Investeringen

In deze paragraaf wordt een overzicht van de lopende en afgesloten investeringskredieten gepresenteerd. De raad voteert kredieten om meerjarige investeringsuitgaven en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang en afsluiting van de gevoteerde kredieten.

BeleidLopende investeringenAfgesloten investeringen

Beleid

De gemeente doet nieuwe investeringen en uitbreidingsinvesteringen op basis van een stadsvisie en de investeringsstrategie die hierop is geënt. Vervangingsinvesteringen worden gedaan nadat de levensduur van gemeentelijke bezittingen (de ‘activa’) voorbij is. Soms investeert de gemeente om de levensduur van activa te verlengen, de kwaliteit van bestaande activa te verhogen of te voldoen aan nieuwe wettelijke voorschriften.

Lopende investeringen

Dit overzicht bevat per programma de lopende investeringskredieten. De lopende investeringskredieten zijn door de gemeenteraad goedgekeurd (gevoteerd) en worden niet afgesloten met deze jaarrekening omdat ze nog niet (volledig) zijn gerealiseerd. 

In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving en een overzicht met detailinformatie opgenomen. De detailinformatie bevat de gerealiseerde uitgaven, de reeds ontvangen bijdragen van derden en de netto investering, oftewel het eigen geld dat de gemeente reeds aan de investering heeft uitgegeven. Indien sprake is van een verschil groter dan of gelijk aan € 500 tussen de raming 2018 en de realisatie 2018, of als het krediet is overschreden, dan is een verantwoording opgenomen.
ProgrammaGevoteerd kredietRealisatie t/m 2017Raming 2018Realisatie 2018Afwijking Realisatie - Raming 2018Restant krediet 
Bestuur en dienstverlening3.050070064-6362.986
 Vervanging Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)  1.700 0 0 0 0 1.700

 Digitalisering Persoonskaarten  1.000 0 500 64 -436 936

 Website Stadsarchief  350 0 200 0 -200 350

Openbare orde en veiligheid2.0301411.88911-1.8781.878
Inrijbeperkende maatregelen 2.030 141 1.889 11 -1.878 1.878

Verkeer en vervoer70.68121.35721.1309.528-11.60239.797
Stelpost straatparkeren 2011 2.000 844 294 27 -267 1.129

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2013 1.800 1.470 330 330 0 0

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015 2.697 2.154 543 495 -48 48

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 3.395 298 1.520 976 -544 2.121

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2019 3.200 0 0 0 0 3.200

Vervanging verkeersregelinstallaties 2016 5.697 5.581 116 109 -7 7

Vervanging Verkeersregelinstallaties 2018 4.812 0 2.000 2.915 915 1.897

Vervanging verkeersregelinstallaties 2019 3.900 0 0 0 0 3.900

H6-weg Hoek van Holland fase 2 4.192 3.029 472 1.178 706 -14

H6-weg Hoek van Holland fase 2 Vervolg 13.400 0 4.000 0 -4.000 13.400

Buitenruimte Hoek van Holland Haven 7.280 883 4.216 435 -3.781 5.962

Beter Benutten - Bereikbaarheid 2.040 598 817 117 -700 1.325

Beter Benutten - Fietsbeleid 1.532 346 606 54 -552 1.132

Beter Benutten Fietsen 1.500 1.378 122 4 -118 118

Centrum Fiets As 3.532 1.277 2.000 974 -1.026 1.281

Fietspaden 2018 1.030 0 1.030 582 -448 448

Fietsroutes (restant) 1.337 0 520 429 -91 908

Fietsvoorziening OV haltes 469 393 76 104 28 -28

Bushaltetoegankelijkheid 2015 5.000 1.932 2.000 552 -1.448 2.516

Aanpassing verkeerslichten ivm Maastunnel renovatie 1.700 1.174 300 233 -67 293

Oprit verlengde Willemsbrug 168 0 168 14 -154 154

Cultuur, sport en recreatie6.9004.0682.8321.870-962962
Inrichting zwembad Hart van Zuid 1.000 352 648 145 -503 503

Gymlokalen Lekker Fit 5.900 3.716 2.184 1.725 -459 459

Volksgezondheid en zorg6.1702.9453.225-449-3.6743.674
Doorontwikkeling Informatiemanagement voor Zorg, Welzijn en Jeugdhulp 6.170 2.945 3.225 -449 -3.674 3.674

Werk en inkomen13.6416.0165.6244.303-1.3213.322
G4 programma innovatie 2017 5.101 2.518 2.582 2.569 -13 14

Programma Innovatie 2 - G1 Deel 8.540 3.498 3.042 1.734 -1.308 3.308

Beheer van de stad820.420268.494173.360151.410-21.950400.517
Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 941 417 103 110 7 414

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 61.073 15.331 11.299 13.471 2.172 32.271

Inzamelmiddelen GFT 2017, 2018 5.524 1.147 2.171 144 -2.027 4.233

Openbare verlichting 2017-2020 7.326 1.374 1.823 1.768 -55 4.184

Lease voertuigen/ Werktuigen 2017 - 2022 155.000 29.450 31.000 25.599 -5.401 99.951

Inzamelmiddelen containers 2018 - 2021* 19.000 0 2.400 3.726 1.326 15.274

Vervanging vrijval riolen 196.700 80.036 42.344 31.076 -11.268 85.588

Vervanging Prullenbakken 4.000 0 800 456 -344 3.544

Vervanging civiele kunstwerken 46.373 42.146 2.999 1.190 -1.809 3.037

Bruggen en tunnels 32.740 30.410 875 405 -470 1.924

Maastunnel renovatie 237.800 63.921 73.266 53.701 -19.565 120.178

Assetbeheersysteem SB 1.015 102 102 3 -99 910

Blauwe verbinding fase 2 7.026 3.361 1.845 994 -851 2.672

Thema vak natuur begraven op begraafplaats Hofwijk 1.384 695 422 552 130 137

Wastemanagementsysteem 2.038 104 1.878 234 -1.644 1.700

Verkeersdynamisch systeem Hoek van Holland 810 0 32 0 -32 810

Investeringskrediet Openbare verlichting (2019) 3.200 0 0 0 0 3.200

Investeringskrediet Wegen (2019) 28.688 0 0 16.146 16.146 12.542

Investeringskrediet Groen (2019 5.032 0 0 1.834 1.834 3.198

Investeringskrediet Water (2019) 2.750 0 0 0 0 2.750

Investeringskrediet Spelen (2019) 2.000 0 0 0 0 2.000

Stedelijke Inrichting18.10011.0702.205946-1.2596.084
Rotterdam Climate Proof (RCP) Waterpleinen 10.500 4.675 1.000 620 -380 5.205

Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken 7.600 6.395 1.205 326 -879 879

Ruimtelijke ontwikkeling980.900212.051114.86266.732-48.130702.118
Hart van Zuid 155.300 32.965 36.754 22.456 -14.298 99.879

Huis van Zuid 2.000 983 600 205 -395 812

Coolsingel 45.900 4.169 12.669 8.389 -4.280 33.342

Onderwijshuisvesting 360.614 110.064 7.960 1.709 -6.251 248.841

Onderwijshuisvesting 2018 19.600 0 0 0 0 19.600

Onderwijshuisvesting 2018 - regio deal 44.400 0 0 0 0 44.400

Erasmus University College 20.300 11.841 1.244 30 -1.214 8.429

Vastgoed 2017 3.000 240 100 1.258 1.158 1.502

Vastgoed 2018 3.000 0 1.000 599 -401 2.401

Vastgoed 2019 3.000 0 0 0 0 3.000

Zonnepanelen vastgoed 3.750 0 1.128 111 -1.017 3.639

Top 6 parkeergarages 16.600 95 5.800 324 -5.476 16.181

Sportcampus en Park De Twee Heuvels 61.800 21.268 8.214 3.575 -4.639 36.957

Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City 42.397 0 3.032 115 -2.917 42.282

Sportvoorzieningen (kunstgrasvelden/sportaccommodaties)  17.134 178 7.851 2.158 -5.693 14.798

Hybridevelden 2018 7.910 52 4.000 4.586 586 3.272

Gymzaal Heijplaat 1.740 3 869 44 -825 1.693

Strategische verwevingen NPRZ 40.000 0 0 6.202 6.202 33.798

Verwevingen Mijnkintbuurt (NPRZ)  13.000 0 2.295 3.965 1.670 9.035

Functionele verbetering Wereldmuseum 1.544 0 1.492 0 -1.492 1.544

Leuvehaven Paviljoen  4.200 406 788 331 -457 3.463

Herinrichting ATV Terbregge 2.424 751 1.673 1.163 -510 510

Landgoederen Nieuw Rhodenrijs en De Tempel 6.851 4.173 2.000 45 -1.955 2.634

Herbestemming Schielandshuis 1.800 1.733 70 72 2 -5

Verbouwing Spinozaweg 300 500 0 500 46 -454 454

Realisatie crisisopvang Snelfilterweg 270 2.500 6 494 67 -427 2.427

MFC Rozenburg 17.100 16.142 105 106 1 852

Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam oplevering 2020 11.628 336 1.400 300 -1.100 10.992

Museum Boijmans Van Beuningen 26.800 430 2.470 1.983 -487 24.387

Project Mainport Rotterdam (PMR) 150 ha (Vlinderstrik 19.700 0 5.350 4.078 -1.272 15.622

Schieveen 9.700 0 1.600 851 -749 8.849

Multifunctioneel Centrum (MFC) Pernis 9.887 6.216 2.731 1.382 -1.349 2.289

Vastgoedbeheersysteem 4.356 0 650 582 -68 3.774

Nieuwbouw Argonautenweg - Sport en Zorg 465 0 23 0 -23 465

Overhead60.18013.05331.70517.015-14.69130.113
Vervangingsinvesteringen ICT 8.323 5.505 1.834 1.558 -276 1.260

Vervangingsinvesteringen ICT 2018 9.237 266 8.634 4.699 -3.935 4.272

Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden 12.575 3.060 7.800 3.637 -4.163 5.878

Stadhuis Rotterdam realisatie Servicecentrum XL+   8.000 3.534 4.466 3.788 -679 679

Toegangscontrole gebouwen 2.167 9 1.600 1.055 -545 1.103

Herinrichting Looijershof 3.260 679 2.581 2.137 -444 444

Project Datalijnen (CNI)  4.182 0 4.182 0 -4.182 4.182

Doorontwikkeling DIVA (Digitaliseren Informatie Voorziening Alfresco) 608 0 608 36 -572 572

Vervangingsinvesteringen ICT 2019 11.528 0 0 0 0 11.528

Investeringskrediet laadpalen 300 0 0 105 105 195

Totaal 1.982.073 539.194 357.532 251.429 -106.102 1.191.450

Afgesloten investeringen

Dit overzicht bevat per programma de afgesloten investeringen die met deze jaarrekening worden afgesloten. Een krediet is afgesloten als alle projecten zijn geactiveerd en alle inkooporders en projecten zijn afgesloten.

In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving van het doel van het krediet, een verantwoording over de realisatie van het krediet
en een overzicht met detailinformatie opgenomen. De detailinformatie bevat het gevoteerde krediet, de gerealiseerde uitgaven, de ontvangen bijdragen van derden en de netto investering. Tevens is een indicatie opgenomen van de kapitaallasten (rente en afschrijving). Dit betreft een indicatie omdat in sommige gevallen activering (deels) in voorgaande jaren heeft plaatsgevonden.
ProgrammaGevoteerd kredietRealisatie t/m 2017Raming 2018Realisatie 2018Afwijking Realisatie -Raming 2018Restant krediet 
Verkeer en vervoer7.6007.501100-82-182182
Fysieke maatregelen Verkeersveiligheid 2012 1.800 1.743 57 55 -2 2

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2014 1.800 1.795 5 -162 -167 167

Vervanging verkeersregelinstallaties 2015 4.000 3.963 37 24 -13 13

Cultuur, sport en recreatie3.2001.5441.6560-1.6561.656
Toegankelijkheid sportaccommodaties 3.200 1.544 1.656 0 -1.656 1.656

Beheer van de stad7.9164.4862.8091.628-1.1811.802
Vervanging Inzamelmiddelen 2017 4.000 3.379 0 -78 -78 699

Vervanging KCA depots 481 0 481 172 -309 309

Inzamelmiddelen - Glasbakken 450 280 170 202 32 -32

Inzamelmiddelen Papiercontainers 500 0 500 0 -500 500

Inzamelmiddelen - Ondergrondse Containers Parken 185 0 185 0 -185 185

Inzamelmiddelen - Tijdelijke Bovengrondse Containers 1.400 201 1.199 1.066 -133 133

Inzamelmiddelen Extra Rotterdambakken 900 626 274 266 -8 8

Ruimtelijke ontwikkeling349.675343.8252.5551.670-8864.180
Hybridevelden 2017 7.221 5.370 1.200 1.326 126 525

Rotterdam Centraal 322.400 319.464 1.000 -11 -1.011 2.946

Parkeerterrein Stadiondriehoek/Zandvlietplein 600 45 -45 -45 -1 601

Oostelijk zwembad / Sportfondsenbad Noord (Van Maanenbad) 18.914 18.946 0 0 0 -32

Aankoop opstal August Reitsmahuis 540 0 400 400 0 140

Algemene middelen5.8154.909906293-613613
Doorontwikkeling ICT 5.815 4.909 906 293 -613 613

Overhead32.81224.4792.2131.813-3996.519
Inbouw Stadskantoor Timmerhuis 26.700 21.267 30 -5 -35 5.438

Herinrichting Librijesteeg 4 356 199 2 -6 -8 163

Zonnepanelen concernhuisvesting 1.100 936 164 26 -137 137

Projectkosten Zaaksysteem E-suite 1.055 829 -35 0 35 226

Investeringskrediet Zaaksysteem fase 2 1.600 0 1.600 1.525 -75 75

Uniform Inkoop- & bestelproces 2.001 1.248 452 273 -179 480

Totaal 407.018 386.743 10.239 5.322 -4.917 14.952