Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Verbeteren informatievoorziening aan de gemeenteraad
De griffie heeft als prioriteit om de informatievoorziening aan de gemeenteraad te verbeteren. Stapsgewijs wordt geïnvesteerd in een verbeterd raadsinformatiesysteem. In 2018 is het nieuwe dashboard voor raadsleden opgeleverd.

Verbeteren van het interne en externe informatiebeheer
De griffie zet in op het verbeteren van interne en externe informatiebeheer. Met als doel informatie beter vindbaar, doorzoekbaar, aanpasbaar en herleidbaar te maken. Het mes snijdt hier aan twee kanten, door het interne informatiebeheer voor de gemeenteraad te verbeteren, verbetert het ook voor de inwoners van Rotterdam.

Werkprocessen efficiënter en effectiever inrichten
De werkprocessen binnen de griffie worden met behulp van de leanmethodiek efficiënter en effectiever ingericht. Dit is een eerste stap naar een verbeterde en ‘op maat‘ informatievoorziening en - ontsluiting naar raad, fracties, Rotterdammers en andere geïnteresseerden. In 2018 zijn diverse stappen gezet, die in 2020 tot het gewenste eindresultaat moeten leiden.

Processen verder optimaliseren
Zonder afbreuk te doen aan het duale karakter van de griffie gaat deze in het komende jaren haar processen verder optimaliseren in samenwerking met de gemeentelijke organisatie. Het doel hiervan is het verkorten van doorlooptijden, verbeteren van de informatievoorziening en het tegengaan van inefficiënties in de totale organisatie.

Toelichtingen ontwikkelingen

Zie wat hebben we bereikt.

Wat heeft het gekost?

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting en de realisatie 2018.

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Extra baten
In 2018 is een niet begrote bijdrage ontvangen vanuit de WAO/WIA.

 

2. Apparaatslasten
In 2018 zijn de personeelskosten lager uitgevallen dan begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een niet begroot accres en openstaande vacatureruimte.

 

3. Programmalasten
De Griffie heeft in 2018 lagere kosten voor beleidsondersteunend onderzoek en uitbestedingen dan begroot. Tegenover deze onderbesteding staat een overbesteding van de Ombudsman voor ICT-kosten.

 

4. Egalisatiereserve Ombudsman
Voor de ombudsman is de begrote onttrekking aan de reserve niet gerealiseerd. Van de geraamde € 50 is € 31 minder onttrokken door achterblijvende kosten op inhuur van extern personeel.

 

5. Bestemmingsreserve Gemeentelijke Klokkenluidersregeling
De begrote onttrekking is gelijk gezet aan de realisatie in 2017, in 2018 is minder ondersteuning benodigd geweest en daarmee minder onttrokken uit de reserve.

Bijstellingen

N.v.t.