Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 zijn meer dan 40 projecten op gebied van onderwijshuisvesting in voorbereiding/uitvoering. Dit zijn nieuwbouwprojecten en grondige renovaties van bestaande scholen. De fase waarin deze projecten verkeren lopen sterk uiteen: van de prille initiatieffase tot ontwerpfase tot realisatiefase. In 2018 zijn 2 scholen opgeleverd: het Avicienna en Melanchthon Kralingen. In 2019 en de jaren daarna zullen dat er veel meer zijn.

De scholen worden gebouwd in opdracht van de schoolbesturen en betaald door de gemeente. Schoolbesturen maken daarvoor een plan. Dit plan wordt door de gemeente getoetst. Na goedkeuring van dit plan wordt het schoolbestuur vanuit de gemeente ondersteund naar een ontwerp, aanbesteding en realisatie. Met de bouw van nieuwe scholen neemt ook de leegstand af. Door nieuwbouw wordt een beter passend gebouw neergezet. Het herontwerp van het primair onderwijs is opgenomen in het nieuw Integraal Huisvestingsplan.

Toelichtingen ontwikkelingen

Gemeente Rotterdam streeft naar duurzame scholen. Vanaf 2020 is wetgeving van kracht die vereist dat nieuwe scholen Bijna Energie Neutraal Gebouwen (BENG) zijn. Scholen mogen dus nog maar een hele beperkte energiebehoefte hebben. Bij de realisatie van de ruim 40 projecten wordt nu al rekening gehouden met deze BENG eis.

Daarnaast heeft gemeente Rotterdam in 2018 samen met de schoolbesturen gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor de komende jaren. In dit plan staat waar behoefte is aan scholen en waar nieuwe scholen zullen worden gebouwd. Dit plan is in 2019 gereed.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van afwijkingen

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Vrijval huisvestingsprogramma
De afwijking in de lasten wordt grotendeels verklaard door een vrijval met betrekking tot het huisvestingsprogramma van voorgaande jaren. De declaraties vanuit het scholenveld zijn lager dan de bedragen die beschikbaar zijn gesteld.
 

2. Subsidie afrekening
Een subsidie terugvordering met betrekking tot meerjarig onderhoud levert een eenmalig voordeel op in de baten.
 

3. Diverse afwijkingen
Meer dan verwacht heeft het voortgezet onderwijs gebruik gemaakt van de gemeentelijke gymzalen met hogere exploitatiekosten tot gevolg. Het extra gebruik van gemeentelijke gymlocaties is doorbelast aan het scholenveld conform de beleidsregel Bekostiging bewegingsonderwijs. Dit verklaart de afwijking in de baten. Het overschot in de lasten wordt met name veroorzaakt door minder schade declaraties voor onderwijshuisvesting dan verwacht.

Bijstellingen

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Actualisering budgetten
Met een correctie in de doorbelasting van apparaatslasten is een meer evenredige belasting van deze lasten op de programma's gerealiseerd.

Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda
In 2018 is een start gemaakt met de uitvoering van de Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda. De hiermee samenhangende kosten en dekking zijn gerealiseerd binnen verschillende producten. Dit is met deze begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2018. Voor dit product betekende dit (per saldo) een bijstelling van € 200. Voor de uiteindelijke realisatie van deze bijstelling wordt verwezen naar het product concernondersteuning.