Samenvatting bijstellingen
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
Financieel kader
| Financieel kader | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Intensiveringen | 0 | -6.493 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | |||
| Kasschuiven | 23.338 | -11.670 | -9.589 | -2.079 | 0 | |||
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 42.013 | -9.856 | -3.560 | -8.992 | -16.014 | |||
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reserves | -65.350 | 28.019 | 15.049 | 12.971 | 17.914 | |||
| Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Begroting na wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bijstellingen t.o.v. Eerste Herziening 2021
In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Eerste Herziening 2021.
| Programma / Taakveld | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (%) | Mutatie 2025 (€) | Mutatie 2025 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | -21.821 | 1% | 144.105 | 6% | 65.963 | 3% | 55.001 | 3% | 53.597 | 3% |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 27.049 | 1% | 69.389 | 4% | 2.137 | 0% | 3.660 | 0% | 1.384 | 0% | |
| Belastingen overig | 3.514 | 10% | 402 | 2% | 480 | 2% | 470 | 2% | 470 | 2% | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -1.694 | 24% | 168 | 2% | 213 | 2% | 244 | 2% | 244 | 2% | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -60.392 | 158% | 70.647 | 277% | 53.157 | 209% | 48.066 | 36% | 53.827 | 43% | |
| OZB niet-woningen | 5.422 | 3% | 8.193 | 4% | 8.352 | 4% | 8.353 | 4% | 8.353 | 4% | |
| OZB woningen | -384 | 1% | 1.746 | 3% | 1.852 | 3% | 1.852 | 3% | 1.852 | 3% | |
| Treasury | 4.663 | 6% | -6.440 | 7% | -227 | 0% | -7.643 | 8% | -12.532 | 13% | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Beheer van de stad | -7.502 | 6% | -6.451 | 5% | -2.354 | 2% | -1.041 | 1% | -2.399 | 2% |
|
| Afval - Grondstoffen | -1.853 | 9% | -4.603 | 20% | -325 | 1% | -303 | 1% | -326 | 1% | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -28 | 2% | -50 | 4% | -49 | 4% | -45 | 4% | -43 | 4% | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | -7 | 1% | -25 | 2% | -24 | 2% | -24 | 2% | -24 | 2% | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 34 | 2% | 14 | 1% | 14 | 1% | 14 | 1% | 14 | 1% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | -10 | 0% | -1.566 | 3% | -1.605 | 4% | -1.094 | 2% | -1.056 | 2% | |
| Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | -1.449 | 701% | 5 | 2% | 5 | 2% | 5 | 2% | 5 | 2% | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -1.930 | 17% | 364 | 3% | 288 | 3% | 296 | 3% | 303 | 3% | |
| Riolering | 0 | 0% | 28 | 0% | 28 | 0% | 28 | 0% | 28 | 0% | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | -76 | 1% | -177 | 3% | -175 | 3% | -176 | 3% | -176 | 3% | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -2.184 | 2% | -442 | 0% | -512 | 0% | 258 | 0% | -1.124 | 1% | |
| Bestuur en dienstverlening | -1.199 | 2% | -6.400 | 9% | -5.631 | 8% | -5.498 | 9% | -5.498 | 9% |
|
| Bestuur - College | 292 | 6% | -58 | 1% | -58 | 1% | -58 | 1% | -58 | 1% | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | -951 | 4% | -5.156 | 23% | -4.792 | 21% | -4.728 | 26% | -4.728 | 25% | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -522 | 4% | -279 | 2% | -280 | 2% | -280 | 2% | -280 | 2% | |
| Burgerzaken | -53 | 0% | -795 | 3% | -397 | 2% | -327 | 1% | -327 | 1% | |
| Musea - Stadsarchief | 35 | 0% | -111 | 2% | -103 | 2% | -104 | 2% | -104 | 2% | |
| Cultuur, sport en recreatie | 3.565 | 1% | -5.277 | 2% | -5.286 | 2% | -5.251 | 2% | -5.182 | 2% |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.347 | 3% | -1.409 | 2% | -1.118 | 1% | -1.672 | 2% | -1.585 | 2% | |
| Media | 345 | 2% | -454 | 2% | -493 | 2% | -494 | 2% | -494 | 2% | |
| Musea - Cultuur | 7 | 0% | -688 | 2% | -746 | 2% | -755 | 2% | -792 | 2% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 14 | 0% | -363 | 2% | -345 | 2% | -345 | 2% | -345 | 2% | |
| Sportaccommodaties | -495 | 1% | -2.078 | 4% | -1.701 | 3% | -1.717 | 3% | -1.698 | 3% | |
| Sportbeleid en activering | 347 | 2% | -285 | 2% | -883 | 6% | -268 | 2% | -268 | 2% | |
| Economische zaken | 1.199 | 4% | -1.300 | 4% | -668 | 2% | -359 | 2% | -331 | 2% |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 9 | 0% | -224 | 8% | -64 | 2% | -88 | 3% | -88 | 3% | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | -12 | 1% | -34 | 3% | -33 | 3% | 9 | 2% | 9 | 2% | |
| Economische ontwikkeling | 1.350 | 10% | -680 | 5% | -245 | 2% | -210 | 4% | -210 | 4% | |
| Economische promotie | -148 | 1% | -362 | 2% | -326 | 2% | -69 | 0% | -41 | 0% | |
| Maatschappelijke ondersteuning | -4.717 | 2% | -10.856 | 6% | -7.701 | 4% | -7.573 | 4% | -7.476 | 4% |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 435 | 2% | -649 | 3% | -338 | 2% | -289 | 2% | -276 | 2% | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -4.105 | 7% | -1.390 | 2% | -1.252 | 2% | -1.252 | 3% | -1.252 | 3% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 344 | 2% | -12 | 0% | 9 | 0% | 9 | 0% | 8 | 0% | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | -37 | 1% | 15 | 0% | 131 | 2% | 131 | 8% | 131 | 8% | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -1.356 | 1% | -8.821 | 9% | -6.250 | 7% | -6.171 | 7% | -6.087 | 7% | |
| Onderwijs | 767 | 1% | -903 | 1% | -893 | 1% | -475 | 0% | -167 | 0% |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 282 | 0% | -1.382 | 2% | -1.180 | 2% | -1.226 | 2% | -1.208 | 2% | |
| Onderwijshuisvesting | 485 | 1% | 480 | 1% | 287 | 0% | 751 | 1% | 1.041 | 1% | |
| Openbare orde en veiligheid | 877 | 1% | -5.648 | 4% | -4.203 | 3% | -4.050 | 3% | -4.082 | 3% |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0% | -3.314 | 5% | -1.814 | 3% | -1.814 | 3% | -1.814 | 3% | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 653 | 2% | -277 | 1% | -419 | 1% | -429 | 1% | -460 | 1% | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 224 | 1% | -2.057 | 6% | -1.970 | 5% | -1.808 | 6% | -1.808 | 6% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Overhead | -56 | 0% | -18.372 | 4% | -18.771 | 4% | -14.494 | 3% | -14.182 | 3% |
|
| Overhead - Activering Overhead | 7.113 | 29% | 1.662 | 7% | 1.877 | 8% | 1.899 | 8% | 1.899 | 8% | |
| Overhead - Audit & Control | 61 | 0% | -631 | 3% | -576 | 3% | -576 | 3% | -576 | 3% | |
| Overhead - Clusterondersteuning | -2.740 | 3% | -3.674 | 4% | -2.534 | 3% | -2.539 | 3% | -2.539 | 3% | |
| Overhead - Concernondersteuning | -4.490 | 1% | -15.629 | 4% | -17.410 | 5% | -13.139 | 4% | -12.827 | 4% | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 0 | 0% | -100 | 2% | -129 | 3% | -140 | 2% | -140 | 2% | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 21.776 | 48% | -4.065 | 18% | -1.553 | 5% | -486 | 2% | 1.658 | 6% |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 12.605 | 38% | -4.249 | 8% | -1.701 | 3% | -1.767 | 5% | 26 | 0% | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | -6 | 0% | -15 | 2% | -15 | 2% | -15 | 2% | -15 | 2% | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.080 | 24% | 36 | 0% | 14 | 0% | 19 | 3% | 19 | 3% | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -737 | 2% | 747 | 2% | -7.552 | 20% | -7.709 | 31% | -7.702 | 31% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 154 | 2% | -54 | 1% | -36 | 1% | -37 | 1% | -37 | 1% | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -301 | 15% | -340 | 43% | -31 | 4% | -31 | 25% | -31 | 25% | |
| Wonen en bouwen | 5.982 | 13% | -191 | 0% | 7.769 | 18% | 9.053 | 35% | 9.397 | 36% | |
| Verkeer en vervoer | 15.198 | 57% | 821 | 2% | 3.183 | 7% | 3.223 | 7% | 3.066 | 7% |
|
| Openbaar vervoer | 2.049 | 26% | -2.118 | 23% | -218 | 2% | -207 | 2% | -40 | 0% | |
| Parkeerbelasting | 13.031 | 16% | 1.375 | 1% | 1.658 | 2% | 1.656 | 2% | 1.655 | 2% | |
| Parkeren | 126 | 1% | 1.355 | 6% | 1.281 | 6% | 1.322 | 6% | 1.312 | 6% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | -243 | 4% | -190 | 3% | -188 | 3% | -185 | 3% | -185 | 3% | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 235 | 1% | 398 | 2% | 651 | 4% | 636 | 5% | 325 | 3% | |
| Volksgezondheid en zorg | -22.089 | 3% | -80.210 | 12% | -15.928 | 3% | -15.962 | 3% | -15.963 | 3% |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | -7.386 | 6% | -10.092 | 8% | -7.253 | 6% | -1.903 | 2% | -1.903 | 2% | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -2.201 | 2% | -3.866 | 3% | -4.160 | 3% | -4.149 | 4% | -4.146 | 3% | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | -12.795 | 32% | -55.929 | 140% | -3.122 | 8% | -8.489 | 21% | -8.483 | 21% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | -69 | 0% | 539 | 0% | 4.708 | 2% | 4.706 | 2% | 4.701 | 2% | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 3 | 0% | -232 | 2% | -143 | 1% | -143 | 2% | -143 | 2% | |
| Volksgezondheid | 45 | 0% | -695 | 2% | -995 | 3% | -1.006 | 3% | -1.011 | 3% | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 315 | 0% | -9.936 | 10% | -4.964 | 5% | -4.978 | 5% | -4.978 | 5% | |
| Werk en inkomen | 14.004 | 7% | -5.444 | 3% | -6.158 | 3% | -3.035 | 2% | -3.042 | 2% |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 7.901 | 14% | -4.382 | 9% | -4.151 | 8% | -951 | 2% | -951 | 2% | |
| Begeleide participatie | -1.474 | 2% | -1.173 | 2% | -1.327 | 2% | -1.295 | 2% | -1.285 | 2% | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 7.577 | 13% | 112 | 0% | -680 | 1% | -789 | 2% | -806 | 2% |
Totaaloverzicht bijstellingen
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (intensiveringen, kasschuiven, ramingsbijstellingen en reserves) uitgesplitst naar taakvelden.
| Intensiveringen | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstelling Verkiezingen 2022 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Alle ballen verzamelen voor SDS'18 uit Ommoord | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Armoedebestrijding | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Bijdrage Fonds Bijzondere Noden | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Doorgroei budget voor Hefpark, Dakpark en Dakakker | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Een geschikt pand voor biljartvereniging 'Het Anker' | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Een mooie nieuwe en groene accommodatie voor De Houtsnip | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Een steun in de rug voor de European Para Championships | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Een upgrade voor de skate! | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Naar een koers van de stad waar moskeeën beter beveiligd zijn | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Noodsteunpakket voedselbank | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Onderzoek innovatieve maatregelen verkeersaso's | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Rotterdampas voor agenten in opleiding | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Schaakmat! | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Sportbudget voor sportstrand Hoek van Holland | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de Stad: Tijd voor waardering: maak werk van een Dag voor de Zorg | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Verduurzaam gemeentelijke daken sneller | 0 | -114 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | -114 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Vergroot pakkans criminelen, steun Bureau Rijnmond | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Vliegende start vitale verenigingen | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Vul de zakken voor Bloemhof | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondersteuning wijkraden | 0 | -2.100 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
|
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | -2.100 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | |
| Racismebestrijding, koloniaal en slavernijverleden | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | -6.493 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Kasschuiven | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coöperatieve Woonvormen | 926 | -926 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 926 | -926 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Amendement B1_Wintervouchers Rotterdamse ondernemers | 160 | -160 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Anders werken | 1.035 | 3.050 | -4.085 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 1.035 | 3.050 | -4.085 | 0 | 0 | |
| Kasschuif dekking arbeidskosten | 7.371 | -4.071 | -3.300 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 7.371 | -3.623 | -2.937 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -448 | -363 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Gemeenschappelijke Tuinen | -85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | -85 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Gratis OV voor Kinderen | 1.900 | -1.900 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar vervoer | 1.900 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif huurdersonderhoud 2021 naar 2022 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Innovatie en acquisitie | 275 | -150 | -125 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie | 275 | -150 | -125 | 0 | 0 | |
| Kasschuif middelen Huiselijk geweld en KinderMishandeling (HGKM) | 679 | -679 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -149 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 679 | -530 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Onderhoud | 8.696 | -4.538 | -2.079 | -2.079 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 8.696 | -4.538 | -2.079 | -2.079 | 0 | |
| Kasschuif Placemaking en campusorganisatie | 250 | -250 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 250 | -250 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Prestatie010 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Subsidieregeling winkelgebieden | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif vervanging ICT-middelen | 418 | -418 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | 418 | -418 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif vrouwenopvang | 225 | -225 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 225 | -225 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Een upgrade voor de skate! | -113 | 113 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | -113 | 113 | 0 | 0 | 0 | |
| Opkoopbescherming | 700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 700 | -700 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 23.338 | -11.670 | -9.589 | -2.079 | 0 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanpassing compensatie corona | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie allocatie bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie | -6 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 527 | 961 | 961 | 961 | 961 | |
| Treasury | -521 | -951 | -951 | -951 | -951 | |
| Actualisatie budgetten College | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - College | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie dividenduitkeringen deelnemingen | 5.068 | -1.576 | 4.422 | -1.957 | -6.790 |
|
| Treasury | 5.068 | -1.576 | 4.422 | -1.957 | -6.790 | |
| Actualisatie gemeentefonds | -987 | -9.849 | -15.683 | -14.166 | -16.381 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -987 | -9.849 | -15.683 | -14.166 | -16.381 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -99 | -120 | -119 | -117 | -116 | |
| Musea - Stadsarchief | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | -60 | -47 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 44 | 153 | -13 | -13 | -13 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | -76 | 331 | -48 | -46 | 367 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -906 | -89 | 652 | 812 | 376 | |
| Sportaccommodaties | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 424 | -275 | -472 | -575 | -567 | |
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie lasten | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Treasury | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie rente | -359 | 985 | 1.656 | 866 | 806 |
|
| Treasury | -359 | 985 | 1.656 | 866 | 806 | |
| Actualisatie Tozo | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 1.632 | 565 | 33 | 65 | 33 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -565 | -33 | -65 | -33 | |
| Aframing Bijdrage Grondbank Zuidplas | 344 | 834 | 834 | 834 | 834 |
|
| Wonen en bouwen | 344 | 834 | 834 | 834 | 834 | |
| Baten parkeren | 11.365 | 0 | 500 | 500 | 500 |
|
| Parkeerbelasting | 11.365 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 160 | 230 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 160 | 230 | |
| Bijstelling opbrengst afvalstoffenheffing | -1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | -1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bommenregeling | -1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | -1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUIG actualisatie 2021-2025 | 0 | 258 | 311 | 370 | 387 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 258 | 311 | 370 | 387 | |
| Coronaorganisatie inhuur en laboratoriumtesten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | -287 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | |
| Coulanceregeling Vastgoed | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dividend SSC Flex BV | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frictiekosten Cultuurplan | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goed huren en verhuren | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grex-raming | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hogere kosten inzameling 2022 | 0 | -4.400 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 0 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Inzet Aanpak problematiek jeugdzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | -4.047 | -9.512 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 5.867 | 15.488 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -601 | -520 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | -1.219 | -5.456 | 0 | 0 | 0 | |
| Knelpunt Taakveld Raad | -522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -522 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de Stad | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | |
| Logiesbelasting | -1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding arbeidslasten | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
|
| OZB niet-woningen | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| OZB woningen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Ramingsbijstelling extra stadsmariniers plus ondersteuning | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Ramingsbijstelling FLO brandweer | 0 | -1.100 | -300 | -300 | -300 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | -1.100 | -300 | -300 | -300 | |
| Ramingsbijstelling FLO VRR | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| Ramingsbijstelling Overhead 2021 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramingsbijstelling Subsidie CIBUA | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdragen Klimaatakkoord vanuit Bestuursopdracht SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | -6.760 | -7.500 | -7.500 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 6.760 | 7.500 | 7.500 | |
| Schone buitenruimte | -2.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Clusterondersteuning | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Te vorderen invorderingsrente | -719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | -719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Terugloop omzet | -1.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -1.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voorziening Lantaren Venster | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vrijval extra middelen eenderde regeling | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval restbedrag indexatie 2021 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval voorziening Grondbank Zuidplas | 6.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 6.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 42.013 | -9.856 | -3.560 | -8.992 | -16.014 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concernbrede opgave Integriteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 61 | 20 | 20 | 20 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 0 | 17 | 6 | 6 | 6 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | 0 | 24 | 8 | 8 | 8 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 24 | 8 | 8 | 8 | |
| Burgerzaken | 0 | 24 | 8 | 8 | 8 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 15 | 5 | 6 | 6 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 21 | 8 | 8 | 8 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 23 | 8 | 8 | 8 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 69 | 23 | 23 | 23 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 33 | 11 | 11 | 11 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Media | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Musea - Cultuur | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| Onderwijshuisvesting | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 0 | 52 | 19 | 19 | 19 | |
| Overhead - Audit & Control | 0 | 16 | 5 | 5 | 5 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 22 | 8 | 8 | 8 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -947 | -316 | -316 | -316 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 14 | 5 | 5 | 5 | |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 0 | 52 | 17 | 17 | 17 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 17 | 6 | 6 | 6 | |
| Sportaccommodaties | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| Sportbeleid en activering | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 165 | 58 | 58 | 58 | |
| Volksgezondheid | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 19 | 6 | 6 | 6 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 173 | 58 | 58 | 58 | |
| Concernbrede opgave Wob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 8 | 25 | 2 | 2 | 2 | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Burgerzaken | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 5 | 15 | 17 | 17 | 17 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Media | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Cultuur | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijshuisvesting | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 16 | 49 | 54 | 54 | 54 | |
| Overhead - Audit & Control | 14 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 51 | -1.047 | -1.047 | -1.047 | -1.047 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 4 | 13 | 15 | 15 | 15 | |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Parkeren | 16 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Sportaccommodaties | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Sportbeleid en activering | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 52 | 156 | 166 | 166 | 166 | |
| Volksgezondheid | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Wonen en bouwen | -257 | 428 | 428 | 428 | 428 | |
| Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Media | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Cultuur | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijshuisvesting | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Audit & Control | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -1.491 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijk aan Zet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 17 | 47 | 4 | 4 | 4 | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 4 | 10 | 9 | 5 | 5 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 50 | 136 | 126 | 126 | 126 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 14 | 38 | 35 | 35 | 35 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 14 | 37 | 34 | 34 | 34 | |
| Belastingen overig | 26 | 70 | 65 | 65 | 65 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | -981 | -2.648 | -2.452 | -2.452 | -2.452 | |
| Burgerzaken | 15 | 40 | 37 | 37 | 37 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 14 | 34 | 32 | 36 | 36 | |
| Economische ontwikkeling | 7 | 20 | 19 | 19 | 19 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 18 | 49 | 50 | 50 | 50 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 22 | 53 | 50 | 50 | 50 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 8 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 57 | 155 | 143 | 143 | 143 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 7 | 19 | 18 | 18 | 18 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 7 | 34 | 18 | 18 | 18 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 29 | 78 | 72 | 72 | 72 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Media | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 7 | 19 | 18 | 18 | 18 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Cultuur | 5 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 9 | 24 | 23 | 23 | 23 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijshuisvesting | 9 | 24 | 27 | 27 | 27 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 33 | 90 | 93 | 93 | 93 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 18 | 49 | 51 | 51 | 51 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 250 | 675 | 625 | 625 | 625 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Parkeren | 33 | 90 | 84 | 84 | 84 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 14 | 38 | 35 | 35 | 35 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 14 | 39 | 36 | 36 | 36 | |
| Sportaccommodaties | 7 | 19 | 23 | 23 | 23 | |
| Sportbeleid en activering | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 107 | 288 | 283 | 283 | 283 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 13 | 34 | 31 | 31 | 31 | |
| Volksgezondheid | 5 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 14 | 44 | 41 | 41 | 41 | |
| Wonen en bouwen | 106 | 287 | 266 | 266 | 266 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserves | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestemmingsreserve Asielakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve B&W Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve BAG-WOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB niet-woningen | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB woningen | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Begeleiding statushouders naar werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bodem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Brexit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Cloudkosten: Project GREAT | -6.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | -6.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Commissiereizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Convenant ID-banen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Groot onderhoud museum Boijmans van Beuningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Musea - Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Middensegment Huur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Mooi Mooier Middelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Muziekkoepel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Media | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve RCP Groene Daken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rekenkamer St. Eustatius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | -3 | -3 | 484 | 483 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -17 | 68 | -14 | -1.231 | 226 | |
| Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Treasury | 0 | 128 | 153 | 148 | 144 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 17 | -193 | -137 | 599 | -853 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | -72 | -72 | -72 | -72 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar vervoer | 0 | 82 | 81 | 80 | 250 | |
| Overhead - Audit & Control | -160 | -325 | -325 | -325 | -325 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 160 | 798 | 798 | 798 | 798 | |
| Treasury | 0 | -5 | -8 | -10 | 94 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | -3 | 1 | 5 | -270 | |
| Wonen en bouwen | 0 | -475 | -475 | -475 | -475 | |
| Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget Social Return | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Voorlichting/communicatie verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Zomerakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserves Leertijduitbreiding en Vakmanschap in Zorg, haven en techniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crisisdienstverlening (COVID-19) uit decembercirculaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rotterdamse Investeringsmotor - Sportaccommodaties intensivering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sluitpost Algemene Reserve | -62.886 | 27.859 | 15.049 | 12.971 | 17.914 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -62.886 | 27.859 | 15.049 | 12.971 | 17.914 | |
| Sluitpost Algemene Reserve na amendement | -160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -160 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -65.350 | 28.019 | 15.049 | 12.971 | 17.914 |