Interne ronde technische bijstellingen
In het verleden werd in het eerste kwartaal de omissie behandeld. De omissie was een product met enkel technische begrotingswijzigingen. Met ingang van 2020 is, in overleg met de COR, besloten de omissie af te schaffen. Voor de interne sturing is het wel wenselijk in deze fase van het jaar de begroting technisch bij te stellen. Besloten is daarom een interne ronde technische bijstellingen te houden op het reguliere moment van de omissie en deze aan de gemeenteraad voor te leggen en apart inzichtelijk te maken bij het eerstvolgende P&C-product.
Bij het besluit om de omissie af te schaffen is toegezegd apart inzichtelijk te maken wat er gewijzigd is in de interne ronde. Op deze pagina wordt een algemene toelichting gegeven en aangegeven wat het saldo is per programma. Uiteraard is het saldo op totaalniveau 0.
De kaders voor deze interne ronde zijn gelijk aan de kaders van de omissie. Concreet betekent dit dat alleen technische wijzigingen zijn toegestaan die op concernniveau neutraal zijn en geen beleidsmatige consequenties hebben.
Alle technische wijzigingen worden apart toegelicht op de betreffende taakvelden, inclusief de wijzigingen die zijn gedaan bij de interne ronde. Op hoofdlijnen hebben de wijzigingen die zijn gedaan bij de interne ronde met name betrekking op verschuivingen tussen programmalasten en apparaatslasten, herschikkingen van de organisatie en overheveling van budgetten omdat de uitvoering elders plaatsvindt dan in de initiële begroting was verwerkt. Het effect hiervan op de arbeidskosten is meegenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
| Saldo per programma | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | 2.027.398 | 2.099.024 | 2.063.397 | 2.020.468 | 2.020.468 |
| Technische bijstellingen interne ronde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Totaal Algemene middelen | 2.027.401 | 2.099.026 | 2.063.399 | 2.020.471 | 2.020.471 |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -94.843 | -93.988 | -93.309 | -93.236 | -93.236 |
| Technische bijstellingen interne ronde | -6.200 | -6.195 | -6.188 | -6.074 | -6.074 |
| Totaal Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -101.043 | -100.183 | -99.498 | -99.310 | -99.310 |
| Beheer van de stad | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -164.927 | -164.443 | -169.963 | -173.624 | -173.624 |
| Technische bijstellingen interne ronde | 209 | 239 | 265 | 276 | 262 |
| Totaal Beheer van de stad | -164.718 | -164.204 | -169.698 | -173.348 | -173.362 |
| Belastingen | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | 311.194 | 323.286 | 324.036 | 324.548 | 324.548 |
| Technische bijstellingen interne ronde | 331 | 170 | 103 | 77 | -34 |
| Totaal Belastingen | 311.525 | 323.456 | 324.139 | 324.625 | 324.515 |
| Bestaande stad | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | 18.019 | 14.936 | -3.414 | -3.206 | -3.206 |
| Technische bijstellingen interne ronde | -164 | 61 | 56 | 44 | 44 |
| Totaal Bestaande stad | 17.856 | 14.997 | -3.359 | -3.162 | -3.162 |
| Bestuur | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -18.905 | -18.910 | -18.910 | -18.910 | -18.910 |
| Technische bijstellingen interne ronde | -536 | -536 | -536 | -536 | 0 |
| Totaal Bestuur | -19.441 | -19.446 | -19.446 | -19.446 | -18.910 |
| Cultuur | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -152.428 | -151.864 | -151.123 | -150.847 | -150.847 |
| Technische bijstellingen interne ronde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Cultuur | -152.428 | -151.864 | -151.123 | -150.847 | -150.847 |
| Dienstverlening | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -67.999 | -62.866 | -63.085 | -63.145 | -63.145 |
| Technische bijstellingen interne ronde | -266 | 695 | 680 | 624 | 199 |
| Totaal Dienstverlening | -68.265 | -62.171 | -62.405 | -62.522 | -62.947 |
| Economische ontwikkeling | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -33.938 | -30.604 | -27.474 | -26.839 | -26.839 |
| Technische bijstellingen interne ronde | 37 | 52 | 52 | 50 | 50 |
| Totaal Economische ontwikkeling | -33.901 | -30.552 | -27.422 | -26.789 | -26.789 |
| Energietransitie | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -11.997 | -2.182 | -2.259 | -2.231 | -2.231 |
| Technische bijstellingen interne ronde | -1.644 | -38 | -36 | -31 | -31 |
| Totaal Energietransitie | -13.641 | -2.220 | -2.295 | -2.262 | -2.262 |
| Onderwijs | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -152.059 | -155.876 | -155.155 | -151.626 | -151.626 |
| Technische bijstellingen interne ronde | 1.307 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 |
| Totaal Onderwijs | -150.752 | -154.700 | -153.979 | -150.450 | -150.450 |
| Overhead | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -422.346 | -407.659 | -404.340 | -404.578 | -404.578 |
| Technische bijstellingen interne ronde | -6.584 | -1.264 | -513 | -435 | -362 |
| Totaal Overhead | -428.930 | -408.923 | -404.853 | -405.014 | -404.940 |
| Sport en recreatie | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -91.971 | -90.602 | -89.762 | -89.749 | -89.749 |
| Technische bijstellingen interne ronde | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Totaal Sport en recreatie | -91.940 | -90.571 | -89.731 | -89.718 | -89.718 |
| Stedelijke ontwikkeling | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | 158.115 | 47.120 | 48.001 | 56.620 | 56.620 |
| Technische bijstellingen interne ronde | 6.869 | 167 | 171 | 165 | 150 |
| Totaal Stedelijke ontwikkeling | 164.984 | 47.288 | 48.172 | 56.784 | 56.769 |
| Veilig | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -169.455 | -174.246 | -173.896 | -173.468 | -173.468 |
| Technische bijstellingen interne ronde | 1.508 | 894 | 894 | 894 | -42 |
| Totaal Veilig | -167.947 | -173.352 | -173.002 | -172.574 | -173.510 |
| Volksgezondheid | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -33.975 | -33.954 | -33.920 | -33.894 | -33.894 |
| Technische bijstellingen interne ronde | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Totaal Volksgezondheid | -33.869 | -33.847 | -33.814 | -33.788 | -33.788 |
| Werk en inkomen | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -241.207 | -229.015 | -226.661 | -223.781 | -223.781 |
| Technische bijstellingen interne ronde | -977 | -1.245 | -1.733 | -1.733 | -1.776 |
| Totaal Werk en inkomen | -242.184 | -230.260 | -228.393 | -225.513 | -225.557 |
| Zorg, welzijn en wijkteams | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -858.677 | -868.157 | -822.162 | -792.502 | -792.502 |
| Technische bijstellingen interne ronde | 5.969 | 5.684 | 5.469 | 5.363 | 6.299 |
| Totaal Zorg, welzijn en wijkteams | -852.707 | -862.473 | -816.693 | -787.139 | -786.203 |