Vergelijking begrotingssaldi
De wens om een totaalbeeld te hebben van het verloop van begrotingsbijstellingen per programma over de verschillende P&C-producten heen heeft vorm gekregen in de onderstaande tabel. Deze tabel is ook beschikbaar per Programma in de tegel Financiën onder de knop "Vergelijk saldo".
| Vergelijking begrotingssaldi | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | 1.999.228 | 2.027.398 | 2.099.024 | 2.063.397 | 2.020.468 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | 1.904.895 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | 2.248.142 | 2.150.194 | 2.092.552 | 2.036.182 | 2.017.255 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | 2.273.311 | 2.329.903 | 2.264.921 | 2.198.836 | 2.183.748 | |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 196.228 | - 94.843 | - 93.988 | - 93.309 | - 93.236 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 210.138 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 106.090 | - 108.267 | - 105.066 | - 103.389 | - 103.124 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 106.529 | - 120.046 | - 109.442 | - 107.827 | - 107.638 | |
| Beheer van de stad | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 150.293 | - 164.927 | - 164.443 | - 169.963 | - 173.624 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 163.679 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 193.859 | - 176.916 | - 178.817 | - 184.155 | - 188.824 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 198.555 | - 194.755 | - 197.641 | - 203.719 | - 210.550 | |
| Belastingen | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | 304.217 | 311.194 | 323.286 | 324.036 | 324.548 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | 320.545 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | 334.270 | 331.863 | 334.643 | 337.301 | 340.225 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | 335.590 | 368.061 | 371.088 | 373.561 | 373.734 | |
| Bestaande stad | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 85.266 | 18.019 | 14.936 | - 3.414 | - 3.206 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 77.847 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | 16.975 | 9.601 | - 6.179 | - 6.964 | - 6.571 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | 11.596 | - 102 | - 15.260 | - 16.345 | - 17.024 | |
| Bestuur | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 17.292 | - 18.905 | - 18.910 | - 18.910 | - 18.910 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 7.857 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 19.396 | - 18.874 | - 18.874 | - 19.774 | - 19.238 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 19.396 | - 22.186 | - 22.186 | - 23.078 | - 22.501 | |
| Cultuur | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 147.293 | - 152.428 | - 151.864 | - 151.123 | - 150.847 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 144.134 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 161.900 | - 156.039 | - 155.898 | - 155.622 | - 155.622 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 161.433 | - 167.240 | - 167.062 | - 166.759 | - 166.759 | |
| Dienstverlening | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 74.765 | - 67.999 | - 62.866 | - 63.085 | - 63.145 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 68.658 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 75.724 | - 70.290 | - 69.286 | - 69.390 | - 68.529 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 77.927 | - 80.370 | - 75.444 | - 78.984 | - 78.142 | |
| Economische ontwikkeling | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 32.988 | - 33.938 | - 30.604 | - 27.474 | - 26.839 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 31.797 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 31.218 | - 30.293 | - 26.864 | - 26.244 | - 25.881 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 29.457 | - 30.922 | - 29.337 | - 28.275 | - 27.623 | |
| Energietransitie | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 40.864 | - 11.997 | - 2.182 | - 2.259 | - 2.231 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 38.581 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 43.988 | - 4.965 | - 4.968 | - 4.945 | - 4.945 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 42.485 | - 6.647 | - 6.358 | - 6.323 | - 6.323 | |
| Onderwijs | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 139.691 | - 152.059 | - 155.876 | - 155.155 | - 151.626 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 136.372 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 149.448 | - 150.712 | - 149.320 | - 146.553 | - 146.553 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 151.054 | - 160.874 | - 158.996 | - 155.683 | - 155.529 | |
| Overhead | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 407.053 | - 422.346 | - 407.659 | - 404.340 | - 404.578 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 402.583 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 444.007 | - 415.645 | - 411.093 | - 407.872 | - 406.011 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 446.742 | - 453.199 | - 447.173 | - 443.906 | - 442.074 | |
| Sport en recreatie | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 89.273 | - 91.971 | - 90.602 | - 89.762 | - 89.749 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 86.365 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 92.712 | - 90.732 | - 88.892 | - 88.179 | - 88.179 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 90.207 | - 95.004 | - 93.024 | - 92.250 | - 92.250 | |
| Stedelijke ontwikkeling | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | 351.678 | 158.115 | 47.120 | 48.001 | 56.620 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | 473.986 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | 58.040 | 49.397 | 57.401 | 66.188 | 65.905 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | 44.540 | 42.962 | 55.133 | 62.021 | 63.119 | |
| Veilig | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 160.075 | - 169.455 | - 174.246 | - 173.896 | - 173.468 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 156.722 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 174.697 | - 182.047 | - 182.136 | - 181.626 | - 182.009 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 174.174 | - 194.920 | - 195.031 | - 194.485 | - 194.805 | |
| Volksgezondheid | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 38.631 | - 33.975 | - 33.954 | - 33.920 | - 33.894 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 37.501 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 34.424 | - 34.978 | - 34.945 | - 34.919 | - 34.919 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 34.528 | - 37.404 | - 37.370 | - 37.309 | - 37.552 | |
| Werk en inkomen | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 232.632 | - 241.207 | - 229.015 | - 226.661 | - 223.781 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 228.012 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 272.131 | - 232.885 | - 230.690 | - 221.266 | - 217.450 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 268.758 | - 247.470 | - 245.687 | - 235.584 | - 231.439 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | ||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 842.778 | - 858.677 | - 868.157 | - 822.162 | - 792.502 | |
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 823.864 | |||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 857.831 | - 868.412 | - 821.568 | - 788.772 | - 775.530 | |
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 863.793 | - 929.790 | - 891.132 | - 843.891 | - 830.391 | |