Beheer van de stad
Een schone, hele en veilige buitenruimte die de Rotterdammers en haar bezoekers optimaal kunnen benutten, waarbij wijkgestuurd werken, verduurzaming en circulariteit voorop staan. Dit met het oog op de opgaven van de stad rondom verdichting en klimaatadaptatie die een innovatieve aanpak vereisen.
TAAKVELD 1
Afval - Grondstoffen
De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden door professionele oplossingen in te zetten, passend bij het gebied.
De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.
TAAKVELD 2
Begraafplaatsen en crematorium
Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.
De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).
TAAKVELD 5
Openbaar groen en (openlucht)recreatie - Beheer
Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.
TAAKVELD 7
Overige baten en lasten - Vervoer en materieel
Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.
TAAKVELD 8
Riolering
Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s, ten aanzien van het stedelijk watersysteem, dicht op elkaar leven. De economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.
TAAKVELD 9
Ruimtelijke ordening - Beheer
De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.
Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.
TAAKVELD 10
Verkeer en vervoer - Beheer
Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.
BBV-indicatoren
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | kg / inw | Bron | |
|---|---|---|---|---|
| Omvang huishoudelijk restafval | Kilogram per inwoner per jaar | Streefwaarde |
249 |
De streefwaarde is opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Dit is de streefwaarde voor eind 2022. De realisatie is jaarlijks. Er zijn geen tussentijdse metingen. |
| Realisatie |
296(2020) |
Toelichting BBV-indicatoren
Het huishoudelijk restafval betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval).
Overzicht van baten en lasten
| Tweede Herziening | Begroting 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 235.522 | 247.003 | 254.774 | 258.072 | 261.131 | 263.819 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.557 | 1.356 | 277 | 277 | 277 | 277 | |
| Belastingen | 77.583 | 81.787 | 85.584 | 88.360 | 91.165 | 93.999 | |
| Overige opbrengsten derden | 161.781 | 165.030 | 170.177 | 170.284 | 170.521 | 170.359 | |
| Overige baten | -5.399 | -1.169 | -1.265 | -849 | -832 | -816 | |
| Lasten exclusief reserves | 375.912 | 397.457 | 402.393 | 396.828 | 402.574 | 408.656 |
|
| Apparaatslasten | 130.484 | 136.735 | 135.537 | 135.212 | 135.237 | 135.237 | |
| Inhuur | 7.972 | 7.227 | 7.170 | 6.932 | 6.932 | 6.932 | |
| Overige apparaatslasten | 4.583 | 4.961 | 5.349 | 5.284 | 5.308 | 5.308 | |
| Personeel | 117.929 | 124.548 | 123.018 | 122.996 | 122.997 | 122.997 | |
| Intern resultaat | -4.905 | -5.855 | -5.619 | -5.405 | -5.405 | -5.405 | |
| Intern resultaat | -4.905 | -5.855 | -5.619 | -5.405 | -5.405 | -5.405 | |
| Programmalasten | 250.333 | 266.578 | 272.476 | 267.022 | 272.742 | 278.824 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 162.759 | 170.207 | 170.783 | 158.876 | 157.029 | 157.556 | |
| Kapitaallasten | 52.360 | 60.929 | 67.411 | 72.631 | 78.569 | 81.947 | |
| Overige programmalasten | 32.182 | 34.619 | 34.120 | 35.515 | 37.144 | 39.321 | |
| Sociale uitkeringen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 3.030 | 822 | 163 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -140.390 | -150.454 | -147.620 | -138.757 | -141.443 | -144.837 | |
| Saldo voor reserveringen | -140.390 | -150.454 | -147.620 | -138.757 | -141.443 | -144.837 | |
| Reserves | 9.257 | 13.079 | 8.282 | 5.378 | 5.983 | 4.527 |
|
| Onttrekking reserves | 9.420 | 13.079 | 8.282 | 5.378 | 5.983 | 4.527 | |
| Toevoeging reserves | 2.903 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 2.740 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -131.133 | -137.375 | -139.337 | -133.378 | -135.461 | -140.310 | |
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
De baten hebben betrekking op inkomsten uit lokale lasten. Onder belastingen valt de rioolheffing. Opbrengsten derden bestaat uit de afvalstoffenheffing, bedrijfsreinigingsrecht, de lijkbezorgingsrechten, leges leidingen en de opbrengsten van het bedrijfsonderdeel Vervoer & Materieel.
Lasten
De lasten hebben betrekking op afvalinzameling, reiniging, archeologie, begraven en cremeren, beheer en onderhoud van wegen en openbare verlichting, civiele kunstwerken, water en groen, riolen en gemalen en het ruimen van ontplofbare oorlogsresten.
Reserves
Er zijn onttrekkingen begroot voor de kapitaallasten voor onder andere de Weenatunnel en de ondergrondse straat Kruispleingarage, het uitbreiden van het aantal openbare toiletvoorzieningen, blauwalg Kralingse Plas en de bijdrage wijkconciërges. Daarnaast zijn er onttrekkingen begroot uit de bestemmingsreserve Energietransitie voor kapitaallasten van de ledverlichting en verduurzaming gemeentelijk wagenpark.
Meerjarig verloop
In het programma Beheer van de Stad zien we meerjarig een aantal ontwikkelingen. Conform het gemeentelijke rioleringsplan 2021-2025 (GRP5) is er sprake van een structurele stijging van de rioolheffing. Verder heeft een verschuiving van middelen plaatsgevonden van exploitatie naar investeringen, hierdoor lopen de kapitaallasten meerjarig op. Tevens is er tot en met 2022 meer middelen beschikbaar voor invulling van de energietransitie, waaronder het verduurzamen van het gemeentelijke wagenpark en de transitie naar een circulaire economie.
Bijstellingen per taakveld
| Programma / Taakveld | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (%) | Mutatie 2025 (€) | Mutatie 2025 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beheer van de stad | -7.502 | -6.451 | -2.354 | -1.041 | -2.399 | ||||||
| Afval - Grondstoffen | -1.853 | 9% | -4.603 | 20% | -325 | 1% | -303 | 1% | -326 | 1% | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -28 | 2% | -50 | 4% | -49 | 4% | -45 | 4% | -43 | 4% | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | -7 | 1% | -25 | 2% | -24 | 2% | -24 | 2% | -24 | 2% | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 34 | 2% | 14 | 1% | 14 | 1% | 14 | 1% | 14 | 1% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | -10 | 0% | -1.566 | 3% | -1.605 | 4% | -1.094 | 2% | -1.056 | 2% | |
| Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | -1.449 | 701% | 5 | 2% | 5 | 2% | 5 | 2% | 5 | 2% | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -1.930 | 17% | 364 | 3% | 288 | 3% | 296 | 3% | 303 | 3% | |
| Riolering | 0 | 0% | 28 | 0% | 28 | 0% | 28 | 0% | 28 | 0% | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | -76 | 1% | -177 | 3% | -175 | 3% | -176 | 3% | -176 | 3% | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -2.184 | 2% | -442 | 0% | -512 | 0% | 258 | 0% | -1.124 | 1% | |
| Afval - Grondstoffen | -1.853 | 9% | -4.603 | 20% | -325 | 1% | -303 | 1% | -326 | 1% | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -28 | 2% | -50 | 4% | -49 | 4% | -45 | 4% | -43 | 4% | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | -7 | 1% | -25 | 2% | -24 | 2% | -24 | 2% | -24 | 2% | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 34 | 2% | 14 | 1% | 14 | 1% | 14 | 1% | 14 | 1% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | -10 | 0% | -1.566 | 3% | -1.605 | 4% | -1.094 | 2% | -1.056 | 2% | |
| Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | -1.449 | 701% | 5 | 2% | 5 | 2% | 5 | 2% | 5 | 2% | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -1.930 | 17% | 364 | 3% | 288 | 3% | 296 | 3% | 303 | 3% | |
| Riolering | 0 | 0% | 28 | 0% | 28 | 0% | 28 | 0% | 28 | 0% | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | -76 | 1% | -177 | 3% | -175 | 3% | -176 | 3% | -176 | 3% | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -2.184 | 2% | -442 | 0% | -512 | 0% | 258 | 0% | -1.124 | 1% |
Omschrijving programma
Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:
- de motor achter sociale en economische ontwikkelingen
- een voorwaarde voor de verdichting van de stad en het bevorderen van circulariteit
- een kans voor het oplossen van effecten van klimaatverandering, het realiseren van de energietransitie en het stimuleren van de ecologische diversiteit binnen de stad
- een stimulans voor participatie van Rotterdammers, bezoekers en bedrijven
- een inspiratiebron voor innovaties, (datagestuurde) methoden en technieken
Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.
Daarbij zetten we in op:
- meer groen in plaats van steen. Dat maakt Rotterdam mooier en duurzamer en zorgt tegelijk voor wateropvang
- het onderhouden van onze kapitaalgoederen, zoals bruggen en wegen. De basis hiervoor is de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam 2019-2022
- het geven van een vervolg aan de ambities zoals genoemd in het Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dit document is in het voorjaar 2019 aangeboden.
- het gebruiken van zoveel mogelijk circulaire producten voor de inrichting, materiaalkeuze en het onderhoud van wegen, groen en water
- de vervanging van gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten door emissieloze opvolgers voor de verbetering van de luchtkwaliteit
- de bevordering van afvalscheiding door enerzijds de afvalstoffenheffing beter aan te laten sluiten bij het principe “de vervuiler betaalt” en anderzijds het scheiden financieel aantrekkelijker te maken
- het plaatsen van sensoren in meer containers, zodat we straks in heel Rotterdam op tijd, duurzaam en slim het afval ophalen. Zo helpen we mee te voorkomen dat afval naast de containers komt te staan
- meer en strenger boetes uitdelen als afval naast de containers wordt gezet
- het inzetten van bestaande camera’s voor de handhaving hierop
- het bieden van ondersteuning bij evenementen in de stad vanuit onze expertise