Overige baten en lasten - Vervoer en materieel
Beleidskaders, -monitors en wetgevingEen duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.
Voortgang 2021
Ga naar vorig P&C-documentHet programma 'verduurzaming gemeentelijke wagenpark' is in uitvoering. De doelstellingen van het taakveld zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen.
Ontwikkelingen 2022-2025
Het doel om het gehele gemeentelijke wagenpark in 2030 emissieloos te krijgen, wordt gerealiseerd door het uitvoeren van het meerjarenplan 2020 -2023. Daarbij liggen wij op koers, hoewel het wel de vraag is of het marktaanbod hiermee in de pas blijft lopen. Wel neemt door het aantrekken van de wereldeconomie de vraag naar bepaalde materialen toe waaronder staal. Deze vraag heeft een prijsopdrijvend effect en zorgt tegelijkertijd voor beperkte voorraden bij leveranciers.
Wat willen we bereiken
Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos.
- personenwagens zijn in 2023 emissieloos
- lichte bedrijfsvoertuigen zijn in 2025 emissieloos
- zware bedrijfsvoertuigen zijn in 2030 emissieloos
Wat gaan we daar voor doen
Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos.
- het aankopen en beheren van de gemeentelijke voertuigen en andere voertuigen van, met name, overheid gelieerde organisaties
- het voorkomen dan wel verminderen van emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke mobiliteit in Rotterdam
- het onderhouden van de gemeentelijke inzamelmiddelen, waarbij circulariteit een belangrijk aspect vormt
De gemeente is verantwoordelijk voor een duurzame mobiliteitskeuze en faciliteert andere duurzame modaliteiten in samenhang met de energietransitie. De keuze voor een (werk)voertuig maakt de gemeente op basis van de grootste bedrijfszekerheid en de schoonste techniek met de meest schone componenten. Bij vergelijkbare alternatieven geven de laagste exploitatiekosten uiteraard de doorslag. Vervanging vindt plaats op natuurlijke momenten.
De ontwikkelingen op het vlak van emissieloze personenwagens gaan gestaag verder. Daarnaast is het van belang om de ontwikkelingen op het vlak van emissieloze (werk)voertuigen (lichte en zware bedrijfsvoertuigen) te volgen en in samenwerking met de markt emissieloze (werk)voertuigen te gaan ontwikkelen. Hiertoe doen we pilots met lichte en zware bedrijfsvoertuigen, denk daarbij aan emissieloze bestelbusjes, huisvuilophaalwagens, veegmachines e.d..
In het kader van de verduurzaming van met name het werk-werkverkeer ontwikkelt de gemeente concepten als de emissieloze (deel)auto en elektrische (deel)fietsen.
Wat kost het
| Tweede Herziening | Begroting 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 32.685 | 36.480 | 38.775 | 39.311 | 39.549 | 39.386 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | -1.112 | -672 | -684 | -684 | -684 | -684 | |
| Overige opbrengsten derden | 39.949 | 40.377 | 41.459 | 41.995 | 42.233 | 42.070 | |
| Overige baten | -6.152 | -3.225 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Lasten exclusief reserves | 25.197 | 30.169 | 28.631 | 27.782 | 28.008 | 27.838 |
|
| Apparaatslasten | 10.082 | 11.038 | 10.517 | 10.494 | 10.496 | 10.496 | |
| Inhuur | 51 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Overige apparaatslasten | 472 | 435 | 472 | 467 | 469 | 469 | |
| Personeel | 9.558 | 10.497 | 9.937 | 9.919 | 9.919 | 9.919 | |
| Intern resultaat | -33.213 | -31.204 | -30.932 | -30.932 | -30.932 | -30.932 | |
| Intern resultaat | -33.213 | -31.204 | -30.932 | -30.932 | -30.932 | -30.932 | |
| Programmalasten | 48.328 | 50.335 | 49.046 | 48.221 | 48.445 | 48.275 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 22.418 | 24.308 | 21.217 | 19.763 | 19.970 | 19.976 | |
| Kapitaallasten | 24.170 | 23.962 | 25.728 | 26.356 | 26.373 | 26.198 | |
| Overige programmalasten | 1.740 | 2.065 | 2.102 | 2.102 | 2.102 | 2.102 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 7.488 | 6.311 | 10.144 | 11.529 | 11.541 | 11.548 | |
| Saldo voor reserveringen | 7.488 | 6.311 | 10.144 | 11.529 | 11.541 | 11.548 | |
| Reserves | 4.037 | 2.927 | 1.481 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 1.297 | 2.927 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 2.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 11.525 | 9.238 | 11.625 | 11.529 | 11.541 | 11.548 | |
Financiële bijstellingen
| Tweede Herziening | Begroting 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|||
| Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | 11.168 | 11.261 | 11.240 | 11.245 | 11.245 | |||
| Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 | -1.930 | 364 | 288 | 296 | 303 | |||
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terugloop omzet | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -1.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Concernbrede opgave Integriteit | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 14 | 5 | 5 | 5 | ||
| Concernbrede opgave Wob | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 4 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||
| Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wijk aan Zet | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Bestemmingsreserve Energietransitie | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -73 | 295 | 244 | 251 | 259 | ||
| Begroting na wijzigingen | 9.238 | 11.625 | 11.529 | 11.541 | 11.548 | |||
Toelichting financiële bijstellingen
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen. Dit is een saldoneutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Terugloop omzet
In de begroting van Vervoer en Materieel zit een tekort dat afgelopen jaren door incidentele meevallers is opgevangen. Voor dit jaar is het niet haalbaar dit binnen de organisatie op te lossen. De externe opdrachten worden verkregen uit het inschrijven op aanbestedingen, door minder gegunde opdrachten nemen de baten af. Daarnaast zijn de loonkosten toegenomen door het vervullen van nieuwe taken voor het concern en het inzetten op digitalisering om te voldoen aan de toegenomen vraag naar stuurinformatie. De organisatieontwikkelingen en de impact op de meerjarige begroting wordt in kaart gebracht.
Concernbrede opgave Integriteit
Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.
Concernbrede opgave Wob
Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)
Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln. De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern.
Wijk aan Zet
Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.
Bestemmingsreserve Energietransitie
De bijstelling van € 1,2 mln op de bestemmingsreserve betreft de toedeling van de energietransitiemiddelen voor de goedgekeurde projecten 2021. In de paragraaf energietransitie wordt de inzet van deze middelen in zijn geheel toegelicht.
Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling clusteropgaven (- € 75 in 2021), indexatie (€ 65 in 2022), renteverlaging kapitaallasten (€ 230 in 2022 tot € 259 in 2025) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 2 in 2021).
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015
In 2017 is de Rotterdamse Brandstofaanpak vastgesteld, een vertaling van de nationale brandstofvisie uit 2014. Momenteel wordt gewerkt aan een koersnota 0-emissievisie (stedelijke mobiliteit). Deze koersnota is de eerste stap in de uitwerking van de verduurzaming van mobiliteit ten aanzien van nul emissie mobiliteit.
De visie en de beschrijving en het programma zijn een nadere lokale uitwerking en invulling van het nationale Klimaatakkoord. Deze visie dient als gemeentelijke input voor het Rotterdams Klimaat Akkoord en geeft richting en focus aan de keuze van activiteiten om het gemotoriseerde verkeer in Rotterdam versneld te verschonen.
Omschrijving taakveld
Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.