Projectmanagement en engineering
Het product Projectmanagement en Engineering levert proces-, project- en programmamanagement, engineering en technisch advies ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling en het beheer van de stad.
Doelstellingen product
Het product Projectmanagement en Engineering levert proces-, project- en programmamanagement, engineering en technisch advies ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling en het beheer van de stad.
Bij multidisciplinaire programma's en projecten wordt het projectmanagement verzorgd in een complexe stedelijke omgeving waarbij een eenduidig begrippenkader wordt gehanteerd - de RSPW - voor bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers.
Door de inzet worden de ontwikkel- en beheeropgaven voor de buitenruimte, infrastructuur en gebiedsontwikkeling gerealiseerd. Dit gebeurt op basis van een professionele marktbenadering en de inzet van technische hoogwaardige expertise.
Daarnaast wordt geadviseerd bij nieuwe ontwikkelingen over de gevolgen voor de werking van de stad. Het gaat daarbij over onderwerpen als afvalwater, bereikbaarheid, luchtkwaliteit en informatievoorziening.
Voorbeelden van projecten waar in 2018 aan gewerkt is, zijn de renovatie van de Maastunnel, de ombouw van de Hoekse Lijn, de herinrichting van de Coolsingel, de gebiedsontwikkeling Feijenoord City en tal van andere soortgelijke programma's en projecten in de stad.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Het product Projectmanagement en Engineering had in 2018 de volgende prioriteiten:
Optimaal managen en uitvoeren van projecten
Bij aanvang van projecten wordt de scope zuiver gedefinieerd, de optimale marktbenadering gekozen en de uitvoering professioneel begeleid.
Invulling geven aan Rotterdammer gericht werken
In onze project aanpak passen we steeds meer vormen van burgerparticipatie toe. En wij zorgen er voor dat de overlast voor omwonenden en bedrijven zo minimaal mogelijk is.
Bijdragen aan de fysieke lange termijn ontwikkeling van de stad
De grote maatschappelijke ontwikkelingen (energietransitie, big data, ets.) beïnvloeden het werkveld van Projectmanagement en Engineering. De realisatiekracht van Projectmanagement en Engineering wordt breed gebruikt bij programma's, zoals bijvoorbeeld Next Economy en Next City.
Toelichtingen ontwikkelingen
De maatschappelijke context verandert voortdurend en de technologie ontwikkelt zich waardoor een continue doorontwikkeling van het product nodig is.
Projectmanagement en Engineering werkt samen met andere overheden om de bouwsector te versterken en oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming van infrastructuren.
Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten
| Overzicht baten en lasten Projectmanagement en engineering | Rekening 2017 | Oorspr. Begroting 2018 | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 9.896 | 10.380 | 9.364 | 7.595 | -1.769 |
|
| Totaal baten | 9.896 | 10.380 | 9.364 | 7.595 | -1.769 | |
| Bijdragen rijk en mede-overheden | 84 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
| Opbrengsten derden | 10.085 | 10.380 | 9.364 | 8.341 | -1.023 | |
| Overige baten | -273 | 0 | 0 | -814 | -814 | |
| Lasten exclusief reserves | -19.094 | -20.200 | -18.875 | -19.511 | -636 |
|
| Apparaatslasten | 57.510 | 56.099 | 60.288 | 61.947 | 1.660 | |
| Inhuur | 10.510 | 8.029 | 10.641 | 11.653 | 1.012 | |
| Overige apparaatslasten | 1.205 | 1.000 | 949 | 1.358 | 409 | |
| Personeel | 45.795 | 47.071 | 48.698 | 48.936 | 239 | |
| Interne Lasten | -80.273 | -77.847 | -82.277 | -84.450 | -2.172 | |
| Overige doorbelastingen | -80.273 | -77.847 | -82.277 | -84.450 | -2.172 | |
| Programmalasten | 3.669 | 1.547 | 3.115 | 2.991 | -124 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.561 | 1.466 | 3.033 | 3.566 | 533 | |
| Kapitaallasten | 60 | 81 | 81 | 82 | 1 | |
| Overige programmalasten | 48 | 0 | 0 | -657 | -657 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 28.990 | 30.581 | 28.239 | 27.106 | -1.133 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | 28.990 | 30.581 | 28.239 | 27.106 | -1.133 | |
| Mutaties reserves | ||||||
| Saldo voor overhead | 28.990 | 30.581 | 28.239 | 27.106 | -1.133 |
| Toerekening overhead aan Projectmanagement en engineering | Rekening 2017 | Oorspr. begroting 2018 | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 23.061 | 21.221 | 21.221 | 21.221 | 0 | |
| Overhead clustermanagement en ondersteuning | 5.689 | 6.004 | 6.141 | 5.838 | -303 | |
| Saldo na overhead | 240 | 3.356 | 877 | 48 | -829 |
Overzicht van afwijkingen
Toelichting op overzicht van afwijkingen
1. Omzet externe opdrachtgevers
De vraag vanuit de externe opdrachtgevers bleef achter bij de verwachting.
2. Doorbelastingen interne opdrachtgevers
De grotere vraag vanuit de interne producten binnen het concern heeft geleid tot een toename van de interne doorbelastingen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de producten Gebiedsontwikkeling en Vastgoed.
3. Kosten
De toename van de totale omzet heeft geleid tot hogere kosten van voornamelijk het ingehuurde personeel.
Bijstellingen
Toelichting op overzicht van bijstellingen
Door de aantrekkende economie zijn er meer initiatieven en projecten die tot ontwikkeling komen. De benodigde inzet wordt geleverd om deze initiatieven en projecten te faciliteren.