Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer
Beleidskaders, -monitors en wetgevingEen mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.
Omschrijving taakveld
Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:
- Natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden;
- Aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
- Aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en betuining;
- Aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen;
- Hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.
Wat willen we bereiken
Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen
Door groen, parken, singels en verblijfs-en speelplekken beschikbaar en veilig te houden dragen we bij een prettige leefbare stad voor iedereen.
Ook willen we aansluiten bij de behoefte van de Rotterdammers met ons aanbod voor om zo een aantrekkelijk en gezonde stad te zijn. Waarmee we het gebruik en de tevredenheid willen vergroten.
Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik
Door het ontwerp af te stemmen op het beheer en het beheer af te stemmen op het ontwerp. Daarnaast willen we ook de materiaal- en ontwerpkeuzes afstemmen op het beoogde gebruik, zodat het langer veilig en beschikbaar blijft voor gebruik.
Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren
Door voldoende plekken en divers aanbod die aantrekkelijk zijn en aansluiten bij de behoefte van de Rotterdammers willen we het gebruik van de plekken laten toenemen. Om zo de gezondheid en vitaliteit te stimuleren onder de Rotterdammers.
Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad
Een robuuste en aaneengesloten groenvoorziening zorgt in samenhang met water mede voor klimaatadaptatie en vermindert hittestress. En aaneengesloten groen en bergingen zorgen voor opvang van extreme regenval. Parken, bomen en plantsoenen worden duurzaam onderhouden; diversiteit noodzakelijk tegen ziekten en plagen.
Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren
Bewoners werken steeds vaker met de gemeente samen. Dit willen we stimuleren door zelfbeheer in het groen te bevorderen en bewoners gedeeld “eigenaarschap” te geven. Met het deltaplan water Rotterdam motiveren we bewoners om hun eigen woning, tuin en straat klimaatbestendig in te richten. Op deze manier willen we bijdragen aan de medeverantwoordelijkheid, betrokkenheid en de gezondheid van de Rotterdammers.
Wat gaan we daar voor doen
Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen
Uitvoeren risico gestuurd beheer en onderhoud
- Opstellen en uitvoeren van beheer- en onderhoudsplannen voor de assets openbaar groen, bomen, speelvoorzieningen en water, waarbij de balans tussen prestaties, risico’s en kosten optimaal is afgewogen. Wet- en regelgeving, veiligheid, beschikbaarheid, milieu- en gezondheid, kwaliteit leefomgeving, imago en weerbaarheid, zijn hierbij onze kernwaarden;
- Door beheer en onderhoudswerkzaamheden in het groen zowel in tijd als zonering meer te differentiëren, voegen we ecologische waarde toe aan de stad;
- Bewust omgaan met onze logistieke stromen vanuit een circulaire gedachte, zoals die van de afvalstromen van groenafval en het bagger uit de singels dat we gebruiken als compost in de groenstroken;
- Samenwerken met verschillende partners in het onderhoud, waaronder met de Waterschappen in het baggerprogramma om de singels en watergangen op voldoende diepte te houden voor een goede doorstroming en om de waterkwaliteit op pijl te houden.
Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik
Inspecteren en schouwen
- Alle assets worden meerdere keren per jaar geïnspecteerd op afwijkingen en technische gebreken. Dit doen we om de onderhoudsbehoefte af te stemmen en beheer en onderhoudsplannen op te stellen;
- Verder worden ieder jaar onveilige of dode bomen en plantsoenelementen geschouwd op inboetbehoefte en –noodzaak. Het doel is om daarbij het aantal bomen en het aantal m2 groen minimaal gelijk te houden.
Uitvoeren projectmatig onderhoud
-
Als assets technisch einde levensduur zijn, vervangen we deze en zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld bij speelplekken de nieuwe inrichting aansluit bij de ambities rondom variatie, verblijf en vrije ruimte op de plek. Om zo variërend aanbod aan te bieden aansluitend op de verschillende doelgroepen en de verschillende wensen voor activiteiten. Waarbij het inzetten van flexibel en tijdelijk aanbod, zoals de producten plug & play en move-fit kan voorzien in een steeds veranderende behoefte;
-
We hebben oog voor de kinderen en volwassen met een beperking. We richten de speel- en sportplekken bewust in op toegankelijkheid en samenspelen, Daar waar mogelijk bij herinrichtingsprojecten komen meer groenvoorzieningen en bomen waarbij er extra aandacht is voor ecologische diversiteit, toekomstbestendigheid, variatie en spreiding in de wijk en stad;
-
Bij (her)inrichtingsprojecten kansen benutten voor extra wateropvangmogelijkheden. We verbinden groen en water waar dit mogelijk is. Ook houden we de watergang veilig door deze voldoende diep te houden en vervangen we de beschoeiingen, stuwen en duikers waar nodig.
Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren
Opgavekaart maken
- Door data vanuit sociaal en fysiek oogpunt naast elkaar te zetten, komen we gezamenlijk tot de opgave op wijkniveau om het spelen, sport, bewegen en ontmoeten in de buitenruimte te versterken;
- Ook brengen we de opgaven voor de stad die volgen uit de klimaatverandering in beeld. Aan de hand van de opgavekaart op wijkniveau worden keuzes voor spelen, sporten, bewegen, klimaatadaptatie en ontmoeten gezamenlijk gemaakt en prioriteiten gesteld.
Monitoren van gebruiker
- Gebruik op verblijfsplekken meten voor beter inzicht in het huidig gebruik van bestaande speel- en sportplekken. Deze data gebruiken bij ontwerpvraagstukken en programmering van het speel- en sportaanbod.
Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad
Deltaplan water Rotterdam opstellen
- Als aanvulling op grootschalige klimaatadaptieve projecten uit het Deltaplan Water, nemen we samen met de Rotterdammers kleinschalige maatregelen op straatniveau, op openbaar en privaat terrein. Waarbij we kansen zien om tegelijkertijd de leefbaarheid in buurten en wijken te verbeteren, de biodiversiteit in de stad vergroten en de betrokkenheid en actieve deelname van Rotterdammers aan de samenleving toe te laten nemen.
Ontwikkelen innovatieve klimaatadaptieve concepten
- Door gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te testen willen we een meer klimaat adaptieve stad. Zo zijn we in de voedseltuin al samen met particuliere initiatiefnemers een experiment gestart. Hierin onderzoeken we de effecten op de vegetatie in verschillende bodemprofielen. Met als doel om passende vegetatie te hebben die goed bestand is tegen extreme droogte en natte periodes.
Gebruiken speel- en boomdepot
- Bomen die binnen een project niet hergebruikt kunnen worden, maar die kwalitatief nog goed zijn, gaan naar andere locaties in de stad of in laatste instantie naar het bomendepot, totdat er een definitieve nieuwe locatie beschikbaar is;
- Daarnaast willen we inzetten in het hergebruik van materialen zoals speeltoestellen. Toestellen worden hergebruikt wanneer deze vervangen worden bij herinrichtingsprojecten, maar nog in goede staat zijn. Organisch afval krijgt een herbestemming, zoals boomstammen als meubilair, houtsnippers als verhardingsmateriaal voor wandelpaden of bladafval en bagger uit de singels als compost in de groenstroken.
Bewuste keuze ondergronden
- Ondergronden op speel en sportvelden zoals gras, boomschors, zand dragen op een natuurlijke manier bij aan de wateropgave en tegen hittestress. Kunstgras kan op een kunstmatige manier in combinatie met kratten bijdragen aan het opvangen van water bij heftige regenbuien. Verbeteren van de standplaats en ondergronden voor groen en bomen.
Aanbesteden met aandacht voor circulair
Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren
Samenwerkingen met betrokken bewoners
- Stimuleren en faciliteren zelfbeheer door onder andere met vrijwilligersgroepen in parken samen te werken en bewoners gedeeld ‘eigenaarschap’ te geven;
- Stimuleren bewoners om hun eigen tuinen en straten te vergroenen en bewust te maken van de positieve effecten hiervan met onder andere acties rondom ‘tegel eruit, groen erin’. Inzetten tuincoaches in de wijken.
Organiseren (kinder)participatiesessies bij projecten
- Rotterdammers zijn steeds meer betrokken bij ontwikkelingen in hun buurt. Dit willen we stimuleren door kinderen, jongeren en volwassenen de gelegenheid te geven om aan te geven waar zij behoefte aan hebben en wat zij graag zouden willen doen in de openbare ruimte;
- Gebruikmaken van de ontwikkelde kinderparticipatie toolbox. Bij verschillende projecten bijvoorbeeld het speelplekje op de hoek van de straat of de sportplek in het park.
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 915 | 1.332 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 181 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 559 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 34.372 | 39.057 | 50.917 | 48.434 | 47.929 | 47.942 |
|
Apparaatlasten | 26.716 | 27.631 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | |
Inhuur | 110 | 284 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Overige apparaatslasten | 954 | 950 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
Personeel | 25.652 | 26.397 | 4.990 | 4.990 | 4.990 | 4.990 | |
Interne resultaat | -28.331 | -25.665 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | |
Interne resultaat | -28.331 | -25.665 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | |
Programmalasten | 35.986 | 37.091 | 35.113 | 32.629 | 32.124 | 32.137 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 34.216 | 35.629 | 33.635 | 30.725 | 30.248 | 30.285 | |
Kapitaallasten | 1.091 | 972 | 976 | 1.403 | 1.375 | 1.351 | |
Overige programmalasten | 679 | 490 | 501 | 501 | 501 | 501 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -33.457 | -37.725 | -49.917 | -48.434 | -47.929 | -47.942 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -33.457 | -37.725 | -49.917 | -48.434 | -47.929 | -47.942 | |
Reserves | 2.184 | 931 | 579 | 578 | 75 | 74 | |
Onttrekking reserves | 2.184 | 931 | 579 | 578 | 75 | 74 | |
Saldo | -31.272 | -36.794 | -49.339 | -47.856 | -47.853 | -47.867 |
Bijstellingen
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -34.137 | -32.615 | -32.595 | -32.595 | |
Coalitieakkoord: Basispad | -72 | -72 | -72 | -72 |
|
Actualisatie loonkostenmodel | -72 | -72 | -72 | -72 | |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 305 | 282 | 278 | 278 |
|
Trend | 305 | 282 | 278 | 278 | |
Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 123 | 108 | 96 | 84 |
|
Flexibiliteitsanalyse | 123 | 108 | 96 | 84 | |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 22 | 21 | 19 | 17 |
|
Interne rente | 22 | 21 | 19 | 17 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -160 | -160 | -160 | -160 |
|
Actualisatie energielasten | -160 | -160 | -160 | -160 | |
Reserves | -3 | -3 | -3 | -3 |
|
Onttrekking bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Technische wijzigingen | -15.416 | -15.416 | -15.416 | -15.416 |
|
Tijdverantwoording | - 38.258 | - 38.258 | - 38.258 | - 38.258 | |
Kostenverdeling | 22.993 | 22.993 | 22.993 | 22.993 | |
Diverse mutaties | - 152 | - 152 | - 152 | - 152 | |
Begroting na wijzigingen | -49.339 | -47.856 | -47.853 | -47.867 |
Coalitieakkoord: Basispad
Actualisatie loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Trend
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Flexibiliteitsanalyse
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk
Interne rente
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Kapitaallasten
Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Actualisatie energielasten
De energietarieven voor gas en elektra vertonen een stijgende lijn. Als gevolg hiervan vindt er een saldoneutrale actualisatie van het energiebudget plaats door programmabudget te heralloceren.
Reserves
Onttrekking bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam
Als gevolg van wijzigingen in de kapitaallasten worden de begrote onttrekkingen geactualiseerd.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam
Aanpassing onttrekking bestemmingsreserve IFR als gevolg van de verlaging van de omslagrente van 2,5% naar 2,25%.
Technische wijzigingen
Tijdverantwoording
De in de oorspronkelijke meerjarenbegroting verwerkte tijdverantwoording is gebaseerd op de geplande uitvoering in 2018 en wordt om die reden teruggedraaid. De geactualiseerde tijdverantwoording 2019 en verder wordt gebaseerd op de geplande uitvoering in 2019.
Kostenverdeling
Dit betreft het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.
Diverse mutaties
Diverse geringe mutaties.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
- Beheeraanpak openbaar groen
- Bomenstructuurvisie
- CROW beeldsystematiek 2017
- Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
- Erfgoedagenda Rotterdam 2017-2020
- Speelvisie om op naar buiten!
- Leidraad bestendig groenbeheer (2018)
- Erfgoedwet
- Natuurkaart Rotterdam
- Programma Kansrijke Wijken
- Programma Rivieroevers
- Rotterdamse Adaptatie Strategie
- Rotterdam Staat van de Stad
- Handboek Openbare ruimte Rotterdamse Stijl
- Stadsvisie
- Strategisch Assetmanagementplan Stadsbeheer
- Verhaal van de stad
- Visie Openbare Ruimte Binnenstad Rotterdam
- (Herijking) Waterplan 2
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
- Wet milieubeheer
- Wet Natuurbescherming
- Wet ruimtelijke ordening