Begroting 2024 en Tweede Herziening 2023

Rotterdam: Eén stad

Vergelijking begrotingssaldi Pagina 8

Vergelijking begrotingssaldi

De wens om een totaalbeeld te hebben van het verloop van begrotingsbijstellingen per programma over de verschillende P&C-producten heen heeft vorm gekregen in de onderstaande tabel. Deze tabel is ook beschikbaar per Programma in de tegel Financiën onder de knop "Vergelijk saldo". 

Vergelijking begrotingssaldi202220232024202520262027
Algemene middelen
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 1.999.228 2.027.398 2.099.024 2.063.397 2.020.468
Jaarstukken 2022 (realisatie) 1.904.895
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 2.248.142 2.150.194 2.092.552 2.036.182 2.017.255
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 2.273.311 2.329.903 2.264.921 2.198.836 2.183.748
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 196.228 - 94.843 - 93.988 - 93.309 - 93.236
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 210.138
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 - 106.090 - 108.267 - 105.066 - 103.389 - 103.124
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 106.529 - 120.046 - 109.442 - 107.827 - 107.638
Beheer van de stad
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 150.293 - 164.927 - 164.443 - 169.963 - 173.624
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 163.679
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 - 193.859 - 176.916 - 178.817 - 184.155 - 188.824
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 198.555 - 194.755 - 197.641 - 203.719 - 210.550
Belastingen
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 304.217 311.194 323.286 324.036 324.548
Jaarstukken 2022 (realisatie) 320.545
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 334.270 331.863 334.643 337.301 340.225
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 335.590 368.061 371.088 373.561 373.734
Bestaande stad
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 85.266 18.019 14.936 - 3.414 - 3.206
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 77.847
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 16.975 9.601 - 6.179 - 6.964 - 6.571
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 11.596 - 102 - 15.260 - 16.345 - 17.024
Bestuur
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 17.292 - 18.905 - 18.910 - 18.910 - 18.910
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 7.857
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 - 19.396 - 18.874 - 18.874 - 19.774 - 19.238
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 19.396 - 22.186 - 22.186 - 23.078 - 22.501
Cultuur
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 147.293 - 152.428 - 151.864 - 151.123 - 150.847
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 144.134
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 - 161.900 - 156.039 - 155.898 - 155.622 - 155.622
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 161.433 - 167.240 - 167.062 - 166.759 - 166.759
Dienstverlening
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 74.765 - 67.999 - 62.866 - 63.085 - 63.145
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 68.658
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 - 75.724 - 70.290 - 69.286 - 69.390 - 68.529
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 77.927 - 80.370 - 75.444 - 78.984 - 78.142
Economische ontwikkeling
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 32.988 - 33.938 - 30.604 - 27.474 - 26.839
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 31.797
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 - 31.218 - 30.293 - 26.864 - 26.244 - 25.881
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 29.457 - 30.922 - 29.337 - 28.275 - 27.623
Energietransitie
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 40.864 - 11.997 - 2.182 - 2.259 - 2.231
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 38.581
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 - 43.988 - 4.965 - 4.968 - 4.945 - 4.945
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 42.485 - 6.647 - 6.358 - 6.323 - 6.323
Onderwijs
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 139.691 - 152.059 - 155.876 - 155.155 - 151.626
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 136.372
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 - 149.448 - 150.712 - 149.320 - 146.553 - 146.553
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 151.054 - 160.874 - 158.996 - 155.683 - 155.529
Overhead
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 407.053 - 422.346 - 407.659 - 404.340 - 404.578
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 402.583
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 - 444.007 - 415.645 - 411.093 - 407.872 - 406.011
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 446.742 - 453.199 - 447.173 - 443.906 - 442.074
Sport en recreatie
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 89.273 - 91.971 - 90.602 - 89.762 - 89.749
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 86.365
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 - 92.712 - 90.732 - 88.892 - 88.179 - 88.179
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 90.207 - 95.004 - 93.024 - 92.250 - 92.250
Stedelijke ontwikkeling
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 351.678 158.115 47.120 48.001 56.620
Jaarstukken 2022 (realisatie) 473.986
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 58.040 49.397 57.401 66.188 65.905
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 44.540 42.962 55.133 62.021 63.119
Veilig
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 160.075 - 169.455 - 174.246 - 173.896 - 173.468
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 156.722
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 - 174.697 - 182.047 - 182.136 - 181.626 - 182.009
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 174.174 - 194.920 - 195.031 - 194.485 - 194.805
Volksgezondheid
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 38.631 - 33.975 - 33.954 - 33.920 - 33.894
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 37.501
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 - 34.424 - 34.978 - 34.945 - 34.919 - 34.919
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 34.528 - 37.404 - 37.370 - 37.309 - 37.552
Werk en inkomen
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 232.632 - 241.207 - 229.015 - 226.661 - 223.781
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 228.012
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 - 272.131 - 232.885 - 230.690 - 221.266 - 217.450
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 268.758 - 247.470 - 245.687 - 235.584 - 231.439
Zorg, welzijn en wijkteams
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 842.778 - 858.677 - 868.157 - 822.162 - 792.502
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 823.864
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 - 857.831 - 868.412 - 821.568 - 788.772 - 775.530
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 863.793 - 929.790 - 891.132 - 843.891 - 830.391