Volksgezondheid en zorg
Gemeente Rotterdam ondersteunt de Rotterdammers waar nodig. We bereiken steeds meer inwoners en we verbeteren de toegankelijkheid van de zorg. Vanaf 2018 is de volgende stap gezet naar een meer integraal Rotterdams stelsel van zorg, welzijn en jeugdhulp. Met het uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad 2016-2020 zet de gemeente in op bevordering van de gezondheid en van een gezonde leefomgeving. De gemeente is aanjager, verbinder en uitvoerder van gezondheidsbescherming, zoals de bestrijding van infectieziekten.
PRODUCT 1
Openbare gezondheidszorg
De gemeente Rotterdam werkt aan meer gezonde levensjaren voor alle Rotterdammers. De gemeente doet dit door de gezondheid van haar bewoners te bewaken en bevorderen en indien nodig actief in te grijpen om de gezondheid te beschermen. Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid. De gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. Dit doet de gemeente samen met tal van partners, door ‘good practices’ zichtbaar te maken en partners te vragen bij te dragen aan de vitale stad.
PRODUCT 2
Zorg jeugd
Rotterdam is een jeugdige stad. Een stad met potentie. Belangrijk is dat alle kinderen hier kansrijk, veilig en gezond opgroeien. Dat betekent: versterken van perspectief en beperken van problematiek. Rotterdam is verantwoordelijk voor goede hulp voor jeugdigen en jeugdgezondheidszorg. Een aantal programma’s ondersteunt deze ambities, waarmee we inzetten op talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid.
PRODUCT 3
Zorg volwassenen
De gemeente Rotterdam investeert in de zorg voor zijn inwoners. De meeste Rotterdammers kunnen zichzelf prima redden. Maar als dat niet lukt, ondersteunt de gemeente degenen die het nodig hebben. Het gaat hierbij om ondersteuning van mensen met psychische en psychosociale problemen, en individuele maatwerkvoorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) inclusief maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de aanpak van huiselijk geweld.
Doelstellingen programma
Prioriteiten
- zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor (jonge) Rotterdammers die dat nodig hebben; de uitgaven aan Wmo-arrangementen zijn daarbij in balans met de rijksinkomsten
- sturing op contractafspraken voor de uitvoering van de integrale opdrachten voor 2018-2021 voor de wijkteams en op de levering van de Wmo-arrangementen
- uitvoeren en borgen van de programma’s Veilig Thuis en (Openbare) geestelijke gezondheidszorg (O)GGZ / Eerder Thuis, inclusief de aanpak verwarde personen
- uitvoering van de maatregelen in het Uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad 2016-2020
- uitvoering van het Rotterdams 15-puntenplan voor nazorg na detentie 2016-2020
- invoering van het doelgroepenvervoer
- samenwerking met zorgverzekeraars
- uitvoering van het programma Stevige start
- kansrijk opgroeien van Rotterdamse kinderen en jongeren
- uitvoering en borging van het programma Drugs & Alcohol II: Blijf helder
- uitvoering programma Elke Jongere telt
- NRJ: Transformatie jeugdhulp
- BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen): voorbereiding op nieuwe taken die op het gemeentelijk pad komen
Wat heeft het gekost?
| Overzicht baten en lasten Volksgezondheid en zorg | Rekening 2017 | Oorspr. Begroting 2018 | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 43.372 | 33.882 | 35.762 | 34.530 | -1.232 |
|
| Totaal baten | 43.372 | 33.882 | 35.762 | 34.530 | -1.232 | |
| Bijdragen rijk en mede-overheden | 35.153 | 27.932 | 26.648 | 26.194 | -453 | |
| Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opbrengsten derden | 8.211 | 5.951 | 9.114 | 8.335 | -779 | |
| Overige baten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 628.221 | 618.078 | 664.495 | 654.195 | -10.300 |
|
| Apparaatslasten | 70.728 | 63.175 | 75.752 | 78.073 | 2.320 | |
| Inhuur | 9.562 | 1.723 | 6.414 | 9.883 | 3.469 | |
| Overige apparaatslasten | 1.155 | 1.736 | 1.876 | 1.381 | -495 | |
| Personeel | 60.011 | 59.716 | 67.462 | 66.808 | -654 | |
| Interne Lasten | 3.019 | 1.798 | 1.475 | 2.681 | 1.206 | |
| Beleidspecifiek vastgoed | 199 | 0 | 0 | 581 | 581 | |
| Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige doorbelastingen | 2.820 | 1.798 | 1.475 | 2.101 | 625 | |
| Programmalasten | 554.475 | 553.105 | 587.268 | 573.441 | -13.827 | |
| Financieringslasten | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 72.065 | 100.520 | 80.582 | 77.647 | -2.934 | |
| Kapitaallasten | 889 | 1.774 | 856 | 856 | 0 | |
| Overige programmalasten | 197 | 0 | 0 | 269 | 269 | |
| Sociale uitkeringen | 274.227 | 252.860 | 303.031 | 301.224 | -1.806 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 207.147 | 197.952 | 202.799 | 193.444 | -9.355 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -584.849 | -584.196 | -628.733 | -619.665 | 9.068 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -584.849 | -584.196 | -628.733 | -619.665 | 9.068 | |
| Mutaties reserves | 23.665 | -9.200 | 4.176 | -1.621 | -5.796 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 23.647 | 800 | 14.176 | 8.379 | -5.796 | |
| Vrijval reserves | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor overhead | -561.185 | -593.396 | -624.558 | -621.286 | 3.272 |
| Toerekening overhead aan Volksgezondheid en zorg | Rekening 2017 | Oorspr. begroting 2018 | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 39.280 | 40.370 | 40.370 | 40.370 | 0 | |
| Overhead clustermanagement en ondersteuning | 17.949 | 15.716 | 19.796 | 19.466 | -330 | |
| Saldo na overhead | -618.414 | -649.482 | -684.723 | -681.121 | 3.602 |
Toelichting op overzicht baten en lasten
Het gepresenteerde overschot op dit programma van per saldo € 3,3 mln geeft een vertekend beeld. Om financieel technische redenen mogen de forse meerkosten van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond niet in deze jaarrekening 2018 meegenomen worden, maar moeten ze worden meegenomen in 2019 (zie ook product Zorg Jeugd, toelichting Wat mag het kosten). Ook lagere subsidievaststellingen over 2017 leverden een bijdrage aan het positieve saldo.
Daarnaast is sprake van een tekort voor de Bed Bad Brood-regeling en voor de medisch-noodzakelijke opvang van illegalen. Daarvoor maken we wel kosten maar ontvangen we geen middelen van het Rijk.
BBV-indicatoren
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | Streefwaarden | 13,9% | CBS |
| Realisatie | 14,1% 2017 | |||
| 2. Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | Streefwaarden | 1,8% | CBS |
| Realisatie | 1,9% 2017 | |||
| 3. Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | Streefwaarden | 1,0% | CBS |
| Realisatie | 1,1% 2017 | |||
| 4. Cliënten met een maatwerkarrangement | Aantal per 1.000 inwoners | Streefwaarden | n.v.t. | CBS |
| Realisatie | 78 2017 |
Toelichting op BBV-indicatoren
Alle gemeenten zijn verplicht om in hun begroting 39 beleidsindicatoren op te nemen. Via de website www.waarstaatjegemeente.nl zijn alle indicatoren eenvoudig en in één keer te vinden.