Bestemmingsreserve IFR | Jaarstukken Rotterdam 2018

Het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt, in het kader van de uitvoering van de Stadsvisie Rotterdam 2030, gebruikt als dekking voor projecten uit de investeringsplanning. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensivering, bespaarde rente en verkoopopbrengsten van deelnemingen. Een deel van de projecten betreft exploitatieprojecten, die als zo genoemde out-of-pocketkosten worden gedekt uit het IFR. Als er sprake is van investeringsprojecten die geactiveerd worden, dan worden de kapitaallasten (rentelasten plus afschrijving) uit het IFR gedekt.

Toevoegingen

Bij de begroting 2018 (na omissie) heeft uw raad ingestemd met een totale toevoeging aan het IFR van € 35,8 mln. In 2018 is conform begroting € 35,8 mln toegevoegd aan het IFR. Deze toevoeging bestond uit:

bespaarde rente (€ 29 mln). De bespaarde rente op de hoofdsom van het IFR en op andere reserves en voorzieningen, worden jaarlijks toegevoegd aan het IFR
toevoeging uit de exploitatiebegroting (€ 4,9 mln). Dit zijn eerder afgesproken intensiveringen, na aftrek van afgesproken kortingen
uitkering trend (€ 1,9 mln)

Onttrekkingen

Bij de begroting (na omissie) voor 2018 is een totale onttrekking aan het IFR begroot van € 57 mln. De realisatie in 2018 bedraagt € 47,3 mln. De lagere onttrekking van circa € 9,7 mln ten opzichte van de geactualiseerde begroting, bestaat voornamelijk uit het feit dat binnen sommige IFR-projecten realisatie die eind 2018 verwacht werd toch pas op een later moment geëffectueerd zal worden. Factoren die daarbij een rol hebben gespeeld zijn onder meer weersomstandigheden, vertragingen als gevolg van afhankelijkheid van voortgang in samenhangende projecten en het onverwachts eerder dan gepland beschikbaar komen van middelen van derden. Daarnaast zijn er onttrekkingen begroot, gerelateerd aan de grondexploitaties. Pas ultimo het jaar kan daarvoor de hoogte van de benodigde verliesvoorziening worden bepaald, hetgeen geleid heeft tot lagere onttrekkingen.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2018 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.

Budget IFR

Realisatie t/m 2017

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Restant per 1-1-2019

Beheer van de stad

11.300

1.886

1.516

614

-902

8.800

O210AX IFR - Openbare toiletvoorzieningen

1.600

336

464

800

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Beheer van de stad	11.300	1.886	1.516	614	-902	8.800
O210AX IFR - Openbare toiletvoorzieningen	1.600	336	464	464	0	800
Algemene informatie
Project omschrijving	Intensivering van de realisatie van openbare toiletvoorzieningen op druk bezochte parken, evenementenlocaties, toeristische locaties en uitgaansgebieden. Hieronder wordt mede begrepen het project "Propere plee", waarbij horeca-ondernemers in de Rotterdamse binnenstad gevraagd wordt hun toilet open te stellen voor publiek.
Gebied	Stedelijk
Planning	2017	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.600	-	-	1.600
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De openbare toiletten op de Binnen Rotte, het Oude Westen, Zuiderpark, Nesselanden (2) en het Eendrachtsplein (gedeeltelijk) zijn in 2018 geplaatst. Het project ligt hiermee op schema.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De realisatie is conform begroting.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O212AX IFR - Kralingse Bos

1.700

1.550

150

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Beheer van de stad	11.300	1.886	1.516	614	-902	8.800
O212AX IFR - Kralingse Bos	1.700	1.550	150	150	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De paden en wegen (incl. parkeerplaatsen) in het Kralingse Bos hebben vanwege het toenemende gebruik extra onderhoud nodig. Er is sprake van paden met oneffenheden, scheurvorming en na regen plasvorming op en rondom de paden. Met deze bijdrage wordt begonnen om de belangrijkste paden en wegen in het Kralingse Bos te draineren, opdat de kosten voor het doorlopende herstel van oneffenheden teruggedrongen worden.
Gebied	Kralingen
Planning	2017	tot	2019		Fase	Afronding
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.700	-	-	1.700
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het voorbereiden van werkzaamheden voor onderhoud van de paden is alle fases uitgevoerd. De werkelijke kosten waren lager dan de ramingen, waardoor er extra werkzaamheden zijn voorbereid en opgedragen. Dit betrof voornamelijk het draineren van velden zodat de paden niet meer onder water staan. Door de weersomstandigheden zijn deze werkzaamheden echter stil komen te liggen. Zodra het weer het toelaat, worden de werkzaamheden afgerond.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Een deel van het budget was gereserveerd voor het afkoppelen van de drainage van de evenementenvelden. Deze wateren nu af op de Kralingse Plas. De planvorming en voorbereiding duurde langer dan verwacht, omdat er meerdere belangen waren. Aangezien er ook meerdere zaken invloed hebben op de waterkwaliteit van de Plas en er al vanuit meerdere projecten wordt gewerkt aan een oplossing, is uiteindelijk besloten vanuit dit project geen actie te ondernemen. Hierdoor kwam er in een laat stadium van het project geld vrij, dat we niet om korte termijn konden uitgeven aan andere werkzaamheden.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O224AX IFR - Tussenwater

8.000

902

-902

8.000

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Beheer van de stad	11.300	1.886	1.516	614	-902	8.800
O224AX IFR - Tussenwater	8.000	0	902	0	-902	8.000
Algemene informatie
Project omschrijving	Technisch oplossen van de uitzonderlijke verzakkingen die zich in de wijk Tussenwater sinds de aanleg eind jaren '90 in de buitenruimte en op private terreinen voordoen. Als gevolg van deze verzakkingen komen riolering en gasleidingen onder druk te staan of bloot te liggen. Als gevolg van sinkholes in de openbare ruimte komen valpartijen op straat veel voor, terwijl tuinen met enkele cm per jaar verzakken en kruipruimtes onder woningen vollopen.
Gebied	Hoogvliet
Planning	2017	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	8.000	-	-	8.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Vanwege een wijziging in de aanbesteding voor de kruipruimtes is de uitvoering van het project doorgeschoven, ook voor wat betreft de werkzaamheden in de buitenruimte. Met laatstgenoemde werkzaamheden kan in 2019 begonnen worden, zodra de kruipruimtes aangepakt zijn. Ze lopen nog door tot eind 2021.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doordat het project later start zijn er minder kosten gerealiseerd in 2018. Het totale bedrag is nog steeds nodig voor de realisatie van het gehele project.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

Stedelijke inrichting

52.578

42.413

4.573

2.158

-2.415

8.007

O063AX IFR - Bestaande Voorraad (oud)

34.108

30.254

2.584

520

-2.064

3.334

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Stedelijke inrichting	52.578	42.413	4.573	2.158	-2.415	8.007
O063AX IFR - Bestaande Voorraad (oud)	34.108	30.254	2.584	520	-2.064	3.334
Algemene informatie
Project omschrijving	Het programma Bestaande Voorraad is in de collegeperiode 2006-2010 in gang gezet. Het doel van het programma is het in aanpak nemen van 5000 woningen. De daadwerkelijke verbetering van woningen strekt zich over meerdere jaren uit.
Gebied	Noord
Planning	2006	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	34.108	0	0	34.108
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Doel van 5000 verbeterde woningen is behaald. In 2019 worden de financiële verplichtingen van de lopende subsidies afgerond.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Er zijn minder subsidies afgenomen dan verwacht. Ook zijn er niet benutte subsidiegelden terugbetaald.
Bedrag herbestemming	202
Toelichting herbestemming	Het resterende budget is nog nodig voor afronding in 2019.

O063BX IFR - Particuliere Voorraad (nieuw)

13.100

11.240

738

1.122

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Stedelijke inrichting	52.578	42.413	4.573	2.158	-2.415	8.007
O063BX IFR - Particuliere Voorraad (nieuw)	13.100	11.240	738	738	0	1.122
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak Particuliere Woningvoorraad is bedoeld voor verbetering van in ieder geval de basiskwaliteit van 3.000 woningen. De opgave richt zich voornamelijk op de oude stadswijken van Rotterdam. In de oude stadswijken concentreert zich een voorraad die zowel qua type woning als qua eigenaar als kwetsbaar aan te merken is. Veel woningen voldoen niet aan de huidige kwaliteitseisen, hebben een lage WOZ-waarde en taxatiewaarde, met te hoge hypotheken. Bovendien investeren veel eigenaren om verschillende redenen niet in hun woning, waardoor er sprake is van slecht tot zeer slecht onderhoud en verval dreigt. Het huidige programma past in een lange termijn aanpak van particuliere woningen die zich richt op het voorkomen van ernstig achterstallig onderhoud (basiskwaliteit). Het programma sluit aan op het programma Bestaande Voorraad.
Gebied	Stedelijk
Planning	2011	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	13.100	0	0	13.100
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Doel van 3000 verbeterde woningen is bijna (2988) behaald. Eerste kwartaal zijn alle woningen verbeterd. In 2019 worden de financiële verplichtingen van de lopende subsidies afgerond.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	N.v.t.
Bedrag herbestemming	772
Toelichting herbestemming	Het resterende budget is nog nodig voor afronding in 2019.

O136AX IFR - Rivieroevers en ecologie

1.350

275

545

331

-214

744

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Stedelijke inrichting	52.578	42.413	4.573	2.158	-2.415	8.007
O136AX IFR - Rivieroevers en ecologie	1.350	275	545	331	-214	744
Algemene informatie
Project omschrijving	Verbetering van de verblijfskwaliteit en de ecologische waarde van de oevers van de Maas, de Rotte en de Schie.
Gebied	Stedelijk
Planning	2016	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.350	0	0	1.350
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is het project Maasparcours afgerond. De volgende projecten worden vanuit Rivieroevers en ecologie nog gefinancierd: Grotekerkplein, Leuvekolk en Vergroening buitenruimte Blue City. De uitvoerende werkzaamheden voor project Grotekerplein fase 2 zijn gestart in september 2018, bestaande uit het voltooien van de onderconstructie voor de vlonder en realisatie van vlonder en trap met zittreden aan het water. De officiële opening staat gepland voor 12 maart 2019. Project Leuvekolk is later in uitvoering gegaan. Programma van Eisen (PVE) is thans afgerond en het ontwerp van de inlaat is gereed. Het ontwerp van de vispassage en de kade zal in 2019 worden uitgewerkt. Vergroening buitenruimte Blue City: PVE is opgesteld. VO en DO worden opgesteld. Start uitvoering werkzaamheden wordt verwacht eind 2019 en afronding project eind 2020.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Door het later van start gaan van een aantal projecten is bovenstaand verschil opgetreden.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O195AX IFR - Kansrijke wijken

3.000

571

450

443

-7

1.986

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Stedelijke inrichting	52.578	42.413	4.573	2.158	-2.415	8.007
O195AX IFR - Kansrijke wijken	3.000	571	450	443	-7	1.986
Algemene informatie
Project omschrijving	In het programma "kansrijke wijken" zijn negen wijken benoemd waar te weinig grote woningen zijn en te weinig kansrijke gezinnen wonen. Doel van het programma is om de gehele wijk op dit punt meer in balans te krijgen. Na gesprekken met woningcorporaties, marktpartijen en anderen, zijn er projecten geïdentificeerd die als katalysator voor de drie wijken Oude Noorden, Nieuwe Westen en Middelland het verschil kunnen maken; die kunnen zorgen voor de juiste investeringen door marktpartijen en woningcorporaties, maar te groot zijn om binnen het huidige budgettaire kader te kunnen financieren.
Gebied	Stedelijk
Planning	2016	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.000	0	0	3.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De werkzaamheden t.a.v. bodemverontreiniging en fundering voor Osseweistraat 35 (project "extra collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)") zijn vertraagd en worden in 2019 uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Dit betreft lagere kosten voor “extra CPO’s” als gevolg van een langere voorbereidingsfase.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O197AX IFR - Aanlegsteigers Schie

150

-50

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Stedelijke inrichting	52.578	42.413	4.573	2.158	-2.415	8.007
O197AX IFR - Aanlegsteigers Schie	150	73	77	27	-50	50
Algemene informatie
Project omschrijving	Landgoed De Tempel (en Nieuw Rhodenrijs) wordt een belangrijke trekpleister voor stedelijke recreanten en toeristen, mede dankzij de restauratie van de historische tuinen. Het vergroten van de aanleg mogelijkheden voor boten langs de historische trekvaart de Schie past bij de ontwikkeling van het landgoed en bij de ambities van de provincie Zuid-Holland voor buitenstedelijk groen en de impuls die zij wil geven aan historische trekvaarten. Een bijdrage vanuit de gemeente maakt 50% co-financiering door de provincie mogelijk voor de aanleg van een insteekhaven met uitstapsteiger bij landgoed de Tempel en een uitstapplek bij de Overschiese Dorpstraat, achter de grote kerk in Overschie.
Gebied	Overig
Planning	2017	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	150	0	0	150
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De uitvoering is in 2018 niet doorgegaan omdat er voor het ontwerp onvoldoende budget beschikbaar was. Er is in 2018 gezocht naar oplossingen hiervoor: meer geld en versoberen van de constructie: uitvoering in 2019.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Uitvoering is in 2018 niet doorgegaan.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O216AH IFR - Leuvenkolk

570

164

-65

471

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Stedelijke inrichting	52.578	42.413	4.573	2.158	-2.415	8.007
O216AH IFR - Leuvenkolk	570	0	164	99	-65	471
Algemene informatie
Project omschrijving	Aanpak van de slechte waterkwaliteit in de binnenstedelijke Rotte door de aanleg van een schoonwaterinlaat en vistrap in de Leuvenkolk. Dit betreft een integraal project waarbij een vistrap, waterinlaat en een herinrichting van de Kade langs de leuvekolk wordt gerealiseerd.
Gebied	Centrum
Planning	2017	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	570	300	1.075	1.945
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Project is opgestart en het Programma van Eisen is afgerond. Het ontwerp van de inlaat is gereed. Het ontwerp van de vispassage en de kade wordt in 2019 uitgewerkt. Verder is het project later in uitvoering gegaan.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Op het project was een co-financiering van de gemeente (Stadsbeheer) van € 103 voor het jaar 2018. Deze baten waren hoger dan begroot daardoor is het aandeel IFR lager uitgevallen over 2018.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O217AH IFR - Resilient Peperklip

300

-15

300

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Stedelijke inrichting	52.578	42.413	4.573	2.158	-2.415	8.007
O217AH IFR - Resilient Peperklip	300	0	15	0	-15	300
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project Resilient Peperklip is een voorbeeldproject binnen het de Rotterdam Resilience Strategie (www.resilientrotterdam.nl). De Resilience Strategie zorgt ervoor dat Rotterdam klaar is voor de kansen en uitdagingen van de toekomst. Het project zet in op het fysiek en sociaal toekomstbestendig maken van het gebouw de Peperklip, de directe omgeving en de bewoners. Fysieke maatregelen zoals vergroenen van het dak en herinrichting van de buitenruimte worden hierbij aangegrepen als kans om de sociale veerkracht van de bewoners te vergroten, de sociale cohesie te verbeteren en het gevoel van eigenaarschap van de bewoners over hun omgeving te vergroten. De IFR middelen worden gebruikt om het openbare binnenterrein van de Peperklip op te knappen. Uitgangspunt is behoud van de bestaande kwaliteiten. Prioriteiten voor de herinrichting zijn vergroenen, ontharden en het stimuleren van ontmoeting tussen jong en oud. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor infiltratie of opslag van regenwater van het dak in het binnenterrein. Dit is mede afhankelijk van de vraag of het haalbaar is om een deel van het dak af te koppelen. De fysieke maatregelen in het pand en de buitenruimte worden aangegrepen om de betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving te vergroten. Ook spannen Vestia en de gemeente zich om om bij de aannemers werkervaringsplaatsen te creëren voor bewoners tijdens de uitvoerings- en beheerfase van zowel het groot onderhoud van het gebouw, de aanleg van het nieuwe dak en de aanleg van de buitenruimte. Met de bijdrage uit het IFR is de extra investering en inspanning van de woningbouwcorporatie mogelijk.
Gebied	Feijenoord
Planning	2018	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	300	0	0	300
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is een aantal voorbereidende onderzoeken uitgevoerd voor de herinrichting van het openbare binnenterrein. Bij de Peperklip twee onderzoeken naar de bodem en hoogteprofielen en een onderzoek naar de mogelijkheden om het hemelwater af te koppelen van het gebouw. Hieruit bleek dat afkoppelen technisch en financieel onhaalbaar is. Dit heeft geleid tot een gewijzigde scope van het project waarbij afkoppelen en infiltreren niet aan de orde is. Vanuit deze gewijzigde scope wordt in 2019 gestart met het ontwerpen van een serie verbetermaatregelen voor het binnenterrein, waarbij vergroenen en verbeteren van spelen en ontmoeten centraal staan.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De kosten daarvoor zijn betaald door de afdeling water. De gemaakte uren zijn bekostigd uit een bijdrage vanuit gebiedsontwikkeling. De planvormingsfase voor de herinrichting van de openbare ruimte start in 2019.
Bedrag herbestemming	300
Toelichting herbestemming	Het project voldoet niet meer aan de voorwaarden van het hefboombudget.

Ruimtelijke ontwikkeling

367.237

235.561

29.309

23.594

-5.218

108.082

O053AX IFR - Spoor- en Provenierssingel

200

-200

200

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O053AX IFR - Spoor- en Provenierssingel	200	0	200	0	-200	200
Algemene informatie
Project omschrijving	Aanpak Spoor - en Provenierssingel van gevel tot gevel van bestrating, meubilair, verlichting, natuurvriendelijke oevers, bruggen, aangevuld met kunst. Herinrichting vindt plaats in combinatie met onderhoud (ophoging, rioolvervanging, tramrails, beplanting, leidingvervanging) en leidt tot verbeterde en veiliger verkeersafwikkeling. Het project is volledig uitgevoerd. Een laatste deel wordt om technische redenen gekoppeld aan het project Proveniersplein.
Gebied	Noord
Planning	2018	tot			Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	200	0	0	200
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd als onderdeel van het project Proveniersplein. Dit betreft de definitieve aanleg van het laatste stukje Provenierssingel, zoals bestratingswerkzaamheden rijloper, parkeervakken en trottoir aansluitend op het Proveniersplein. Het project wordt begin 2019 afgerond.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Door de laatste werkzaamheden van de Spoor- en Provenierssingel onder de vleugels van het project Proveniersplein te laten uitvoeren, zijn nu al kosten bespaard.
Bedrag herbestemming	200
Toelichting herbestemming	Het werk is goedkoper uitgevoerd dan begroot.

O215AH IFR - Getijdenpark Maashaven

1500

1475

-25

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O215AH IFR - Getijdenpark Maashaven	1500	0	1500	1475	-25	25
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanleg van een onderwaterdam met schoon baggerzand, dat vrijkomt uit de verdieping van de Nieuwe Waterweg t.b.v. de toekomstige realisatie van een Getijdenpark.
Gebied	Charlois
Planning	2017	tot	2018		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.500	0	0	1.500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In mei 2018 is gestart met het baggeren en het verwijderen van vuil. Daarna heeft Havenbedrijf Rotterdam vanuit de verdieping van de Nieuwe Waterweg zand gestort.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Eindafrekening vindt plaats in 2019.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O187AH IFR - Esch en Brienenoord

500

139

330

309

-21

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O187AH IFR - Esch en Brienenoord	500	139	330	309	-21	52
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project Getijdenpark Eiland van Brienenoord behelst het creëren van geschikte leef- en acclimatiseringsgebieden (van zout naar zoet) voor flora en fauna, én het verhogen van de recreatieve kwaliteit van het gebied door aantrekkelijker, toegankelijker en natuurlijker groen. Met deze inzet worden derden verleid om eveneens op deze plek aan de rivieroever van de Maas te investeren. Het gaat daarbij met name om investeringen door Rijkswaterstaat dat in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water 5 km. natuurvriendelijke oevers in de Nieuwe Maas moet aanleggen. Tevens heeft de Provincie Zuid-Holland eind 2016 toegezegd een bijdrage te leveren in het kader van de UPG middelen. Ook is er een LIFE IP bijdrage uit Europa.
Gebied	Overig
Planning	2017	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	500	0	1.170	1.670
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Voorbereiding voor realisatie van een getijdenpark op het Eiland van Brienenoord, waarmee ook investeringen door Rijkswaterstaat in het kader van de Europese Kaderrichtlijn, een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland in het kader van UPG-middelen en een LIFE IP bijdrage uit Europa gemoeid zijn.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Een deel van de werkzaamheden die gepland stond in 2018 wordt uitgevoerd in 2019.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O009AX IFR - Buitenruimte Binnenstad

79.540

77.016

1.500

1.312

-188

1.212

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O009AX IFR - Buitenruimte Binnenstad	79.540	77.016	1.500	1.312	-188	1.212
Algemene informatie
Project omschrijving	Doel van het programma "Visie openbare ruimte binnenstad" is het totstandbrengen van een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte waar het voor bezoekers en bewoners aangenaam toeven is (zgn. City Lounge gedachte). Dit wordt tot stand gebracht door pleinen, straten, stoepen en het openbaar groen beter in te richten en aangename (loop-)routes tussen die plekken te maken. Vastgestelde kaders zoals de Rotterdamse stijl, de centrum stijl, het verkeersplan, het groenplan, en het lichtplan bieden de richtlijnen daarvoor.
Gebied	Binnenstad
Planning	2008	tot	2018		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	79.540	0	0	79.540
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Onder het IFR budget ligt een meerjarenprogramma buitenruimte. Uitvoering van projecten lopen over meerdere boekjaren. In boekjaar 2018 zijn onder andere de projecten Drievriendenstraat en omgeving opnieuw geformuleerd en is gestart met de herinrichting van het voorplein wijkpark Oude Westen. Daarnaast zijn er verspreid over de Binnenstad in overleg met de omgeving parkeerplaatsen onttrokken en getransformeerd naar fietsvoorziening, terras of trottoir. En is de voorbereiding gestart voor de Mobiliteits Challenge Hoogkwartier.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitvoering van de herinrichting Jacobus/Mauritsstraat is doorgeschoven naar februari 2019.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O009JH IFR - Buitenruimte Pannekoekstraat / University College

1.500

883

248

272

345

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O009JH IFR - Buitenruimte Pannekoekstraat / University College	1.500	883	248	272	24	345
Algemene informatie
Project omschrijving	Herinrichting van de buitenruimte ter hoogte van de Pannekoekstraat op het kwaliteitsniveau van de Rotterdamse Stijl als gevolg van de verbouwing van het monument aan de Nieuwemarkt tot Erasmus University College, de vervanging van het riool in de buurt en een particulier bouwproject ter hoogte van de Pannekoekstraat.
Gebied	Centrum
Planning	2015	tot	2018		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.500	0	0	1.500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De beoogde hangverlichting is niet haalbaar gebleken. Er is een nieuw verlichtingsplan opgesteld, dat in 2019 uitgevoerd zal worden. Verder zijn een aantal aanpassingen aan bij het Erasmus University College (Nieuwemarkt) uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De beoogde hangverlichting heeft geen toestemming van alle huiseigenaren gekregen waardoor realisatie achter is gebleven.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O009KH IFR - Buitenruimte Timmerhuis

5.000

2.646

495

399

-96

1.955

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O009KH IFR - Buitenruimte Timmerhuis	5.000	2.646	495	399	-96	1.955
Algemene informatie
Project omschrijving	De binnenstad rondom het Stadhuis, Timmerhuis en voormalig Postkantoor fungeert als visitekaartje van Rotterdam. In 2015 is het Timmerhuis opgeleverd, het Stadhuis is geheel gerenoveerd en de Meent is opnieuw ingericht. Daarop aansluitend vindt herinrichting plaats van de buitenruimte: Stadhuisstraat, het Doelwater, Raamplein, Rode Zand en Haagseveer. Met een loop/fietsbrug wordt het Haagseveer verbonden met de Lombardkade. Tevens zal de onderdoorgang van het Timmerhuis met de omgeving verbonden worden.
Gebied	Centrum
Planning	2015	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	5.000	0	0	5.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is het laatste gedeelte van het Haagseveer afgerond. Fase 1 van de luchtuitlaat van de bunker aan de stadhuisstraat is in 2017 gesloopt. In verband werkzaamheden aan de Coolsingel is fase 2 uitgesteld, datum nog te bepalen. Voor 2019 staat het ontwerp en de voorbereiding uitvoering van de brugverbinding inclusief aansluiting Lombardkade op de planning.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Het was de verwachting dat er al gestart kon worden met de planvorming van de brugverbinding. Echter is hier eerst een privaatrechtelijke kwestie op te lossen, voordat er tot planvorming overgegaan kan worden.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O009MH IFR - Buitenruimte Burg. Jacobsplein

2.500

1.901

115

196

403

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O009MH IFR - Buitenruimte Burg. Jacobsplein	2.500	1.901	115	196	81	403
Algemene informatie
Project omschrijving	Om de veilige bereikbaarheid van de nieuwe hoofdingang van het Erasmus MC per 1 januari 2018 te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om het Burgemeester Jacobsplein en de kruising aan te pakken. Bovendien is het reizigersverkeer nabij de onderwijs- en werklocaties ter plaatse geïntensiveerd, als gevolg waarvan aanpassing van het metrostation Dijkzigt verlangd wordt. Om reizigers sneller en comfortabeler te laten in- en uitstappen, zal de RET publiekstoegangen verruimen, verplaatsen of toevoegen, opdat de doorstroming (reistijdwinst) wordt bevorderd en de uitstraling van het station wordt verbeterd.
Gebied	Centrum
Planning	2016	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.500	0	0	2.500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De Zimmermanweg is opgeleverd en het ontwerpproces van het Burgemeester S. Jacobsplein is gestart
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Verrekening met het Erasmus MC vindt plaats in 2019 waardoor de realisatie in 2018 iets hoger is uitgevallen.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O009NX IFR - Blaakplein

1.550

852

648

546

-102

152

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O009NX IFR - Blaakplein	1.550	852	648	546	-102	152
Algemene informatie
Project omschrijving	Ondanks de diverse fysieke ingrepen en kwaliteitsverbeteringen in de directe omgeving van station Blaak dreigt station Blaak zelf af te glijden als er niet in wordt geïnvesteerd. Door verstandig in te zetten op het versterken van de aansluiting op fiets- en looproutes en de verblijfskwaliteit in en rondom het station, wordt Rotterdam Blaak aantrekkelijker als knooppunt voor forensen en dagjesmensen. Daarmee blijft het een passend ontvangstportaal voor bezoekers van het gerevitaliseerde Laurenskwartier en een belangrijk overstapstation op trein/metro/bus van noord-zuid/oost-west bewegingen.
Gebied	Centrum
Planning	2016	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.550	0	0	1.550
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd op enkele restpunten na (geleidelijnen en herstel traptrede).
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De realisatie blijft iets achter doordat enkele resterende werkzaamheden nog uitgevoerd moeten worden.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O015AX IFR - Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31)

18.876

15.395

1.083

669

-414

2.812

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O015AX IFR - Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31)	18.876	15.395	1.083	669	-414	2.812
Algemene informatie
Project omschrijving	Het realiseren van een hoogwaardige buitenruimte in de omgeving van Blaak 31, de Markthal en de Binnenrotte. Hiermee wordt aangesloten bij grote bouwprojecten en wordt invulling gegeven aan de ambities op het gebied van de City Lounge.
Gebied	Centrum
Planning	2010	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	18.876	0	0	18.876
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is de ligweide afgerond (ter hoogte van de Laurenskerk/Librijesteeg) en is de laatste hand gelegd aan de verlichting. Ook is in 2018 het ontwerp van het kunstwerk op de Binnenrotte gepresenteerd. Meer informatie: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/binnenrotte/
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In afwachting van nog te ontvangen rekeningen is de realisatie in 2018 achtergebleven.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O023AX IFR - Pact op Zuid

68.351

67.883

468

116

-352

352

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O023AX IFR - Pact op Zuid	68.351	67.883	468	116	-352	352
Algemene informatie
Project omschrijving	In 2006 sloten verschillende woningcorporaties met de gemeente Rotterdam een overeenkomst: het Pact op Zuid. Wonen, inkomen, werkgelegenheid en schoolresultaten bleken op Zuid minder goed dan in de rest van Rotterdam. Om deze achterstanden in te lopen was tot 2016 een extra investering van € 1 miljard nodig in de sociale, economische en fysieke infrastructuur. Uit het programma Bestaande Voorraad is met vorige begrotingen een lening verstrekt aan Pact op Zuid. Het restant bedrag is noodzakelijk om Pact op Zuid in staat te stellen om aan de verplichtingen te voldoen van het programma bestaande voorraad.
Gebied	Zuid
Planning	2006	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	68.351	0	0	68.351
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De onttrekking heeft betrekking op de in 2018 gerealiseerde kosten voor de sloop van de Larenkamp aan de Slinge 303.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden veroorzaakt door andere fasering van het project dan begroot, veroorzaakt door vertraging in het sloopproces als gevolg van een aanwezige trafo.
Bedrag herbestemming	277
Toelichting herbestemming	Dit deel van het budget is niet meer nodig voor dit project.

O027AX IFR - Stadshavens 2007-2010

22.334

22.036

285

298

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O027AX IFR - Stadshavens 2007-2010	22.334	22.036	285	298	13	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Transformatie in het havengebied nabij de stad naar een meer stedelijke economie. De middelen worden ingezet voor diverse projecten, waaronder Aquadocks, vervoer over water en de ontwikkelstrategie Merwe-Vierhavens (MW4H).
Gebied	Stadshavens
Planning	2011	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	22.334	0	0	22.334
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Vervoer over Water is essentieel voor Stadshavens. De bereikbaarheid van RDM en daarmee het (technisch) onderwijs is voor de studenten van groot belang. De bijdrage in de exploitatiekosten heeft het voortbestaan van de waterbus naar RDM mogelijk gemaakt. Dit was het laatste jaar van de toegezegde bijdrage.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Verschil is opgetreden als gevolg van meerkosten. Kosten voor vervoer over water worden op basis van werkelijke kosten onttrokken vanuit het IFR.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O027FX IFR - Ontsluitingsweg Heijplaat

138

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O027FX IFR - Ontsluitingsweg Heijplaat	138	0	138	138	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De ontwikkelingen op het RDM terrein en de woningen in het Nieuwe Dorp op Heijplaat zullen extra verkeer genereren richting het gebied. Een succesvolle ontwikkeling van het RDM-terrein en het Nieuwe Dorp vereisen een optimale ontsluiting voor alle verkeer en in het bijzonder personenverkeer. Daarom is besloten om een verbindingsweg te realiseren tussen RDM West over de Heysehaven naar de Heysekade en verder over het bestaande tracé: Heysekade, Eemhavenweg, Arie den Toomweg, Bunschotenweg.
Gebied	Stadshavens
Planning	2018	tot			Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	138	0	0	138
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De ontsluitingsweg is onder directievoering van het Havenbedrijf aangelegd. De weg is inmiddels aangelegd en gereed. Dit betreft de eindafrekening van de afgesproken kosten voor de gemeente. Het gaat om de aanpassing van (1) de Eemhavenweg en Heijsekade en (2) de reconstructie van de Arie den Toomweg en Bunschotenweg, inclusief de geluidsreducerende maatregelen.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De realisatie is conform begroting.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O143AH IFR - Smartgrid

1.800

248

1.000

-1.000

1.552

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O143AH IFR - Smartgrid	1.800	248	1.000	0	-1.000	1.552
Algemene informatie
Project omschrijving	Aanleg van een energie- en data infrastructuur (smartgrid) voor Rotterdam vanuit het Merwe-Vierhavensgebied (M4H )/ Stadshavens, waardoor een volledig circulair stelsel van energie (warmte, elektra en gas) in Rotterdam mogelijk wordt. Een Smartgrid dat in de toekomst bovendien kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld data en water.
Gebied	Stadshavens
Planning	2016	tot	2018		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.800	0	0	1.800
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2017 is een subsidie van 195 duizend Euro verstrekt aan een marktpartij voor het Smart Electricity Grid Rotterdam. Uitvoering was voorzien voor 2018
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In 2018 is in overleg met de toenmalige partners geconstateerd dat de beoogde aanpak geoptimaliseerd kon worden. Op basis van een onafhankelijke evaluatie werd de samenstelling der partners gewijzigd en het projectplan herijkt. In essentie blijven aanpak en doel gelijk. De betrokken marktpartij neemt nadrukkelijker de regie. Realisatie van 1000 aansluitingen wordt door de marktpartij voorzien voor 2019.
Bedrag herbestemming	1.552
Toelichting herbestemming	Er heeft geen realisatie plaatsgevonden binnen de voor het hefboombudget geldende voorwaarden (onder andere realisatie termijn).

O165A8 IFR - Investeringsstrategie

275

274

-1

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O165A8 IFR - Investeringsstrategie	275	0	275	274	-1	1
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen het voorbereidingsbudget (IFR-V) is budget opgenomen om kosten voor de jaarlijkse investeringsstrategie te dekken.
Gebied
Planning	2018	tot			Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	275	0	0	275
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 werd het investeringsvoorstel 2019 opgeleverd, evenals de jaarlijkse investeringsmonitor. Daarnaast werd gewerkt aan de herijking van de lange termijn investeringsplanning (LTIP) en het investerend vermogen van de stad.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De realisatie past binnen de begroting.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O165C8 IFR - M4H

500

426

-74

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O165C8 IFR - M4H	500	0	500	426	-74	74
Algemene informatie
Project omschrijving	Totstandkoming van het ruimtelijk raamwerk, ter voorbereiding op het bestemmingsplan dat voor de gebiedsontwikkeling Merwe Vierhavens (waaronder bijvoorbeeld het Makersdistrict en de woningbouw Merwepieren vallen) noodzakelijk is. Projecten en activiteiten op het vlak van communicatie en marketing & acquisitie kwamen hierdoor tot stand.
Gebied	Stadshavens
Planning	2018	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	500	0	0	500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is het ruimtelijk raamwerk nagenoeg gereedgekomen. Eind 2017 is de Visie en Strategie Makers District Rotterdam gereedgekomen. Het ruimtelijk raamwerk vertaalt deze opgave in een ruimtelijk en programmatisch beeld. Het dient tevens als uitgangspunt voor het op te stellen bestemmingsplan. Daarnaast is al gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen voor de Keileweg wat in 2019 in uitvoering genomen wordt. Tegelijkertijd worden er activiteiten ontplooid om gezamenlijk met Havenbedrijf meer ondernemers aan te trekken voor M4H en RDM (het Makers District). Dit heeft geleid tot nieuwe ondernemers voor de te herontwikkelen TP loodsen.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Het ruimtelijk raamwerk is niet helemaal afgerond in 2018 waardoor de realisatie achter is gebleven bij de begroting. Deze werkzaamheden worden begin 2019 alsnog afgerond.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O172AX IFR - Sportcampus Rotterdam

15.083

13.489

1.294

1.041

-253

553

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O172AX IFR - Sportcampus Rotterdam	15.083	13.489	1.294	1.041	-253	553
Algemene informatie
Project omschrijving	Uitvoering van het geactualiseerde Masterplan Sportcampus (raadsbesluit 15 december 2016). De sportparticipatie in Rotterdam loopt achter bij die in Nederland. De sportparticipatie in Rotterdam Zuid loopt nog eens achter bij het gemiddelde van Rotterdam. Doel van het project is om in combinatie met sportstimuleringsprogramma’s de sportparticipatie te verhogen. Daarnaast zullen er 530 woningen in het midden en hoge segment in een bijzondere omgeving worden toegevoegd; passend in de Woonvisie en een belangrijke toevoeging voor Zuid. De huidige voorzieningen op het complex Varkenoord zijn sterk verouderd en moeten vervangen worden. Deze vervanging wordt aangegrepen om het ruimtegebruik te intensiveren en met name in de tweede fase functies toe te voegen zodat een Sportcampus ontstaat.
Gebied	IJsselmonde
Planning	2015	tot	2026		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	15.083	0	0	15.083
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is de grond van het oude Clara ziekenhuis verworven. De sloop is uitgevoerd door de toenmalige eigenaar. Door de gemeente is het achtergebleven gat aangevuld met grond. De locatie van het 6e en 7e veld van Sportcomplex Olympia en de eerste twee velden van het nieuwe complex van de Feyenoord Academy Soccer Club (FASC) zijn bouwrijp gemaakt. De grond onder het gebouw van FASC is uitgegeven in erfpacht, waarna de bouw is gestart. In november is gestart met de werkzaamheden aan de nieuwe velden. Nadat voetbalclub Overmaas is verhuisd naar Sportcomplex Olympia, zijn de oude opstallen gesloopt en is gestart met de aanleg van een tijdelijke 400 m-baan voor de atletiekvereniging. Voor de noordoosthoek van de Sportcampus is gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor de woningbouw en voor ongeveer 25 woningen aan het Park de Twee Heuvels is gewerkt aan de voorbereiding van de tender.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	N.v.t.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O182AX IFR - Hart van Zuid

99.688

19.327

7.243

6.156

-1.087

74.205

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O182AX IFR - Hart van Zuid	99.688	19.327	7.243	6.156	-1.087	74.205
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project Hart van Zuid vindt zijn oorsprong in de gemeentelijke Stadsvisie 2030. In de Stadsvisie 2030 (door de gemeenteraad vastgesteld in november 2007) is het gebied rond Ahoy, Zuidplein en Vaanweg-Pleinweg opgenomen als VIP-gebied. Dit gebied kan een sleutelrol vervullen in de zogenaamde “dubbelslag op Zuid”: het wegwerken van achterstanden en het benutten van kansen. Hart van Zuid focust vooral op de kansen. De out-of-pocket bijdrage van het IFR zijn ter (a) dekking van het contractbudget (onderdeel periodieke prestatie vergoeding) van het project Hart van Zuid, waarvoor door de ontwikkelende partij deze gebiedsontwikkeling wordt uitgevoerd; (b) de gemeentelijke risicoreservering; (c ) de interne apparaatskosten.
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2033		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	99.688	0	0	99.688
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Terugblikkend op de eerste jaren van uitvoering zien we dat het contract enerzijds robuust is gebleken en anderzijds voldoende flexibel om als samenwerkende partners ruimte te vinden voor oplossingen en kansen die ten goede komen van de kwaliteit in het gebied. Inmiddels is het nieuwe zwembad opgeleverd, is de renovatie van de Hallen van Ahoy afgerond en het oude zwembad reeds gesloopt. Momenteel wordt er gewerkt aan de bouw van het nieuwe Kunstenpand en is er halverwege 2018 gestart met de bouw van het ICC. Het project is te volgen op de website www.hartvanzuidrotterdam.nl
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Het verschil wordt onder andere veroorzaakt doordat verplichtingen wel zijn aangegaan echter nog niet zijn gefactureerd. Deze verplichtingen lopen over de jaarschijf heen waardoor de begroting en realisatie niet op elkaar aansluiten.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O189AH IFR - Spaanse Polder GLS

124

-1

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O189AH IFR - Spaanse Polder GLS	124	64	42	41	-1	19
Algemene informatie
Project omschrijving	De huidige inritten van het internationaal opererende GLS Netherlands zijn verplaatst. Met deze aanpassingen in de buitenruimte wordt de bestaande infrastructuur beter benut en wordt de veiligheid voor weggebruikers vergroot. Dankzij deze ingrepen is GLS in staat gesteld om verder te investeren in sloop en nieuwbouw op de huidige locatie in de Spaanse Polder. GLS investeert ook zelf in aanpassing van openbaar fietspad.
Gebied	Overschie
Planning	2016	tot	2018		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	124	0	0	124
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De inritten zijn verplaatst. Daarop zijn de stoepen aangepast en is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de inrichting van de weg te verbeteren. Dit is in samenwerking met GLS Netherlands uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	N.v.t.
Bedrag herbestemming	19
Toelichting herbestemming	Het werk werd goedkoper uitgevoerd dan begroot.

O191AH IFR - ZOHO

100

-27

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O191AH IFR - ZOHO	100	69	31	4	-27	27
Algemene informatie
Project omschrijving	In het Zomerhofkwartier worden leegstaande kantoren herontwikkeld via een "bottom up"-ontwikkelstrategie van Havensteder en de gemeente. De gemeente geeft ruimte aan lokale initiatieven door regelgeving flexibel toe te passen. Daarnaast heeft de gemeente de planning van de vervanging van het riool naar voren gehaald om de inrichting van de buitenruimte op te frissen. Tegelijkertijd voert Havensteder met zittende en nieuwe gebruikers een zgn. plintenstrategie uit teneinde het gebied verder te verlevendigen met publieke functies die zorgen voor sociale veiligheid en cohesie.
Gebied	Centrum (Zomerhofkwartier)
Planning	2017	tot	2018		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	100	0	250	350
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De plintenaanpak in het Zomerhofkwartier is in stappen uitgevoerd op basis van aanvragen van ondernemers. In 2018 zijn 3 aanvragen gehonoreerd en uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doelstelling van het project is gerealiseerd binnen de voor het hefboombudget geldende voorwaarden.
Bedrag herbestemming	27
Toelichting herbestemming	Er zijn minder subsidies afgenomen dan verwacht.

O192AX IFR - Coolsingel

14.528

3.896

2.574

1.686

-888

8.946

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O192AX IFR - Coolsingel	14.528	3.896	2.574	1.686	-888	8.946
Algemene informatie
Project omschrijving	Reconstructie van de Coolsingel naar een boulevard met allure. De Coolsingel krijgt een nieuw profiel van gevel tot gevel, van het Hofplein tot aan de Schilderstraat/Witte de Withstraat. Het nieuwe profiel zorgt voor goede verbindingen tussen het Lijnbaankwartier en het Laurenskwartier. Het profiel wordt opnieuw ingedeeld met meer ruimte en comfort voor voetgangers en fietsers. Er komen meer bomen en groen en een hoogwaardige bestrating die aansluit op de monumentale gevels. Door de inrichting met bijzondere verlichting en nieuwe ornamenten zal het verblijf op de Coolsingel veraangenamen
Gebied	Centrum
Planning	2016	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	14.528	0	0	14.528
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De uitvoering van de 3e stap is in volle gang. Autoverkeer is alleen mogelijk van Hofplein naar zuid. Een deel van de rijbaan van zuid richting Hofplein is (van Schilderstraat tot Meent) nieuw geasfalteerd en een deel van het voetpad, tussen Meent en Schilderstraat, is bestraat. De eerste nieuwe bomen zijn geplant. Naast de uitvoering zijn nog diverse onderwerpen verder uitgewerkt en worden geïntegreerd in het plan zoals de Coolsingellantaarn, banieren, expeditie en weerbaarheidsmaatregelen.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De werkelijke kosten 2018 zijn lager dan begroot. De lagere uitgaven in 2018 worden veroorzaakt doordat een deel van de werkzaamheden is doorgeschoven naar 2019. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat het uiteindelijke niveau van de kosten lager uitkomt dan is geprognosticeerd op basis van de ramingen; er is alleen sprake van een verschuiving tussen de jaarschijven
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O193AX IFR - Binnenstad (collegeprogramma 2015-2018)

7.500

5.097

2.404

1.996

-408

407

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O193AX IFR - Binnenstad (collegeprogramma 2015-2018)	7.500	5.097	2.404	1.996	-408	407
Algemene informatie
Project omschrijving	Het opknappen van pleinen (in het bijzonder het Schouwburgplein, Oostplein en Stadspark Grotekerkplein) en het bevorderen van de levendigheid (en gastvrijheid) voor een aantrekkelijker binnenstad.
Gebied	Centrum
Planning	2014	tot	2018		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	7.500	0	0	7.500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is de westelijke rand van het Schouwburgplein aangepast en toegankelijker gemaakt. Er werd tevens begonnen met de vergroening van het voorplein wijkpark Oude Westen.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitvoering van de kadetrappen aan het stadspark en het voorplein wijkpark zijn vertraagd waardoor kosten in 2019 zullen vallen.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O196AX IFR - Goudse Rijweg / Vlietlaan

2.950

2.525

526

193

-333

232

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O196AX IFR - Goudse Rijweg / Vlietlaan	2.950	2.525	526	193	-333	232
Algemene informatie
Project omschrijving	De Goudse Rijweg/Vlietlaan/Weteringstraat is een gebied met een verloederde uitstraling; het winkelgebied dreigt (verder) af te glijden. In het gebied wordt onderhoud gepleegd door de RET aan tramlijn 7. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn gecombineerd met een herinrichting van de buitenruimte. Tegelijkertijd investeren Woonstad en de gemeente gezamenlijk in het winkelgebied "'t Middelpunt". Hiervoor is een alliantie opgericht die in 2018 moet resulteren in een BedrijfsInvesteringsZone (BIZ).
Gebied	Kralingen
Planning	2016	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.950	0	0	2.950
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De buitenruimte is in 2017 opgeleverd. De overige werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd, met uitzondering van het collecteurriool. De financiële afwikkeling loopt door in 2019.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Een aantal werkzaamheden die wel begroot is, zoals het collecteurriool, is uiteindelijk niet uitgevoerd.
Bedrag herbestemming	150
Toelichting herbestemming	Een deel van de kosten die in 2018 niet gemaakt zijn, schuiven door naar 2019. Omdat een aantal werkzaamheden, zoals het collecteurriool, niet zijn uitgevoerd, is het project goedkoper geworden.

O203AX IFR - Noorderboulevard supermarkt

450

-450

450

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O203AX IFR - Noorderboulevard supermarkt	450	0	450	0	-450	450
Algemene informatie
Project omschrijving	Om het stadsdeel te versterken waarin de Noorderboulevard (Zwartjanstraat en Noordmolenstraat) liggen, is de vestiging van een supermarkt hier gewenst. De enige geschikte locatie hiervoor is het gemeentelijk vastgoed tussen de 2e en 3e Pijnackerstraat. Het gaat om 2 voormalige schoolgebouwen met gevels die in de cultuurhistorische verkenning van het Oude Noorden zijn benoemd als 'beeldbepalend'. Er is een haalbaarheidsstudie verricht en een overeenkomst met de Lidl gesloten als toekomstige exploitant. Het plan is enthousiast ontvangen door ondernemers aan de Zwartjanstraat. Het blijkt echter technisch onhaalbaar om beide waardevolle gevels te handhaven, omdat een opening gemaakt moet worden om in dit gesloten bouwblok te kunnen bouwen. De gevel aan de 3e Pijnackerstraat wordt daarom opgeofferd, opdat de gevel aan de 2e Pijnackerstraat kan worden gehandhaafd. De meerkosten van de te behouden gevel maken de uitvoering van het plan echter onhaalbaar. Omdat de gemeente het belangrijk vindt om tegenover ondernemers het signaal af te geven dat beeldbepalende gebouwen belangrijk zijn en omdat zij de eis tot behoud van de gevel heeft gesteld, is besloten dat de gemeente het onrendabele deel financiert.
Gebied	Noord
Planning	2018	tot	2018		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	450	0	0	450
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	N.v.t.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De onderhandelingen met de ontwikkelaar over de grondprijs en de aanpak van het project namen meer tijd in beslag dan voorzien. Dit is er de reden van dat het project in 2018 nog niet gestart is.
Bedrag herbestemming	450
Toelichting herbestemming	Er is geen realisatie binnen de geldende termijn. De scope van deze ontwikkeling is uitgebreid met woningen.

O206AX IFR - Buitenruimte EMC (Binnenstad)

2.000

389

1.042

789

-253

822

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O206AX IFR - Buitenruimte EMC (Binnenstad)	2.000	389	1.042	789	-253	822
Algemene informatie
Project omschrijving	Het Erasmus MC wordt vernieuwd. Aansluitend daaraan wordt de buitenruimte heringericht. Gemeente en Erasmus MC werken hierin samen in opdrachtverstrekking en financiering. Mijlpaal is de opening van de nieuwe hoofdingang van het Erasmus MC medio 2018.
Gebied	Centrum
Planning	2017	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.000	0	4.000	6.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Aanleg van de buitenruimte van het Dr. Molenwaterplein aan de Zimmermanweg en de nieuwe hoofdingang van het Erasmus Medisch Centrum. Dit is voltooid op enkele restpunten na. De investering van derden bedraagt ca. € 4-6 mln.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Bewegwijzering en verlichting is vertraagd, niet geplaatst en daarom ook nog geen kosten gemaakt.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O218AH IFR - Blue City - Field Lab

325

100

160

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O218AH IFR - Blue City - Field Lab	325	100	160	160	0	65
Algemene informatie
Project omschrijving	Transformatie van de kelderruimte van het gebouw (voormalig Tropicana) tot ca. 1.150 m2 bedrijfsruimte/lab (verhuurbaar niveau). Het ‘openen’ van de gevel richting de Nieuwe Maas maakt hier onderdeel van uit.
Gebied	Kralingen
Planning	2017	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	325	0	0	325
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Volgens het tevoren overeengekomen leverings- en betalingsritme werd in 2018 een voorschot op het subsidie uitgekeerd op basis van het voortgangsoverleg. Zo konden het afgelopen jaar diverse ruimtes gebruiksklaar gemaakt worden, werden er inpandige doorbraken geforceerd, vloeren gestort en op straatniveau openingen in de gevel aan de Maaszijde gemaakt.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	N.v.t.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O222AX IFR - Stadionpark Infrastructuur (OOP)

5.099

598

528

-70

4.571

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O222AX IFR - Stadionpark Infrastructuur (OOP)	5.099	0	598	528	-70	4.571
Algemene informatie
Project omschrijving	De mobiliteitsopgave is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de bereikbaarheid van het nieuwe stadion. Om de bereikbaarheid goed te kunnen borgen zijn er in en om het nieuwe stadion diverse aanpassingen nodig. Zoals de realisatie van voldoende parkeergelegenheid nabij het stadion en op afstand, voldoende busparkeerplaatsen en voldoende fietsparkeerplekken. Daarnaast dient de Olympiaweg en Collosseumweg opnieuw te worden geprofileerd en dienen diverse tramlussen/bogen te worden aangepast in combinatie met het realiseren van nieuwe haltes. De out-of-pocket bijdrage zijn voor de afdekking van de programmakosten tijdens de voorbereiding en realisatiefase van de mobiliteitsopgave.
Gebied	IJsselmonde
Planning	2018	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	5.099	0	0	5.099
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is gestart met de werkzaamheden aan de ontsluiting van de Verandagarage. Daarnaast zijn de voorbereidende werkzaamheden opgestart voor de omliggende buitenruimte. Tevens is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de keerlus van de tram bij de Kop van Zuid en het omklappen van het tramperron aan de Stadionweg.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Realisatie is achtergebleven.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O226AX IFR - Buitenruimte Leuvehaven/Schiedamsedijk

3.830

135

102

-33

3.728

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O226AX IFR - Buitenruimte Leuvehaven/Schiedamsedijk	3.830	0	135	102	-33	3.728
Algemene informatie
Project omschrijving	Herinrichting van de buitenruimte rondom het nieuw te bouwen Leuvehavenpaviljoen aan de Leuvehaven. De herinrichting sluit aan op nieuwe functies en ontwikkelingen langs de Leuvehaven/op de Schiedamsedijk.
Gebied	Centrum
Planning	2017	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.830	0	0	3.830
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Programma van Eisen (PvE) is afgerond. Voorlopig Ontwerp (VO) is in uitvoering.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Het opleveren van de PVE vergde minder tijd en daardoor zijn de uitgaven lager dan begroot.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O227AX IFR - Katoenveem leegstandsbeheer

1.400

109

103

-6

1.297

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O227AX IFR - Katoenveem leegstandsbeheer	1.400	0	109	103	-6	1.297
Algemene informatie
Project omschrijving	Rijksmonument Katoenveem is sinds juni 2016 gemeentelijk eigendom. De gemeente wil het Katoenveem een nieuwe gebruiksfunctie geven om de ontwikkeling van Merwe-Vierhavensgebied (M4H) te stimuleren. Het gebouw is echter in zeer slechte staat, onveilig en niet bruikbaar. Actief leegstandsbeheer tot het moment van oplevering is noodzakelijk om kraak, diefstal en vandalisme te voorkomen. De intentie is om renovatie en ingebruikname aan de markt over te laten. Daarvoor moet een martkuitvraag ten behoeve van herontwikkeling worden voorbereid. Leegstandbeheer is tot het moment van oplevering herontwikkeling onontbeerlijk. Gestreefd wordt naar succesvolle opname door de markt medio 2020.
Gebied	Merwe-Vierhavensgebied
Planning	2017	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.400	0	0	1.400
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 heeft het beheer van de Katoenveem vooral in het teken gestaan van het wind- en waterdicht houden van het pand en beveiliging om kraak en andere ongewenste situaties te voorkomen. Daarnaast zijn er uren gemaakt ten behoeve van het onderzoek naar- en het begeleiden van de verkoop van het pand.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Het beheer van de Katoenveem is vooral storing- en meldingsgericht, waardoor de werkelijke kosten niet met 100% zekerheid van tevoren in te schatten zijn.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O228AX IFR - Vredenoordplein

1.150

150

185

965

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O228AX IFR - Vredenoordplein	1.150	0	150	185	35	965
Algemene informatie
Project omschrijving	Op het Vredenoordplein wordt op de plek van een voormalige basisschool een nieuw schoolgebouw voor voortgezet onderwijs gerealiseerd. De bestaande openbare buitenruimte sluit hierop niet aan en is gedateerd. Om het plein, in deze sociaal en maatschappelijk gevoelige (kansrijke) wijk, op passend niveau te krijgen wordt een investering in de buitenruimte gedaan.
Gebied	Kralingen-Crooswijk
Planning	2018	tot			Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.150	0	0	1.150
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is er gewerkt aan een uitgebreid participatieproces en bezwaarprocedures. Waardoor het project meer tijd in beslag genomen dan gepland.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitgaven zijn iets hoger dan begroot in verband met het uitgebreide participatieproces en bezwaarprocedures.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O229AX IFR - Rijnhaven

1000

500

540

460

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O229AX IFR - Rijnhaven	1000	0	500	540	40	460
Algemene informatie
Project omschrijving	Voor de Rijnhaven wordt een nieuw traject gestart tot visievorming en voorbereiding van marktconsultatie om deze zeer bijzondere en centraal in de stad liggende maar in onbruik geraakte haven tot haar potentie te brengen. Met de voortgang van de gebiedsontwikkelingen Kop van Zuid (Wilhelminapier) en Katendrecht begint het afmaken van het "Rondje Rijnhaven" werkelijkheid te worden. Een ontwikkeling in de Rijnhaven met een bijzonder woonmilieu, duurzaamheid, hoogwaardig openbaar gebied en voldoende (fiets) parkeerplaatsen begint aan urgentie te winnen. Hierbij speelt ook de toegenomen woningbouwopgave een belangrijke rol. Deze zou ook in of aan de Rijnhaven kunnen worden gefaciliteerd. Een gebiedsontwikkeling in de Rijnhaven moet vooral een aanvulling zijn op bestaande en reeds geplande ontwikkelingen. Het maakt de aloude wens van een "Binnenstad op 2 oevers" werkelijkheid.
Gebied
Planning	2018	tot			Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.000	0	0	1.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Voor de Rijnhaven zijn er in 2018 diverse onderzoeken verricht. Deze (voorbereidende) onderzoeken zijn gedaan om de kansen en mogelijkheden te verkennen. Daarnaast heeft het participatietraject in 2018 plaatsgevonden. In dit participatietraject stond het ambitiedocument van de gemeente centraal. De resultaten zijn verwerkt in het reactiedocument en vormen tevens de input voor het Masterplan Rijnhaven. Dit is een verdere uitwerking van het ambititedocument.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De overschrijding heeft betrekking op de extra onderzoeken die verricht zijn en de communicatiekosten.
Bedrag herbestemming	N.v.t
Toelichting herbestemming	N.v.t

O230AX IFR - Mathenesserweg

870

103

116

754

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O230AX IFR - Mathenesserweg	870	0	103	116	13	754
Algemene informatie
Project omschrijving	De openbare ruimte van de Mathenesserweg wordt verbeterd om verloedering tegen te gaan. Het gaat om drie ingrepen: nieuw verlichtingsplan; oversteek- en pleininrichting bij kruising met Rösener Manzstraat; vergroening van de koppen nabij Mathenesserbrug en Marconiplein.
Gebied	Delfshaven
Planning	2018	tot			Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	870	0	0	870
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is het ontwerp voorbereid en afgestemd met bewoners van de Mathenesserweg. Bewoners gaven aan dat snelheidsremmende maatregelen, naast de bovengenoemde ingrepen ook gewenst zijn.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De Mathenesserweg staat verkeerstechnisch niet op zichzelf: Het Marconiplein en de verkeerssituatie rond de Mathenesserbrug zijn mede bepalend voor de benodigde ingrepen. Er is gekeken of de Mathenesserbrug onderdeel moest worden van het inrichtingsplan (IP). Dat bleek echter zo'n lastige vraag verkeerstechnisch, dat daar weer vanaf is gezien om vertraging te voorkomen. Dit heeft echter wel meer tijd gekost dan verwacht om uit te zoeken.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O231AX IFR - Buitenruimte Koningsveldeplein

526

113

-86

499

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O231AX IFR - Buitenruimte Koningsveldeplein	526	0	113	27	-86	499
Algemene informatie
Project omschrijving	Het Koningsveldeplein is, in afwachting van de ontwikkeling van de voormalige school, al meer dan vijftien jaar tijdelijk ingericht. Het plein is deels verzakt, de speeltoestellen zijn aan vervanging toe en de functies sluiten niet goed aan bij de doelgroep. Het plein is het enige van formaat in het Liskwartier dat ruimte biedt aan alle leeftijdscategorieën en sport. De ontwikkeling van het plein is concreet benoemd als resultaat in het gebiedsplan en sluit aan op de doelstellingen van het beleid van het vorige college "Kansrijke wijken" en "Kom op naar buiten".
Gebied	Noord
Planning	2016	tot	2018		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	526	0	0	526
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Eind 2018 zijn de grondwerkzaamheden gestart. Daardoor stuitte men op onvoorziene, maar noodzakelijke werkzaamheden aan het riool en in de ondergrond. Desalniettemin zal er in de zomer 2019 op het plein gespeeld kunnen worden. De bomen zullen later in dat jaar worden geplant.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Door stagneren van de uitvoeringswerkzaamheden is er in 2018 minder uitgegeven dan begroot.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O234AC IFR - Capaciteit Feijenoord City

1.550

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O234AC IFR - Capaciteit Feijenoord City	1.550	0	1.550	1.550	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Dekking van de gemeentelijke apparaatskosten, voor zover zij niet gedekt zijn door een investeringskrediet, voor het programma Stadionpark en onderdeel Feijenoord City. Voor het jaar 2018 gaat het om € 1,55 mln. en de jaren 2019-2022 gaat het om € 1,75 mln. jaarlijks ten behoeve van de bekostiging van de gemeentelijke inzet in de gebiedsontwikkeling.
Gebied	Feijenoord
Planning	2018	tot			Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.550	0	0	1.550
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De gemeente Rotterdam staat positief tegenover de ontwikkeling van Feyenoord City, waarbij een private partij (Feyenoord) een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft daarbij haar wettelijke bevoegdheden, zoals het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de benodigde vergunningen. Vanuit die rol toets de gemeente de plannen van Feyenoord. Om de ontwikkeling daadwerkelijk mogelijk te maken, heeft Feyenoord de gemeente gevraagd ook actief deel te nemen in de ontwikkeling van Feyenoord City. Hiervoor is dit huidige project geopend. Meer informatie over het project, de voorwaarden voor gemeentelijke deelname (position paper - vastgesteld door gemeenteraad 2017) en de voortgangsrapportage is te vinden op www.feyenoord-city.nl
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De realisatie is conform begroting.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O234BC IFR - Capaciteit NPRZ

1.500

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O234BC IFR - Capaciteit NPRZ	1.500	0	1.500	1.500	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Dekking van gemeentelijke apparaatslasten voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, voor zover zij niet gedekt zijn door een investeringskrediet én voor zover zij zo omvangrijk zijn dat zij niet binnen de apparaatslastenbudgetten van de gemeente kunnen worden opgevangen. Voor de jaren 2018-2021 gaat het om € 1,5 mln. jaarlijks ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
Gebied	Stedelijk
Planning	2018	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.500	0	0	1.500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het programmamanagement van de pijler Wonen van het NPRZ is volledig opgetuigd. De strategie voor de aanpak van de bestaande woningvoorraad is opgesteld, er is onderzoek gedaan naar sociale stijgers, een programmamanager buitenruimte gestart en de financiële beheersing is doorontwikkeld.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De onttrekking is conform begroting.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O109AX IFR - Coolhaven

3.000

1.606

447

944

947

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	367.237	235.561	29.309	23.594	-5.218	108.082
O109AX IFR - Coolhaven	3.000	1.606	0	447	944	947
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project Coolhaven maakt deel uit van het Programma Binnenstad en betreft de (her-) inrichting van de openbare ruimte. Met het Programma Binnenstad wordt beoogd om in samenwerking met (markt-)partijen een aantrekkelijk en internationaal vestigings-, woon- en verblijfsklimaat te realiseren in het gebied Hoboken-Coolhaven. Daarbij is het niet alleen de bedoeling om woonruimte toe te voegen, maar ook om bedrijvigheid op het gebied van medical research in de periferie van het Erasmus MC uit te breiden. Het project Coolhaven steunt de gezamenlijke gebiedsontwikkeling in Hoboken-Coolhaven.
Gebied	Delfshaven
Planning	2016	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.000	0	0	3.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In het kader van het bouwrijp maken voor woningbouw is in 2017 gestart met het plaatsen van de damwand, verleggen kabels en leidingen en saneren van de bouwlocatie. Uitgifte van de grond vond plaats in juni 2018. De opdracht voor het inrichtingsplan (IP) openbare ruimte werd in 2018 gestart en in 2019 zal er geraamd worden en wordt het uitgewerkte IP vastgesteld.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitnutting van de toegekende middelen IFR houdt verband met de vorming van een verliesvoorziening in verband met het berekende tekort (netto contante waarde) van de grondexploitatie Coolhaven. Vanwege verschuiving van budgetten tussen de jaren is de realisatie lager dan begroot. Het restant blijft beschikbaar voor eventueel noodzakelijke aanvulling van de verliesvoorziening van dit project.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
	N.v.t.

Verkeer en Vervoer

9.125

1.963

2.101

1.514

-587

5.648

O165B8 IFR - A16

350

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Verkeer en Vervoer	9.125	1.963	2.101	1.514	-587	5.648
O165B8 IFR - A16	350	0	350	350	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De gemeente Rotterdam draagt samen met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag bij aan de inpassingsmaatregelen voor de A16 Rotterdam. Deze bijdrage uit het voorbereidingsbudget IFR betreft gemeentelijke kosten voor voorbereiding en planbegeleiding.
Gebied	Stedelijk
Planning	2018	tot			Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	350	0	0	350
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Voorbereiding en plangbegeleiding, waaronder overleg over de planning om tot een eenduidige afstemming te komen met de aannemer.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De realisatie is conform begroting.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O194AX IFR - Hoekse Lijn

1.795

712

338

285

-53

798

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Verkeer en Vervoer	9.125	1.963	2.101	1.514	-587	5.648
O194AX IFR - Hoekse Lijn	1.795	712	338	285	-53	798
Algemene informatie
Project omschrijving	In 2014 is een bestuurlijk besluit gevallen over het ombouwen en verlengen van de Hoekse Lijn van een NS-spoorlijn naar metroverbinding. Het college van B&W van Rotterdam heeft zich in 2015 uitgesproken voor een verdere doortrekking van de spoorlijn tot aan het strand en voor een aan de omstandigheden aangepast station. Dit is gebeurd onder de voorwaarde dat financiering in samenwerking met andere partijen geschiedt. De Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) neemt de kosten van de extra spoorverlenging en de helft van de extra kosten van het station voor haar rekening.
Gebied	Hoek van Holland
Planning	2017	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.795	0	0	1.795
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is het ontwerp van de stationsomgeving uitgewerkt in een inrichtingsplan en voor station en aansluiting op het plein is een bestek gemaakt.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitwerking in de vorm van ontwerpen en bestekken heeft in 2018 vertraging opgelopen door de ontwikkelingen in de Hoekse Lijn en veiligheids- en inrichtingsvraagstukken rondom het eindstation.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O209AX IFR - Fietsplan

2.130

1.251

879

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Verkeer en Vervoer	9.125	1.963	2.101	1.514	-587	5.648
O209AX IFR - Fietsplan	2.130	1.251	879	879	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Vanuit de ambities van het collegeprogramma 2014-2018 is € 2 mln. per jaar uitgetrokken om een betere fietsstad te worden. De dertig acties die geformuleerd zijn in het Fietsplan kan de gemeente met € 2 mln. per jaar aanpakken, zij het allemaal in beperkte mate. Bij de behandeling van het Fietsplan in de raad zijn moties aangenomen. Voor de uitvoering van deze moties is in totaal € 2 mln. extra beschikbaar gesteld vanuit het IFR en € 700 vanuit het rekeningresultaat 2016.
Gebied	Stedelijk
Planning	2016	tot	2018		Fase	Afronding
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.130	0	0	2.130
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het Fietsplan 2016-2018 is afgerond. Concrete doelstelling van het Fietsplan was het fietsgebruik in 3 jaar tijd met een verdere 10% te laten groeien op routes van en naar de binnenstad. Hiertoe zijn 29 actiepunten geformuleerd. Op alle 29 actiepunten zijn maatregelen uitgevoerd. De doelstelling van 10% groei fietsgebruik op de drukste routes is in de loop van 2018 behaald.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De realisatie is conform begroting.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O225AX IFR - Hoek van Holland - buitenruimte en verkeersaanpassingen

4.850

534

-534

4.850

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Verkeer en Vervoer	9.125	1.963	2.101	1.514	-587	5.648
O225AX IFR - Hoek van Holland - buitenruimte en verkeersaanpassingen	4.850	0	534	0	-534	4.850
Algemene informatie
Project omschrijving	De spoorverlenging brengt aanpassingen met zich mee in de buitenruimte van Hoek van Holland. Het gaat om de directe omgeving van de beide stations (HvH Strand - 3.785 miljoen / HvH Haven 1.065 miljoen) en de aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. Deze ingrepen zijn nodig om tot een veilige, goed ingepaste en functionerende Hoekse Lijn te komen die op draagvlak kan rekenen bij de omgeving en recht doet aan de afspraken met de gemeenteraad en andere partijen. Het totaal aan ingrepen leidt tot een betere ontsluiting van dorp en strand en draagt bij aan de ontwikkeling van Hoek van Holland tot een vier-seizoenenbadplaats.
Gebied	Hoek van Holland
Planning	2018	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	4.850	0	0	4.850
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Voor de buitenruimte van het nieuwe eindstation Hoek van Holland Strand is in 2018 nog niets gedaan doordat de planontwikkeling langer duurt dan voorzien.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Voor de Stationsomgeving Hoek van Holland Haven zijn geen onttrekkingen gedaan, omdat dit deel van de bijdrage ad. € 1.065 mln. voor de dekking van de kapitaalslasten ingezet gaat worden.
Bedrag herbestemming	De Stationsomgeving HvH Haven is in uitvoering en zal bij de oplevering in 2020 geactiveerd worden.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

Economische Zaken

750

250

500

O220AH IFR - Center of expertise

750

250

500

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Economische Zaken	750	0	250	250	0	500
O220AH IFR - Center of expertise	750	0	250	250	0	500
Algemene informatie
Project omschrijving	Bijdrage in de onrendabele top van een te bouwen gemeenschappelijke voorziening en internationale showcase voor vernieuwing en innovaties in de Food Sector met de werktitel: Experience Center op het industrieterrein van Nieuw Reijerwaard.
Gebied	Overige
Planning	2017	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	750	0	0	750
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In oktober 2017 is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van het bedrijfspand voor Van Gelder Groente & Fruit. Het Experience Center maakt onderdeel uit van deze nieuwbouw. De bouw vordert gestaag en loopt conform planning. Opening Experience Center hangt samen met de ingebruikname van het, grotendeels volledig geautomatiseerde, magazijn en de productiehal. Naar verwachting zal dit Q4-2019 plaatsvinden. Kijk voor een impressie op https://www.youtube.com/watch?v=z0crAZ4zW8Y
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De realisatie is conform begroting.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

Cultuur, sport en recreatie

3.912

2.770

820

786

-34

356

O145AX IFR - Toegankelijkheid sportaccommodaties

2.412

1.794

320

298

-22

320

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Cultuur, sport en recreatie	3.912	2.770	820	786	-34	356
O145AX IFR - Toegankelijkheid sportaccommodaties	2.412	1.794	320	298	-22	320
Algemene informatie
Project omschrijving	Het beter toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Bij bestaande bouw worden op strategische locaties accommodaties aangepast, zodat deze beter toegankelijk en bruikbaar worden voor mensen met een beperking.
Gebied	Stedelijk
Planning	2014	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.412	0	0	2.412
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het project bevat 30 accommodaties, die allen inmiddels grotendeels zijn afgerond. Enkele resterende opleverpunten worden in het eerste kwartaal 2019 afgerond. Dit betreft een tweetal locaties Tattistraat en Wielewaal.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Opdrachten zijn conform begroting uitgevoerd. Verschil in realisatie zit hem in resterende opleverpunten.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

O193BX IFR - Binnenstad (collegeprogramma 2015-2018)

1.500

976

500

488

-12

	Budget IFR	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Cultuur, sport en recreatie	3.912	2.770	820	786	-34	356
O193BX IFR - Binnenstad (collegeprogramma 2015-2018)	1.500	976	500	488	-12	36
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnenstad aantrekkelijke maken en het opknappen van pleinen (in het bijzonder het Schouwburgplein, Oostplein en Stadspark Grotekerkplein) voor een aantrekkelijker binnenstad. Het opknappen van pleinen (in het bijzonder het Schouwburgplein, Oostplein en Stadspark Grotekerkplein) en het bevorderen van de levendigheid (en gastvrijheid) voor een aantrekkelijker binnenstad.
Gebied	Centrum
Planning	2014	tot	2018		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.500	0	0	1.500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is de westelijke rand van het Schouwburgplein aangepast en toegankelijker gemaakt. Er werd tevens begonnen met de vergroening van het voorplein wijkpark Oude Westen.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitvoering van de kadetrappen aan het stadspark en het voorplein wijkpark zijn vertraagd waardoor kosten in 2019 zullen vallen.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

Totaal

444.902

284.593

38.569

28.916

-9.156

131.393

Naast de out-of-pocket projecten worden vanuit het IFR ook voorbereidingskosten en kapitaallasten gedekt over investeringen waartoe middels de investeringsvoorstellen is besloten.

Vrijval

In 2017 is door de raad besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler wonen (NPRZ-wonen). Voor 2018 heeft dit geleid tot overheveling van de binnen het IFR nog beschikbare budgetten voor de projecten Buitenruimte Vreewijk (€ 1,6 mln) en Putsebocht (€ 60) naar de bestemmingsreserve NPRZ-wonen.