Verkeer en Vervoer

Het programma Verkeer en Vervoer vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

Overzicht van baten en lasten


Overzicht baten en lasten Verkeer en Vervoer	Rekening 2017	Oorspr. Begroting 2018	Bijgestelde Begroting 2018	Realisatie 2018	Afwijking
Baten exclusief reserves	264.267	147.009	154.343	154.948	605
Totaal baten	264.267	147.009	154.343	154.948	605
Bijdragen rijk en mede-overheden	657	607	51.425	1.510	-49.915

Financieringsbaten	0	0	0	0	0
Opbrengsten derden	262.068	146.402	102.028	147.310	45.282
Overige baten	1.542	0	890	6.127	5.237
Lasten exclusief reserves	261.002	149.297	155.201	150.482	-4.719
Apparaatslasten	17.562	17.287	18.449	18.356	-93

Inhuur	1.615	84	1.058	1.164	105
Overige apparaatslasten	492	457	499	572	73
Personeel	15.455	16.746	16.892	16.620	-272
Interne Lasten	44.765	34.540	42.557	43.427	870
Beleidspecifiek vastgoed	16.404	15.871	15.954	14.992	-962
Overige doorbelastingen	28.361	18.669	26.602	28.434	1.832

Programmalasten	198.675	97.470	94.195	88.699	-5.496
Financieringslasten	0	0	0	0	0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	180.973	81.049	77.993	73.811	-4.182
Kapitaallasten	14.066	13.981	13.200	12.714	-486
Overige programmalasten	3.147	2.310	2.310	1.403	-906

Subsidies en inkomensoverdrachten	490	130	692	772	79
Saldo voor vpb en reserveringen	3.265	-2.288	-858	4.466	5.324
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	3.265	-2.288	-858	4.466	5.324
Mutaties reserves	3.462	3.488	13.675	11.505	-2.170
Toevoeging aan reserves	373	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	2.256	3.488	13.675	11.505	-2.170
Vrijval reserves	1.579	0	0	0	0
Saldo voor overhead	6.727	1.200	12.817	15.971	3.154

Stedelijke bereikbaarheid

De gemeente Rotterdam werkt aan een bereikbare en gezonde stad. De nadruk ligt op bevordering van schone manieren van vervoer, zoals de fiets, het openbaar vervoer en de elektrische auto. De gemeente bereikt dit met een mix van regulerende en stimulerende maatregelen. Belangrijke stimulerende maatregelen zijn onder meer de uitbreiding van het fietspadennet en het op aanvraag plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s.


Overzicht baten en lasten Stedelijke bereikbaarheid	Rekening 2017	Oorspr. Begroting 2018	Bijgestelde Begroting 2018	Realisatie 2018	Afwijking
Baten exclusief reserves	1.212	1.315	3.599	3.182	-418
Totaal baten	1.212	1.315	3.599	3.182	-418
Bijdragen rijk en mede-overheden	206	67	55	1.253	1.198

Opbrengsten derden	676	1.248	2.654	862	-1.792
Overige baten	330	0	890	1.066	176
Lasten exclusief reserves	13.044	12.105	17.595	17.110	-485
Apparaatslasten	7.229	7.812	7.831	7.850	19
Inhuur	430	-46	168	356	188

Overige apparaatslasten	120	109	142	130	-12
Personeel	6.679	7.749	7.520	7.364	-157
Interne Lasten	-5.534	-7.199	-4.658	-5.214	-556
Overige doorbelastingen	-5.534	-7.199	-4.658	-5.214	-556
Programmalasten	11.349	11.492	14.422	14.474	53
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	4.206	3.936	7.112	7.281	169

Kapitaallasten	7.088	7.556	7.310	7.310	1
Overige programmalasten	55	0	0	-117	-117
Subsidies en inkomensoverdrachten	0	0	0	0	0
Saldo voor vpb en reserveringen	-11.833	-10.790	-13.995	-13.929	67
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-11.833	-10.790	-13.995	-13.929	67
Mutaties reserves	490	1.477	9.609	8.717	-893
Onttrekking aan reserves	490	1.477	9.609	8.717	-893
Saldo voor overhead	-11.343	-9.313	-4.386	-5.212	-826

Parkeren

Het Parkeerplan 2016-2018 "Parkeren in Beweging" heeft in 2018 richting gegeven aan de uitwerking van het stedelijke parkeerbeleid. De maatregelen zijn gericht op de verdere ontwikkeling van de City Lounge in de binnenstad, een gebiedsgericht parkeerbeleid in de stadswijken en een verbetering van P+R-voorzieningen aan de stadsrand. De inzet is gericht op een verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in parkeergarages en op P+R-voorzieningen.


Overzicht baten en lasten Parkeren	Rekening 2017	Oorspr. Begroting 2018	Bijgestelde Begroting 2018	Realisatie 2018	Afwijking
Baten exclusief reserves	96.889	94.567	99.217	100.631	1.415
Totaal baten	96.889	94.567	99.217	100.631	1.415
Bijdragen rijk en mede-overheden	121	0	0	29	29

Opbrengsten derden	96.768	94.567	99.217	100.601	1.384
Overige baten	0	0	0	1	1
Lasten exclusief reserves	65.786	67.611	67.081	65.890	-1.191
Apparaatslasten	10.333	9.475	10.618	10.506	-112
Inhuur	1.185	130	890	808	-83

Overige apparaatslasten	372	347	357	442	85
Personeel	8.776	8.997	9.371	9.256	-115
Interne Lasten	38.895	36.976	38.838	38.726	-112
Beleidspecifiek vastgoed	16.404	15.871	15.954	14.992	-962
Overige doorbelastingen	22.491	21.105	22.883	23.734	851
Programmalasten	16.558	21.160	17.626	16.658	-967

Financieringslasten	0	0	0	0	0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	8.999	15.656	12.121	10.860	-1.261
Kapitaallasten	4.439	3.195	3.195	3.124	-71
Overige programmalasten	3.121	2.310	2.310	2.675	365
Saldo voor vpb en reserveringen	31.102	26.956	32.136	34.741	2.606
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	31.102	26.956	32.136	34.741	2.606
Mutaties reserves	1.609	30	30	30	0
Onttrekking aan reserves	30	30	30	30	0
Vrijval reserves	1.579	0	0	0	0
Saldo voor overhead	32.711	26.986	32.166	34.771	2.606

Duurzame mobiliteit

Het product Duurzame Mobiliteit richt zich op de bevordering van schone manieren van vervoer, zoals het openbaar vervoer, de fiets en de elektrische auto. Het product richt zich tevens op verkeersveiligheid.


Overzicht baten en lasten Duurzame mobiliteit	Rekening 2017	Oorspr. Begroting 2018	Bijgestelde Begroting 2018	Realisatie 2018	Afwijking
Baten exclusief reserves	166.166	51.128	51.527	51.135	-392
Totaal baten	166.166	51.128	51.527	51.135	-392
Bijdragen rijk en mede-overheden	329	540	51.370	228	-51.142

Financieringsbaten	0	0	0	0	0
Opbrengsten derden	164.624	50.588	157	45.847	45.690
Overige baten	1.213	0	0	5.060	5.060
Lasten exclusief reserves	182.171	69.581	70.525	67.481	-3.043
Interne Lasten	11.404	4.763	8.377	9.914	1.537

Overige doorbelastingen	11.404	4.763	8.377	9.914	1.537
Programmalasten	170.767	64.818	62.148	57.567	-4.581
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	167.768	61.458	58.760	55.670	-3.090
Kapitaallasten	2.539	3.230	2.695	2.280	-416
Overige programmalasten	-29	0	0	-1.154	-1.154
Subsidies en inkomensoverdrachten	490	130	692	772	79

Saldo voor vpb en reserveringen	-16.005	-18.454	-18.998	-16.347	2.651
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-16.005	-18.454	-18.998	-16.347	2.651
Mutaties reserves	1.363	1.981	4.036	2.759	-1.277
Toevoeging aan reserves	373	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	1.736	1.981	4.036	2.759	-1.277
Saldo voor overhead	-14.642	-16.473	-14.962	-13.588	1.374

Doelstellingen programma

Het college heeft in 2018 verdere maatregelen genomen om de leefomgeving te verbeteren, zo zijn er extra oplaadpunten voor elektrische voertuigen gerealiseerd en is er een breed scala aan maatregelen genomen om het fietsen te stimuleren. Met het stimuleren van het gebruik van het OV, de versterking van het rijkswegennet rondom de stad en de aanpak van de verkeersveiligheid in de stad, heeft het college verder gebouwd aan een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare stad.

Indicator

Soort indicator

Nulmeting

Realisatie 2016

Realisatie
2017

Realisatie 2018 (Q3)

Collegetarget: Meer
Duurzaam Vervoer

Het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad met minimaal 10% laten stijgen. (Fietspassages op weekdag per kwartaal op telpunten van- en naar de binnenstad.

42.455

0,0%

44.183

4,1%

45.906

8,2%

47.988

13,1%

Collegetarget: Meer
Duurzaam Vervoer

Verplaatsingen van- en naar de binnenstad met bus, tram en metro met minimaal 2% doen stijgen. (In- en uitstappers op weekdag per kwartaal op haltes in de binnenstad

190.530

0,0%

205.950

8,1%

212.312

11,4%

215.648

13,2%

Wat heeft het gekost?


Overzicht baten en lasten Verkeer en Vervoer	Rekening 2017	Oorspr. Begroting 2018	Bijgestelde Begroting 2018	Realisatie 2018	Afwijking
Baten exclusief reserves	264.267	147.009	154.343	154.948	605
Totaal baten	264.267	147.009	154.343	154.948	605
Bijdragen rijk en mede-overheden	657	607	51.425	1.510	-49.915

Financieringsbaten	0	0	0	0	0
Opbrengsten derden	262.068	146.402	102.028	147.310	45.282
Overige baten	1.542	0	890	6.127	5.237
Lasten exclusief reserves	261.002	149.297	155.201	150.482	-4.719
Apparaatslasten	17.562	17.287	18.449	18.356	-93

Inhuur	1.615	84	1.058	1.164	105
Overige apparaatslasten	492	457	499	572	73
Personeel	15.455	16.746	16.892	16.620	-272
Interne Lasten	44.765	34.540	42.557	43.427	870
Beleidspecifiek vastgoed	16.404	15.871	15.954	14.992	-962
Overige doorbelastingen	28.361	18.669	26.602	28.434	1.832

Programmalasten	198.675	97.470	94.195	88.699	-5.496
Financieringslasten	0	0	0	0	0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	180.973	81.049	77.993	73.811	-4.182
Kapitaallasten	14.066	13.981	13.200	12.714	-486
Overige programmalasten	3.147	2.310	2.310	1.403	-906

Subsidies en inkomensoverdrachten	490	130	692	772	79
Saldo voor vpb en reserveringen	3.265	-2.288	-858	4.466	5.324
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	3.265	-2.288	-858	4.466	5.324
Mutaties reserves	3.462	3.488	13.675	11.505	-2.170
Toevoeging aan reserves	373	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	2.256	3.488	13.675	11.505	-2.170
Vrijval reserves	1.579	0	0	0	0
Saldo voor overhead	6.727	1.200	12.817	15.971	3.154


Toerekening overhead aan Verkeer en Vervoer	Rekening 2017	Oorspr. begroting 2018	Bijgestelde Begroting 2018	Realisatie 2018	Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting	6.276	6.673	6.673	6.673	0
Overhead clustermanagement en ondersteuning	3.448	3.467	3.686	3.823	137
Saldo na overhead	-2.997	-8.940	2.459	5.476	3.017

Toelichting op overzicht baten en lasten

Op het programma Verkeer en Vervoer is sprake van een voordeel van € 3,2 mln. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de volgende:

Parkeren

Het voordeel bestaat voor € 1,4 mln uit hogere parkeerbaten. Er zijn hogere inkomsten vanuit het bezoekersparkeren op straat, een uitbreiding van het aantal parkeervergunningen op straat en een toename van abonnementen in parkeergarages. De onderhoudskosten van parkeergarages zijn € 900 lager. Uit opnames ter plaatse bleek dat minder onderhoud nodig was.

Randstadrail en derde oeververbinding

In het project Randstadrail is een claim afgewikkeld met ProRail. Dit levert eenmalig een voordeel op van € 700. Verder is in 2018 door het Rijk besloten tot een verkenning van een derde oeververbinding in Rotterdam. De onderzoeken die hieraan voorafgaan en waar de gemeente aan bijdraagt hebben geleid tot € 500 hogere lasten. Het resterende verschil van € 700 betreft diverse overige afwijkingen.

Hoekse Lijn

Als gevolg van de vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn zijn de lasten en daarmee de toerekening aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (baten) in 2018 € 1,2 mln achtergebleven ten opzichte van de begroting (per saldo neutraal). Daarnaast zijn de gerealiseerde baten in de administratie op een afwijkende categorie opgenomen dan begroot.

BBV-indicatoren


Beschrijving BBV-indicator	Eenheid			Bron
1. Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	%	Streefwaarde	n.v.t.	VeiligheidNL
		Realisatie	8% 2015
2. Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	%	Streefwaarde	n.v.t.	VeiligheidNL
		Realisatie	5% 2015

Toelichting op BBV-indicatoren

BBV-indicator: Ziekenhuis-opname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Toelichting: Er zijn geen recentere cijfers beschikbaar dan van 2015. Toen lag Rotterdam met 8% precies op het landelijke gemiddelde.

BBV-indicator: Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Toelichting: Er zijn geen recentere cijfers beschikbaar dan van 2015. Toen lag Rotterdam met 5% onder het landelijke gemiddelde van 9%.