voorkomen door het doelmatig inzamelen, transporteren en verwerken van hemelwater;
- Structurele nadelige gevolgen van een hoge of lage grondwaterstand voorkomen of beperkt worden door doelmatige maatregelen in openbaar gebied.
Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad
Onze onder de zeespiegel gelegen stad blijft een aantrekkelijke en veilige plaats waarbij we zoveel mogelijk bestand zijn tegen extreme weersinvloeden en de sponswerking van de stad herstellen. Omdat slechts 40% van de stad openbare ruimte is, kunnen we deze veranderingen alleen realiseren met een langetermijnaanpak die we gezamenlijk en integraal met alle belanghebbenden moeten uitvoeren.
Wat gaan we daar voor doen
Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem
- De gemeentelijke riolering beheren en onderhouden zodanig (d.m.v. assetmanagement) dat deze robuust, betrouwbaar en klimaatbestendig is en blijft;
- Komende collegeperiode wordt een nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) opgesteld;
- Alle assets binnen het stedelijk watersysteem worden aan de hand van inspecties, risicoanalyses en (rendements)berekeningen gemonitord en gereinigd;
- De gebieden met een verhoogd risico voor grondwateronderlast krijgen prioriteit in het rioolvervangingsprogramma. Om grondwateroverlast na rioolvervanging te voorkomen, wordt gelijktijdig drainage naar oppervlaktewater aangelegd in openbaar gebied;
- Rotterdam werkt in de afvalwaterketen (RoSA: Rotterdamse samenwerking in de Afvalwaterketen) aan het stedelijk watersysteem van de toekomst;
- Rotterdammers zijn steeds meer betrokken bij de openbare ruimte in hun straat of buurt. Dit willen we stimuleren door bij rioolvervangingsprojecten op voorhand samen te werken aan de plannen en bewoners gedeeld ‘eigenaarschap’ te geven over de te nemen klimaatmaatregelen.
Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad
- Het aantal panden dat een verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft moet omlaag. Om dit te monitoren wordt gebruik gemaakt van Bluelabel. Bluelabel vertaalt de impact van een heftige bui naar de gevolgen voor elk afzonderlijk pand en is vergelijkbaar met het energielabel van een woning. Gemeente Rotterdam is vanaf het begin betrokken bij deze ontwikkeling;
- Met het Deltaplan Water Rotterdam willen we een beweging in gang zetten om samen met de Rotterdammers de stad voor te bereiden op klimaatverandering. Als aanvulling op de grootschalige klimaatadaptieve projecten, nemen we samen met de Rotterdammers kleinschalige maatregelen op straatniveau, op openbaar en privaat terrein. Ook motiveren we vastgoedontwikkelaars, gebouweigenaren en woningcorporaties om klimaatadaptieve maatregelen te nemen (stimuleringsfonds). Waarbij we kansen zien om tegelijkertijd de leefbaarheid in buurten en wijken te verbeteren, biodiversiteit in de stad vergroten en de betrokkenheid en actieve deelname van Rotterdammers aan de samenleving toe te laten nemen. Zo zorgen hevige neerslag, bodemdaling, droogte en hitte niet voor achteruitgang van de leefkwaliteit van onze stad;
- Samen met bewoners aanpassingen en verbeteringen bedenken en uitvoeren aan de riolering en buitenruimte om de veranderende omstandigheden, als gevolg van klimaatverandering en stedelijke ontwikkelingen, op te kunnen vangen:
- We stimuleren bewoners om hun eigen tuinen en straten te vergroenen en bewust te maken van de positieve effecten hiervan. Op deze manier werken we aan bewustwording op het gebied van het klimaatbestendig inrichten van tuinen en straten. Het deltaplan water Rotterdam biedt hiervoor o.a. klimaatbouwstenen en een stimuleringsfonds.
Effect indicatoren
1) Bron: Bluelabel (juli 2018), 12% van de panden heeft kans op overlast bij een hevige bui.
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Riolering | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 70.091 | 70.668 | 74.223 | 76.489 | 80.167 | 84.407 |
|
Belastingen | 67.480 | 69.575 | 73.570 | 75.837 | 79.514 | 83.754 | |
Overige opbrengsten derden | 1.113 | 1.094 | 653 | 653 | 653 | 653 | |
Overige baten | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 62.548 | 60.527 | 63.135 | 65.138 | 68.512 | 72.762 |
|
Interne resultaat | 15.437 | 14.660 | 16.010 | 16.010 | 15.627 | 15.627 | |
Interne resultaat | 15.437 | 14.660 | 16.010 | 16.010 | 15.627 | 15.627 | |
Programmalasten | 47.111 | 45.866 | 47.125 | 49.128 | 52.885 | 57.134 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 6.707 | 10.526 | 11.280 | 11.667 | 11.895 | 12.020 | |
Kapitaallasten | 12.323 | 6.233 | 6.660 | 7.332 | 8.012 | 7.897 | |
Overige programmalasten | 28.082 | 29.107 | 29.184 | 30.129 | 32.977 | 37.217 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 7.543 | 10.142 | 11.089 | 11.351 | 11.654 | 11.645 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | 7.543 | 10.142 | 11.089 | 11.351 | 11.654 | 11.645 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 7.543 | 10.142 | 11.089 | 11.351 | 11.654 | 11.645 |
Bijstellingen
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | 10.738 | 11.004 | 11.147 | 11.147 | ||||||
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 363 | 369 | 389 | 389 |
|
|||||
Trend | 363 | 369 | 389 | 389 | ||||||
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 255 | 246 | 237 | 227 |
|
|||||
Interne rente | 255 | 246 | 237 | 227 | ||||||
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Actualisatie energielasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Technische wijzigingen | -268 | -268 | -118 | -118 |
|
|||||
Tijdverantwoording | -118 | -118 | -118 | -118 | ||||||
Uitvoeringskosten | -150 | -150 | 0 | 0 | ||||||
Begroting na wijzigingen | 11.089 | 11.351 | 11.654 | 11.645 |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Trend
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk
Interne rente
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Kapitaallasten
Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Actualisatie energielasten
De energietarieven voor gas en elektra vertonen een stijgende lijn. Als gevolg hiervan vindt er een saldoneutrale actualisatie van het energiebudget plaats door programmabudget te heralloceren.
Technische wijzigingen
Tijdverantwoording
De in de oorspronkelijke meerjarenbegroting verwerkte tijdverantwoording is gebaseerd op de geplande uitvoering in 2018 en wordt om die reden teruggedraaid. De geactualiseerde tijdverantwoording 2019 en verder wordt gebaseerd op de geplande uitvoering in 2019.
Uitvoeringskosten
Belastingen voert het heffen en innen van rioolheffing uit. De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden bij Belastingen toegenomen waardoor er sprake is van een structureel capaciteitstekort. Om dit op te lossen zijn de afspraken over de vergoedingen voor deze werkzaamheden herzien. De begroting van het taakveld Riolering geeft daardoor nu een goede weergave van de werkelijke uitvoeringskosten die Belastingen maakt voor dit taakveld.