Bestuur en dienstverlening
Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn. Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W en de gebiedscommissies hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage (aan de verbetering van het openbaar bestuur / de stad) door respectievelijk kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid en aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie. Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: snel en zeker, transparant, regelarm en mensgericht. Tot slot valt binnen dit programma het beheer van de basisregistratie personen (BRP) en het organiseren van verkiezingen en referenda
PRODUCT 4
Gebieden
Het product gebieden bestaat uit de middelen voor: het onderdeel gebieden van de directie Gebieden, participatie en Stadsarchief binnen het cluster gebiedsorganisatie; het participatiebudget van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités; de vergoedingen voor de leden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités. In het hoofdstuk Wijken zijn de gebiedsverslagen 2018 van de gebiedscommissies opgenomen. Ook valt hier het Stadsarchief onder en de organisatie van verkiezingen.
PRODUCT 5
Dienstverlening (frontoffice)
De gemeente voert de dienstverlening uit aan Rotterdamse burgers en ondernemers. Dat doet ze via diverse frontoffice-kanalen. Hierbij gaat het om fysieke locaties, telefonie (14010), digitaal (MijnLoket) en schriftelijk. De gemeente regisseert een eenvoudige en transparante dienstverlening vanuit alle backoffices van de gemeentelijke organisatie. Dit gebeurt volgens het stedelijk kader dienstverlening ’Goed geregeld voor de Rotterdammer’.
Doelstellingen programma
Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn. Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W en de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomite's hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage (aan de verbetering van het openbaar bestuur / de stad) door respectievelijk kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid en aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie. Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: snel en zeker, transparant, regelarm en mensgericht. Tot slot valt binnen dit programma het beheer van de basisregistratie personen (BRP) en het organiseren van verkiezingen en referenda.
Wat heeft het gekost?
| Overzicht baten en lasten Bestuur en dienstverlening | Rekening 2017 | Oorspr. Begroting 2018 | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 24.099 | 14.275 | 17.771 | 17.514 | -257 |
|
| Totaal baten | 24.099 | 14.275 | 17.771 | 17.514 | -257 | |
| Bijdragen rijk en mede-overheden | 281 | 160 | 185 | 381 | 196 | |
| Dividenden | 2.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| Opbrengsten derden | 15.492 | 13.684 | 15.142 | 14.690 | -451 | |
| Overige baten | 5.826 | 431 | 1.445 | 1.443 | -2 | |
| Lasten exclusief reserves | 68.879 | 68.385 | 75.744 | 75.186 | -558 |
|
| Apparaatslasten | 43.878 | 43.342 | 45.419 | 46.126 | 707 | |
| Inhuur | 2.851 | 813 | 1.763 | 2.497 | 733 | |
| Overige apparaatslasten | 3.099 | 3.383 | 2.291 | 2.475 | 184 | |
| Personeel | 37.927 | 39.146 | 41.364 | 41.154 | -210 | |
| Interne Lasten | -1.818 | -3.718 | -292 | -277 | 15 | |
| Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige doorbelastingen | -1.818 | -3.718 | -292 | -277 | 15 | |
| Programmalasten | 26.820 | 28.761 | 30.617 | 29.336 | -1.280 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 17.590 | 20.074 | 21.369 | 19.963 | -1.406 | |
| Kapitaallasten | 708 | 671 | 671 | 671 | 0 | |
| Overige programmalasten | 1.941 | 1.452 | 1.673 | 2.590 | 917 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 6.582 | 6.564 | 6.904 | 6.113 | -791 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -44.780 | -54.110 | -57.972 | -57.671 | 301 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -44.780 | -54.110 | -57.972 | -57.671 | 301 | |
| Mutaties reserves | 867 | 692 | 1.084 | 483 | -601 | |
| Toevoeging aan reserves | 1.829 | 1.329 | 2.160 | 2.160 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 2.225 | 2.021 | 3.214 | 2.524 | -690 | |
| Vrijval reserves | 471 | 0 | 30 | 119 | 89 | |
| Saldo voor overhead | -43.913 | -53.418 | -56.889 | -57.189 | -300 |
| Toerekening overhead aan Bestuur en dienstverlening | Rekening 2017 | Oorspr. begroting 2018 | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 14.683 | 19.989 | 19.989 | 19.989 | 0 | |
| Overhead clustermanagement en ondersteuning | 4.832 | 3.983 | 4.230 | 4.817 | 587 | |
| Saldo na overhead | -63.428 | -77.391 | -81.108 | -81.995 | -887 |
Toelichting op overzicht baten en lasten
Op het programma Bestuur en Dienstverlening is sprake van € 300 onderbesteding. De begroting voor de opbrengsten van de leges is tijdens de eerdere begrotingsbehandelingen naar boven bijgesteld. In september is echter gebleken dat een daling werd ingezet. Dit heeft geleid tot € 0,5 mln lagere opbrengsten. Gebieden heeft een positief saldo van € 1 mln, grotendeels veroorzaakt door een onderbesteding van het participatiebudget (€ 0,8 mln) in een aantal gebieden.
Bij het onderdeel Griffie, Rekenkamer en Ombudsman is er sprake van een onderbesteding, vooral door lagere kosten op het gebied van personeel en beleidsondersteunend onderzoek. Bij het product College zorgde de aanpassing van de rekenrente tot een hogere dotatie aan de pensioenvoorziening maar dit is grotendeels gecompenseerd door lagere personele lasten.
BBV-indicatoren
Voor de indicatoren behorende bij het programma Bestuur en Dienstverlening wordt verwezen naar het product Dienstverlening (frontoffice).