Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Terugloop aantal HPK-ers

De inzet op de terugdringing van het aantal herplaatsingskandidaten heeft geleid tot een verdere afname van de groep herplaatsingskandidaten. Ultimo 2018 resteerden nog 54 herplaatsingskandidaten: 24 herplaatsingskandidaten SSR 2005 en SSR 2010, en 30 herplaatsingskandidaten SSR 2013. Dit is inclusief de instroom van 23 nieuwe herplaatsingskandidaten. De geringe instroom is grotendeels te verklaren doordat bij wijzigingen in de organisatie steeds vaker de keuze valt op organische veranderingen in plaats van de klassieke reorganisatie.

In 2019 zullen de laatste 14 terugplaatsingen van SSR 2005 en SSR 2010 afgerond worden. Voor de herplaatsingskandidaten SSR 2013 is reeds bekend dat 17 kandidaten in 2019 geplaatst worden, dan wel de organisatie verlaten. De overige kandidaten zullen in 2019 begeleid worden naar een nieuw perspectief binnen of buiten de organisatie.

Toelichtingen ontwikkelingen

Transferprogramma

Het aantal aanmeldingen vanuit alle clusters voor transfertrajecten is gestegen naar ruim 250 en er zijn ruim 200 transfertrajecten afgesloten. Bij circa de helft van afgeronde trajecten heeft dit geleid tot transfer in werk. Deze doorstroom draagt bij aan het in lijn brengen van het personeelsbestand met de huidige en toekomstige opgaven van de gemeente, en draagt bij aan het voorkomen van nieuwe herplaatsingskandidaten. Verreweg de meeste (70%) transferkandidaten zijn vertegenwoordigd in FS 6 t/m 9. In 2018 is ook succesvol een pilot gerealiseerd voor transfer van re-integratie kandidaten met begeleiding door re-integratiemakelaars.

Wat heeft het gekost?

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1.Diverse afwijkingen

Dit betreft meerdere geringe afwijkingen in zowel baten als lasten.

 

2. Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

De afwijking is grotendeels te verklaren doordat er meer herplaatsingskandidaten een werkplek hebben gevonden binnen het concern dan waarmee rekening was gehouden. De salarislasten van deze personen worden op andere producten geboekt. De  € 0,6 mln vrijval van de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie die hiermee samenhing, was nog niet eerder verwerkt. Daarnaast zijn er voor  € 0,3 mln lasten gemaakt die niet gedekt worden door de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie. 

Toelichting op overzicht van bijstellingen

De bijstelling van de bestemmingsreserve KRIMP van € 1 mln is gerealiseerd door daadwerkelijke vrijval in 2018.

De bijstelling van € 365 heeft betrekking op realisatie van personele lasten bij het product Concernondersteuning in plaats van bij het product Van Werk Naar Werk.