Cultureel erfgoed - Archeologie
Beleidskaders, -monitors en wetgevingHet duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het ‘’archeologisch verhaal van de stad’’
Omschrijving taakveld
Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is.
Wat willen we bereiken
Veiligstellen archeologisch erfgoed
Het veiligstellen van het archeologisch erfgoed en gemeentelijke monumenten in de bodem door
- De tijdige toetsing van ruimtelijke (bouw)plannen;
- De inbreng van archeologie bij het opstellen van ruimtelijke (bouw)plannen.
Duurzaam behoud van bodemarchief
Het documenteren en onderzoeken van waardevol archeologisch erfgoed dat door bodemingrepen definitief verloren dreigt te gaan.
Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad
- Een bijdrage leveren aan de kennis over het verleden van Rotterdam door de uitvoering van archeologisch (veld)onderzoek;
- De beleving en aantrekkelijkheid van de stad vergroten door het archeologisch verhaal te vertellen en te tonen aan scholieren, inwoners en toeristen.
Wat gaan we daar voor doen
Veiligstellen archeologisch erfgoed
- Wettelijke taken en het gemeentelijk archeologiebeleid uitvoeren;
- Archeologisch onderzoek uitvoeren (onder certificaat BRL SIKB 4000);
- Archeologische werkzaamheden soepel uitvoeren tijdens bouwprojecten (voorkomen bouwstagnatie door toevalsvondsten).
Duurzaam behoud van bodemarchief
- Archeologische documentatie en het gemeentelijk depot van bodemvondsten (Collectie Rotterdam) beheren;
- Archeologische werkzaamheden soepel uitvoeren tijdens bouwprojecten (voorkomen bouwstagnatie door toevalsvondsten).
Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad
- Onderzoeksresultaten presenteren door middel van onderwijs, tentoonstellingen en publicaties;
- Kennis- en kwaliteitsontwikkeling bevorderen;
- Archeologische documentatie en het gemeentelijk depot van bodemvondsten (Collectie Rotterdam) beheren.
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - Archeologie | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 268 | 271 | 277 | 277 | 277 | 277 |
|
| Overige opbrengsten derden | 286 | 271 | 277 | 277 | 277 | 277 | |
| Overige baten | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 2.016 | 1.815 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
|
| Apparaatlasten | 0 | 0 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | |
| Inhuur | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Overige apparaatslasten | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Personeel | 0 | 0 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | |
| Interne resultaat | 1.939 | 1.749 | -42 | -42 | -62 | -62 | |
| Interne resultaat | 1.939 | 1.749 | -42 | -42 | -62 | -62 | |
| Programmalasten | 76 | 66 | 69 | 69 | 89 | 89 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 76 | 66 | 69 | 69 | 89 | 89 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -1.748 | -1.544 | -813 | -813 | -813 | -813 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -1.748 | -1.544 | -813 | -813 | -813 | -813 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -1.748 | -1.544 | -813 | -813 | -813 | -813 |
Bijstellingen
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -1.689 | -1.689 | -1.689 | -1.689 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -14 | -14 | -14 | -14 |
|
| Actualisatie loonkostenmodel | -14 | -14 | -14 | -14 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Trend | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Flexibiliteitsanalyse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | 889 | 889 | 889 | 889 |
|
| Tijdverantwoording | 1.929 | 1.929 | 1.929 | 1.929 | |
| Kostenverdeling | - 1.063 | - 1.063 | - 1.063 | - 1.063 | |
| Diverse mutaties | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Begroting na wijzigingen | -813 | -813 | -813 | -813 |
Coalitieakkoord: Basispad
Actualisatie loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Trend
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Flexibiliteitsanalyse
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Technische wijzigingen
Tijdverantwoording
De in de oorspronkelijke meerjarenbegroting verwerkte tijdverantwoording is gebaseerd op de geplande uitvoering in 2018 en wordt om die reden teruggedraaid. De geactualiseerde tijdverantwoording 2019 en verder wordt gebaseerd op de geplande uitvoering in 2019.
Kostenverdeling
Dit betreft het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.
Diverse mutaties
Diverse geringe mutaties.