Bestuur - College
Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.
Omschrijving taakveld
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam
Wat willen we bereiken
Uitvoering in collegiaal bestuur
- Eenheid van beleid wordt bevorderd door besluiten in gezamenlijkheid te nemen
- Tijdige en kwalitatief hoogwaardige verantwoording over het uitvoeren van beleid
Wat gaan we daar voor doen
Uitvoering van besluiten en verantwoording
In de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en wetten en regelgeving heeft ieder collegelid een eigen portefeuille, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Het college wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente. Zij is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, in 'collegiaal bestuur'.
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Bestuur - College | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 5.949 | 1.145 | 741 | 739 | 736 | 732 |
|
| Overige opbrengsten derden | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten | 5.634 | 1.145 | 741 | 739 | 736 | 732 | |
| Lasten exclusief reserves | 4.339 | 5.033 | 5.393 | 5.390 | 5.387 | 5.223 |
|
| Apparaatlasten | 2.517 | 3.255 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.457 | |
| Overige apparaatslasten | 1.559 | 1.892 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.912 | |
| Personeel | 958 | 1.363 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.544 | |
| Interne resultaat | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Interne resultaat | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Programmalasten | 1.814 | 1.770 | 1.767 | 1.764 | 1.761 | 1.758 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 63 | 228 | 227 | 227 | 227 | 227 | |
| Overige programmalasten | 1.740 | 1.542 | 1.540 | 1.537 | 1.534 | 1.531 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 1.610 | -3.888 | -4.651 | -4.651 | -4.651 | -4.491 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | 1.610 | -3.888 | -4.651 | -4.651 | -4.651 | -4.491 | |
| Reserves | 0 | -381 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Onttrekking reserves | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 1.610 | -4.269 | -4.631 | -4.631 | -4.631 | -4.471 |
Bijstellingen
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -4.332 | -4.332 | -4.332 | -4.332 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 21 | 21 | 21 | 21 |
|
| Trend | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Flexibiliteitsanalyse | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -321 | -321 | -321 | -161 |
|
| Budgetten wethouders 2019-2022 | -321 | -321 | -321 | -161 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| B&W-fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroting na wijzigingen | -4.631 | -4.631 | -4.631 | -4.471 |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Trend
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%. Voor het taakveld College betekent dit een bijstelling van € 21.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Flexibiliteitsanalyse
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln. in 2019 oplopend naar € 8 mln. in 2022. Voor het taakveld College betekent dit een structurele bijstelling van € 1.
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk
Budgetten wethouders 2019-2022
Met deze begrotingswijziging komen de budgetten voor de voormalige wethouders te vervallen en worden de budgetten voor de nieuwe wethouders opgevoerd. Vanwege de toename van het aantal wethouders is uitbreiding nodig om de apparaatslasten te kunnen dekken.
Reserves
B&W-fonds
De voorziening B&W-fonds wordt omgezet in een reserve om beter aan te sluiten bij het karakter van de uitgaven. Binnen het taakveld College is dit saldoneutraal.