Voortgang 2023
HR
Formatie & bezetting
Bezetting 31 december 2022: 14.103 fte
Formatie begroting 2023: 12.801 fte
Bezetting 1e herziening 2023: 14.215 fte
De formatie bestond bij de 1e begrotingsherziening in totaal uit 13.010 fte. De bezetting bedroeg 14.215 fte. Er is hiermee sprake van bezetting zonder formatie. De bezetting is de registratie van het feitelijk aantal ambtelijke medewerkers. Personeelsbezetting zonder dat daar formatie tegenover staat, wordt meestal betaald met programmageld en ander tijdelijk geld. Daardoor is deze bezetting geen onderdeel van de begrote formatie. Bij vrijwel alle organisatieonderdelen is de bezetting hoger dan de formatie.
Arbeidskosten
Realisatie 2022 incl. Programma Corona GGD-GHOR: € 1.300 mln (excl. € 1.222 mln)
Begroting 2023: € 1.168 mln
1e herziening 2023 incl. Programma Corona GGD-GHOR: € 1.168 mln (excl. € 1.162 mln)
Arbeidskosten bestaan uit loonkosten (medewerkers in dienst van de gemeente Rotterdam) en kosten van ingehuurde medewerkers. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting laat de 1e herziening een stijging/daling van de arbeidskosten zien van €134 mln. Het betreft €89 mln aan loonkosten en €45 mln aan kosten voor externe inhuur.
Percentage inhuur
Realisatie 2022: 14,6 % (9,1% exclusief corona organisatie)
Begroting 2023: 5,7 %
1e herziening 2023: 8,6 % (7,5 % exclusief corona organisatie)
Begroting en realisatie is inclusief inhuur t.b.v. Programma Corona GGD-GHOR (exclusief staat tussen haakjes).
Verzuim
Realisatie 2022: 6,8 %
Streefwaarde 2023: 5,7%
Realisatie 1e herziening 2022: 6,7%
Ondanks de aanhouden griepgolf van het eerste kwartaal 2023 zien we toch een lichte daling van het verzuim. Deze daling is vooral zichtbaar in het middellang verzuim. Dit is een positieve ontwikkeling omdat hierdoor minder medewerkers in het langdurig verzuim terechtkomen. Op landelijk niveau laat het verzuim een vergelijkbaar beeld zien.
Stages
Realisatie 2022: 1.048 stagiaires (waarvan 27% op mbo-niveau)
Streefwaarde 2023: 1.000 stagiairs (waarvan 25% op mbo-niveau)
Realisatie 1e herziening 2023: 342 stagiairs (waarvan 29% op mbo-niveau)
Rotterdam lag in april 2023 op schema in het halen van de stagedoelstelling.
Financiën
Percentage tijdig betaalde facturen
Realisatie 2022: 90%
Realisatie1e herziening 2023: 93%
T/m april 2023 zijn 64.138 facturen betaald
| Financiële bijstellingen Overhead (x 1.000) | - € 21.661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kostenstijging energie - Concernhuisvesting | - € 6.895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effecten nieuwe cao | - € 6.129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexering ICT en Concernhuisvesting | - € 1.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen | - € 7.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatievoorziening en IT
ICT kosten
Realisatie 2022: € 171 mln
Begroting 2023: € 157 mln
1e herziening 2023: € 177 mln
De verwachte ICT-kosten bedragen circa € 177 mln. Dit is inclusief te activeren kosten. De verwachte kosten zijn € 20 mln hoger dan de oorspronkelijke begroting. Voor € 12 mln zit dit op de arbeidskosten vanwege het bijstellen van de begroting in relatie tot werk van opdrachtgevers binnen het concern (is budgetneutraal binnen de totale concernbegroting) en de CAO-verhoging. Voor € 8 mln zit dit op de materiele kosten: circa € 5,5 mln betreft het project GREAT en het resterende deel is met name het Rotterdamse Digitale Infrastructuur (RDI).
Volwassenheid Informatiehuishouding
Realisatie 2022:
Hybride processen: 24% (norm <20%)
Gedigitaliseerde (primaire) processen: 27% (norm 45%)
Realisatie 1e herziening 2023
Hybride processen: 22% (norm <20%)
Gedigitaliseerde (primaire) processen: 77% (norm 45%)
Processen met Informatiebeheer-proof applicatie: 45%
Geactualiseerde processen risicocategorie 3(zijnde bedrijfsrisico): 30%
Het aantal hybride processen is verbeterd van 24% naar 22%. De gedigitaliseerde processen zijn sterk verbeterd van 27% naar 77%.
Door wijzigingen op inhoud is een vergelijking voor de overige 2 KPI’s met 2022 niet mogelijk. Risicoclassificatie 3 bevat de processen met de meeste risico’s.
ICT Dienstverlening
Realisatie 2022: 19.734 aantal accounts
Realisatie 1e herziening 2023: 19.392 aantal accounts
% Beschikbaarheid ICT (12maandsgemiddelde): 99,7% (norm 99,5%)
ICT-middelen: 16.046 smartphones, 12.974 laptops, 6.674 tablets
Privacy en AVG
Aantal datalekken
Realisatie 2022: 213, waarvan 60 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Realisatie 1e herziening 2023: 87, waarvan 8 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het aantal meldingen is iets hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2022 (75), het aantal meldingen bij AP is gedaald t.o.v. zelfde periode 2022 (25).
Recht van betrokkenen
Realisatie 2022: 128 verzoeken
Realisatie 1e herziening 2023: 47 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 81%
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt burgers de mogelijkheid tot inzage in de eigen persoonsgegevens. In de eerste vier maanden maakten 47 Rotterdammers gebruik van dit recht.
Afhandeling Woo-verzoeken
Realisatie 2022: 315 WOO-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 61%
Realisatie 1e herziening 2023: 148 WOO-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 53%
De afhandeltermijn is in vergelijking met 2022 teruggelopen. De lage(re) tijdigheid is een landelijke trend, zie hiervoor rapport “Ondraaglijk traag” van de open state foundation. Met verdere automatisering en digitalisering wordt gewerkt om aan de norm van 6 weken te voldoen. Tevens is er ook sprake van een langere behandelduur wegens omvangrijke en complexere verzoeken.