Investeringen
In deze paragraaf wordt een overzicht van de gevoteerde investeringskredieten gepresenteerd. De raad voteert kredieten om meerjarige investeringsuitgaven en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang afsluiting van het gevoteerde krediet.
Beleid
De gemeente doet nieuwe investeringen en uitbreidingsinvesteringen op basis van een stadsvisie en de investeringsstrategie die hierop is geënt. Vervangingsinvesteringen worden gedaan nadat de levensduur van gemeentelijke bezittingen (de ‘activa’) voorbij is. Soms investeert de gemeente om de levensduur van activa te verlengen, de kwaliteit van bestaande activa te verhogen of te voldoen aan nieuwe wettelijke voorschriften.
Sommige investeringen zijn rendabel. Zij verdienen zichzelf in korte tijd terug. Zijn investeringen rendabel en financiële risico’s beperkt, dan kunnen ze in beginsel door marktpartijen worden gedaan. De gemeente wil het investerend vermogen van deze marktpartijen zo goed mogelijk benutten. Daarnaast wil de gemeente borgen dat het zelf over voldoende investerend vermogen beschikt om maatschappelijk gewenste investeringen te doen die marktpartijen niet of niet zonder bijdrage van de overheid doen. De gemeente zoekt actief naar samenwerking met de andere overheden.
Nieuwe investeringen
In onderstaande tabel zijn per programma de nieuwe investeringskredieten opgenomen. Deze moet de gemeenteraad nog goedkeuren (voteren). In de kolom 'voorstel krediet' staat het totale investeringsbedrag, inclusief bijdragen van derden. De kolommen daarnaast tonen voor de jaren 2018-2022 het verwachte verloop van de uitgaven per krediet. Nieuwe investeringen zijn ingedeeld in de volgende vier categorieën:
N= Nieuwe investeringen
V= Vervangingsinvestering
U= Uitbreidingsinvestering
L= Levensduur verlengende investering
In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving opgenomen en een overzicht met detailinformatie. Dit overzicht bevat eventueel te ontvangen bijdragen van derden, het netto investeringsbedrag, oftewel het eigen geld dat de gemeente aan de investering verwacht te gaan uitgeven en de jaarlijkse kapitaallasten die ten laste van de exploitatie komen vanaf het moment dat de investering in gebruik wordt genomen.
Om een volledig beeld te geven van de nieuwe investeringen zijn ook de investeringskredieten opgenomen waarvoor de werkzaamheden nog in 2018 starten. Deze zijn ook terug te vinden in de 2e herziening 2018 die gelijktijdig met de begroting door de raad wordt vastgesteld.
| Programma | Cat | Voorstel krediet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur en dienstverlening | 350 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website Stadsarchief | V | 350 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 |
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| Verkeer en vervoer | 8.130 | 1.030 | 2.400 | 4.700 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervanging verkeersregelinstallaties 2019 | V | 3.900 | 0 | 1.900 | 2.000 | 0 | 0 |
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| Fietspaden 2018 | N | 1.030 | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2019 | N | 3.200 | 0 | 500 | 2.700 | 0 | 0 |
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| Beheer van de stad | 22.710 | 1.932 | 20.778 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanschaf en Vervanging containers Milieuparken | N | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inzamelmiddelen Papiercontainers | N | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Verkeersdynamisch systeem Hoek van Holland | N | 810 | 32 | 778 | 0 | 0 | 0 |
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| Investeringskrediet Wegen (2019) | L | 9.640 | 0 | 9.640 | 0 | 0 | 0 |
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| Investeringskrediet Groen (2019) | L | 2.410 | 0 | 2.410 | 0 | 0 | 0 |
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| Investeringskrediet Openbare verlichting (2019) | L | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
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| Investeringskrediet Water (2019) | L | 2.750 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
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| Investeringskrediet Spelen (2019) | L | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
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| Ruimtelijke ontwikkeling | 111.108 | 10.354 | 15.999 | 13.020 | 21.530 | 22.540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Mainport Rotterdam (PMR) 150 ha (Vlinderstrik) | N | 19.700 | 5.350 | 4.350 | 4.450 | 5.550 | 0 |
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| Schieveen | N | 9.700 | 1.600 | 3.030 | 2.030 | 3.040 | 0 |
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| Multifunctioneel Centrum (MFC) Pernis | L | 9.887 | 2.731 | 1.890 | 0 | 0 | 0 |
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| Onderwijshuisvesting 2018 | N | 19.600 | 0 | 0 | 1.960 | 3.920 | 6.860 |
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| Onderwijshuisvesting 2018 - regio deal | N | 44.400 | 0 | 0 | 4.440 | 8.880 | 15.540 |
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| Vastgoed 2019 | L | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
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| Vastgoedbeheersysteem | V | 4.356 | 650 | 3.706 | 0 | 0 | 0 |
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| Nieuwbouw Argonautenweg - Sport en Zorg | N | 465 | 23 | 23 | 140 | 140 | 140 |
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| Overhead | 17.918 | 3.252 | 14.666 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Datalijnen (CNI) | N | 4.182 | 1.044 | 3.138 | 0 | 0 | 0 |
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| Vervangingsinvesteringen ICT 2019 | V | 11.528 | 0 | 11.528 | 0 | 0 | 0 |
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| Doorontwikkeling DIVA (Digitaliseren Informatie Voorziening Alfresco) | U | 608 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Investeringskrediet Zaaksysteem fase 2 | U | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Totaal | 160.216 | 16.768 | 53.993 | 17.720 | 21.530 | 22.540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lopende investeringen
Dit overzicht bevat per programma de lopende investeringen. De lopende investeringskredieten zijn al door de gemeenteraad goedgekeurd (gevoteerd), maar nog niet afgesloten. In sommige gevallen is een bijstelling van het krediet nodig. Dit is te herkennen aan het bedrag dat is opgenomen in de kolom 'Bijstelling krediet'. Dit kan gaan om zowel een verhoging als een verlaging. Voor de jaren 2018-2022 zijn de investeringsramingen weergegeven. Dit is het verwachte verloop van de uitgaven.
In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving en een overzicht met detailinformatie opgenomen. Dit overzicht bevat eventueel te ontvangen bijdragen van derden, het netto investeringsbedrag - oftewel het eigen geld dat de gemeente aan de investering verwacht te gaan uitgeven - en de jaarlijkse kapitaallasten die ten laste van de exploitatie komen vanaf het moment van ingebruikname van de investering.
| Programma | Gevoteerd | Bijstelling krediet | Nieuw gevoteerd | Realisatie t/m 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur en dienstverlening | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervanging Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Digitalisering Persoonskaarten | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 |
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| Openbare orde en veiligheid | 2.030 | 0 | 2.030 | 141 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inrijbeperkende maatregelen | 2.030 | 0 | 2.030 | 141 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Verkeer en vervoer | 59.557 | 10.592 | 70.149 | 28.856 | 20.198 | 16.571 | 3.245 | 312 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stelpost straatparkeren 2011 | 2.000 | 0 | 2.000 | 844 | 294 | 294 | 294 | 0 | 0 |
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| H6-weg Hoek van Holland fase 2 | 3.500 | 692 | 4.192 | 3.029 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| H6-weg Hoek van Holland fase 2 Vervolg | 3.500 | 9.900 | 13.400 | 0 | 4.000 | 7.560 | 1.840 | 0 | 0 |
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| Vervanging verkeersregelinstallaties 2015 | 4.000 | 0 | 4.000 | 3.963 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Vervanging verkeersregelinstallaties 2016 | 5.697 | 0 | 5.697 | 5.581 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Aanpassing verkeerslichten ivm Maastunnel renovatie | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.174 | 300 | 150 | 76 | 0 | 0 |
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| Beter Benutten - Bereikbaarheid | 2.040 | 0 | 2.040 | 598 | 817 | 625 | 0 | 0 | 0 |
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| Beter Benutten - Fietsbeleid | 1.532 | 0 | 1.532 | 346 | 606 | 580 | 0 | 0 | 0 |
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| Beter Benutten Fietsen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.378 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Bushaltetoegankelijkheid 2015 | 5.000 | 0 | 5.000 | 1.932 | 2.000 | 1.068 | 0 | 0 | 0 |
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| Fysieke maatregelen Verkeersveiligheid 2012 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.743 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2013 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.470 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2014 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.795 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015 | 2.697 | 0 | 2.697 | 2.154 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 | 3.395 | 0 | 3.395 | 298 | 1.520 | 1.577 | 0 | 0 | 0 |
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| Vervanging Verkeersregelinstallaties 2018 | 4.812 | 0 | 4.812 | 0 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 312 | 0 |
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| Centrum Fiets As | 3.532 | 0 | 3.532 | 1.277 | 2.000 | 255 | 0 | 0 | 0 |
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| Fietsroutes (restant) | 1.337 | 0 | 1.337 | 0 | 520 | 782 | 35 | 0 | 0 |
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| Oprit verlengde Willemsbrug | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Fietsvoorziening OV haltes | 469 | 0 | 469 | 393 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Buitenruimte Hoek van Holland Haven | 7.280 | 0 | 7.280 | 883 | 4.216 | 2.181 | 0 | 0 | 0 |
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| Cultuur, sport en recreatie | 10.100 | 0 | 10.100 | 5.612 | 4.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymlokalen Lekker Fit | 5.900 | 0 | 5.900 | 3.716 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inrichting zwembad Hart van Zuid | 1.000 | 0 | 1.000 | 352 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Toegankelijkheid sportaccommodaties | 3.200 | 0 | 3.200 | 1.544 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Volksgezondheid en zorg | 6.170 | 0 | 6.170 | 2.945 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorontwikkeling Informatiemanagement voor Zorg, Welzijn en Jeugdhulp | 6.170 | 0 | 6.170 | 2.945 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Werk en inkomen | 13.140 | 250 | 13.390 | 6.016 | 5.624 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programma Innovatie 2 - G1 Deel | 8.540 | 0 | 8.540 | 3.498 | 3.042 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
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| G4 programma innovatie 2017 | 4.600 | 250 | 4.850 | 2.518 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Beheer van de stad | 720.000 | 65.356 | 785.356 | 272.981 | 175.637 | 154.018 | 130.415 | 36.155 | 35.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lease voertuigen/ Werktuigen 2017 - 2022* | 96.000 | 59.000 | 155.000 | 29.450 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
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| Vervanging Inzamelmiddelen 2017 | 4.000 | 0 | 4.000 | 3.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inzamelmiddelen GFT 2017, 2018 | 3.678 | 1.845 | 5.524 | 1.147 | 2.171 | 1.559 | 577 | 70 | 0 |
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| Inzamelmiddelen 2018 | 15.200 | 3.800 | 19.000 | 0 | 2.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
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| Vervanging Prullenbakken | 3.200 | 800 | 4.000 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
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| Vervanging KCA depots | 481 | 0 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Vervanging vrijval riolen | 196.700 | 0 | 196.700 | 80.036 | 42.344 | 40.151 | 40.151 | 0 | 0 |
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| Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 | 61.073 | 0 | 61.073 | 15.331 | 11.299 | 13.780 | 14.109 | 0 | 0 |
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| Vervanging civiele kunstwerken | 46.373 | 0 | 46.373 | 42.146 | 2.999 | 406 | 0 | 0 | 0 |
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| Maastunnel renovatie | 237.800 | 0 | 237.800 | 63.921 | 73.266 | 59.000 | 38.000 | 0 | 0 |
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| Openbare verlichting 2017-2020 | 7.326 | 0 | 7.326 | 1.374 | 1.823 | 1.823 | 1.823 | 485 | 0 |
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| Assetbeheersysteem SB | 1.015 | 0 | 1.015 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Blauwe verbinding fase 2 | 7.026 | 0 | 7.026 | 3.361 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 | 530 | 411 | 941 | 417 | 103 | 201 | 156 | 0 | 0 |
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| Bruggen en tunnels | 32.740 | 0 | 32.740 | 30.410 | 875 | 1.444 | 0 | 0 | 0 |
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| Thema vak natuur begraven op begraafplaats Hofwijk | 1.384 | 0 | 1.384 | 695 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inzamelmiddelen - Ondergrondse Containers Parken | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inzamelmiddelen - Tijdelijke Bovengrondse Containers | 1.900 | -500 | 1.400 | 201 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Wastemanagementsysteem | 2.038 | 0 | 2.038 | 104 | 1.878 | 56 | 0 | 0 | 0 |
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| Inzamelmiddelen Extra Rotterdambakken | 900 | 0 | 900 | 626 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inzamelmiddelen - Glasbakken | 450 | 0 | 450 | 280 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stedelijke Inrichting | 18.100 | 0 | 18.100 | 11.070 | 2.205 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken | 7.600 | 0 | 7.600 | 6.395 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Rotterdam Climate Proof (RCP) Waterpleinen | 10.500 | 0 | 10.500 | 4.675 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.075 |
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| Ruimtelijke ontwikkeling | 1.178.636 | -13.068 | 1.165.568 | 545.758 | 102.768 | 167.687 | 136.569 | 94.129 | 79.448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hart van Zuid | 155.300 | 0 | 155.300 | 32.965 | 36.754 | 57.760 | 25.797 | 1.200 | 824 |
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| Rotterdam Centraal | 322.400 | 0 | 322.400 | 319.464 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Sportcampus en Park De Twee Heuvels | 116.500 | -54.700 | 61.800 | 21.268 | 8.214 | 13.753 | 1.568 | 0 | 0 |
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| Coolsingel | 45.900 | 0 | 45.900 | 4.169 | 12.669 | 12.722 | 11.354 | 4.986 | 0 |
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| Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City | 47.255 | -4.858 | 42.397 | 0 | 3.032 | 7.183 | 16.190 | 9.775 | 4.075 |
|
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| Strategische verwervingen NPRZ | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
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| Verwervingen Mijnkintbuurt (NPRZ) | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 2.295 | 5.100 | 5.605 | 0 |
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| MFC Rozenburg | 17.100 | 0 | 17.100 | 16.412 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam oplevering 2020 | 11.628 | 0 | 11.628 | 336 | 1.400 | 800 | 4.400 | 4.692 | 0 |
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| Onderwijshuisvesting* | 255.224 | 45.390 | 300.614 | 110.064 | 5.758 | 34.350 | 49.855 | 50.921 | 54.709 |
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| Parkeerterrein Stadiondriehoek/Zandvlietplein | 600 | 0 | 600 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Top 6 parkeergarages | 16.600 | 0 | 16.600 | 95 | 5.800 | 6.000 | 4.600 | 0 | 0 |
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| Vastgoed 2017 | 3.000 | 0 | 3.000 | 240 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Aankoop opstal August Reitsmahuis | 540 | 0 | 540 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Functionele verbetering Wereldmuseum | 1.544 | 0 | 1.544 | 0 | 1.492 | 52 | 0 | 0 | 0 |
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| Leuvehaven Paviljoen | 4.200 | 0 | 4.200 | 406 | 788 | 2.250 | 756 | 0 | 0 |
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| Gymzaal Heijplaat | 1.740 | 0 | 1.740 | 3 | 869 | 869 | 0 | 0 | 0 |
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| Herinrichting ATV Terbregge | 2.424 | 0 | 2.424 | 751 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Erasmus University College | 20.300 | 0 | 20.300 | 11.841 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Oostelijk zwembad / Sportfondsenbad Noord (Van Maanenbad) | 18.914 | 0 | 18.914 | 18.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Landgoederen Nieuw Rhodenrijs en De Tempel | 6.851 | 0 | 6.851 | 4.173 | 2.000 | 679 | 0 | 0 | 0 |
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| Vastgoed 2018 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Herbestemming Schielandshuis | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.733 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Extra investeringskrediet Onderwijs | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 2.202 | 11.560 | 14.450 | 14.450 | 17.340 |
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| Hybridevelden 2017 | 7.221 | 0 | 7.221 | 5.370 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Hybridevelden 2018 | 7.910 | 0 | 7.910 | 52 | 4.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
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| Verbouwing Spinozaweg 300 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Realisatie crisisopvang Snelfilterweg 270 | 1.400 | 1.100 | 2.500 | 6 | 494 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
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| Zonnepanelen vastgoed | 3.750 | 0 | 3.750 | 0 | 1.128 | 2.572 | 0 | 0 | 0 |
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| Huis van Zuid | 2.000 | 0 | 2.000 | 983 | 600 | 417 | 0 | 0 | 0 |
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| Sportvoorzieningen (kunstgrasvelden/sportaccommodaties) | 17.134 | 0 | 17.134 | 178 | 7.851 | 9.105 | 0 | 0 | 0 |
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| Museum Boijmans Van Beuningen | 2.900 | 0 | 2.900 | 430 | 2.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Algemene middelen | 5.815 | 0 | 5.815 | 4.909 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorontwikkeling ICT | 5.815 | 0 | 5.815 | 4.909 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Overhead | 74.773 | 0 | 74.773 | 37.532 | 27.528 | 558 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniform Inkoop- & bestelproces | 2.001 | 0 | 2.001 | 1.248 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Projectkosten Zaaksysteem E-suite | 1.055 | 0 | 1.055 | 829 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Vervangingsinvesteringen ICT | 8.323 | 0 | 8.323 | 5.505 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Zonnepanelen concernhuisvesting | 1.100 | 0 | 1.100 | 936 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden | 12.575 | 0 | 12.575 | 3.060 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stadhuis Rotterdam realisatie Servicecentrum XL+ | 8.000 | 0 | 8.000 | 3.534 | 4.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inbouw Stadskantoor Timmerhuis | 26.700 | 0 | 26.700 | 21.267 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Vervangingsinvesteringen ICT 2018 | 9.237 | 0 | 9.237 | 266 | 8.634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Herinrichting Librijesteeg 4 | 356 | 0 | 356 | 199 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Toegangscontrole gebouwen | 2.167 | 0 | 2.167 | 9 | 1.600 | 558 | 0 | 0 | 0 |
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| Herinrichting Looijershof | 3.260 | 0 | 3.260 | 679 | 2.581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Totaal | 2.091.021 | 63.131 | 2.154.151 | 915.821 | 344.969 | 342.334 | 271.479 | 131.845 | 116.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||