Overzicht baten en lasten

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De totale baten bestaan met name uit bijdragen van het Rijk voor noodopvang asielzoekers en het uitvoeren van de Wet inburgering. Verder bestaan de baten uit ontvangen bijdragen voor taaltrajecten en de Rotterdampas.

Lasten
De middelen worden ingezet voor onder andere taaltrajecten, inburgering, armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

Reserves
Binnen het programma worden middelen vanuit de bestemmingsreserve Armoedebeleid ingezet.

Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop blijft vanaf 2024 min of meer gelijk.

Financiële bijstellingen

Toelichting financiële bijstellingen

Aanpak armoede en schulden 
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Er vindt afbouw plaats van formatie rondom armoedebestrijding en schuldenaanpak.

Verlagen subsidieregeling Basisvaardigheden Rotterdam vanuit de portefeuille Taal
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Binnen de portefeuille Taal volwassenen wordt de subsidieregeling Basisvaardigheden Rotterdam structureel verlaagd.

ASH tarief
Om de financiële tekorten op de afvalinzameling gedeeltelijk op te lossen, is in het coalitieakkoord 2022-2026 opgenomen dat de afvalstoffenheffing (ASH) per jaar met 1% plus de indexatie wordt verhoogd. Toch is vorig jaar besloten, als tegemoetkoming op de stijgende woonlasten van de Rotterdamse huishoudens, om het tarief van 2023 gelijk te houden aan dat van 2022. Deze eenmalige afwijking heeft een effect op de benodigde stijging van het tarief voor 2024. Op basis van de laatst afgegeven schatting zou het tarief naar volgend jaar toe stijgen met 18,2%. Om bewoners tegemoet te komen, is besloten om het tekort op het tarief in twee jaar in te lopen. Hierdoor stijgt de ASH met 13,9%. Voor dit programma komt extra budget beschikbaar voor kwijtschelding afvalstoffenheffing.

Samenwerken met de stad    
In het kader van Samenwerken met de stad zijn er extra middelen beschikbaar van subsidies op het gebied van armoede- en schuldenbeleid.

Effecten nieuwe cao
Sinds april 2023 is er een nieuw cao-akkoord 2023. De gevolgen hiervan voor 2023 zijn verdeeld over de programma's en bedragen in totaal € 35 mln. Voor de jaren 2024 en verder vindt de verwerking plaats bij de Begroting 2024. Op dit programma vindt er een bijstelling plaats van € 1,2 mln.

Inburgering - Dekking bestemmingsreserve
Er vindt een hogere instroom van statushouders plaats. Door de hogere instroom zijn de kosten voor de gemeente hoger. Deze kosten dekt het college deels uit de bestemmingsreserve Inburgering.

Inburgering - Dekking taakmutatie
Er vindt een hogere instroom van statushouders plaats. Het Rijk zet extra gelden in om de hogere lasten te dekken.

Inburgering - Huisvesting Inburgeraars
Door een verhoogde taakstelling opvang statushouders, maakt de gemeente meer kosten voor de huisvesting. Het grootste deel hiervan kan de gemeente via de woningcorporaties huisvesten. Voor de overige moet de gemeente zelf alternatieve (tijdelijke) huisvesting organiseren zoals de realisatie van flexwoningen en het ombouwen van voormalige kantoorlocaties.

Inburgering - Verwachte Rijksbaten
Er vindt een hogere instroom van statushouders plaats. Er worden door het Rijk extra toegekende middelen ingezet om de hogere lasten te dekken.

Inburgering - Voldoen aan de Wet Inburgering
Er vindt een hogere instroom van statushouders plaats. De gemeente zet extra gelden in om de hogere lasten te dekken. 

Noodopvang 6e tranche
Het Rijk stelt voor 2023 € 24 mln beschikbaar voor de noodopvang van asielzoekers in Rotterdam. 

Rijksbijdrage Taal
Voor de aanpak van taalachterstanden zet de gemeente geld in dat het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld (€ 2,7 mln in 2023).

Rijksbijdrage Wet Inburgering
Het Rijk stelt voor 2023 € 11,1 mln beschikbaar voor de inburgeringsvoorzieningen.    

Toegenomen vraag schuldhulpverlening
Sinds 2017 is de vraag naar schuldhulpverlening en inkomensondersteunende maatregelen gestegen. De verwachting is dat deze trend zich voorzet. Deze stijging is inmiddels niet meer op te vangen binnen de portefeuille Armoede en Schulden. Er is geld toegevoegd dat de gemeente inzet voor zowel de verstrekking van uitkeringen en voor de uitvoering van beleid.     

Formaliseren formatie maatschappelijke ontwikkeling
Er vindt uitbreiding plaats van formatie voor activiteiten rondom maatschappelijke ontwikkeling. Het betreft een verhoging van baten en lasten met € 60.000.  

Inburgering - Rotterdamse taalstart en proces inhuizing  
Als gevolg van een verhoogde taakstelling statushouders zijn er meer kosten voor taalstart en het proces van inhuizing. Er is uitgegaan van een instroom van 1650 statushouders in 2023 en 2024, en 1000 in de jaren erna. 

Rotterdampas
De begroting van de Rotterdampas stemt nu overeen met de baten en lasten van 2022 en de verwachtingen voor 2023.  

Bestemmingsreserve Armoedebeleid
Uit de bestemmingsreserve Armoedebeleid wordt in 2023 voor € 2,6 mln onttrokken voor het continueren van armoedebestrijding. De lasten zijn hiervoor ook opgehoogd. Daarnaast wordt er € 2,3 mln onttrokken uit de bestemmingsreserve Armoedebeleid in 2023 voor de toegenomen vraag naar schuldhulpverlening. Hiermee wordt de ophoging van de budgetten gedeeltelijk gedekt. Als laatste heeft het college een aantal ambities bijgesteld om financiële ruimte te creëren. Er vindt een vrijval van € 1,0 mln plaatst.

Bestemmingsreserve Armoedefonds  
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Er vindt een gedeeltelijke vrijval van de bestemmingsreserve Armoedefonds plaats.

Bestemmingsreserve Asielakkoord
Vanuit de bestemmingsreserve Asielakkoord wordt € 114.000 onttrokken voor begeleiding van de inburgeraars die nog inburgeringsplichtig zijn en waarvan de lening volledig is uitgeput. 

Terugdraaien toevoegingen en onttrekkingen reserves kleiner dan € 1 mln
Als gevolg van de volledige vrijval van reserves kleiner dan € 1 mln, verdwijnen er verschillende toekomstige toevoegingen en onttrekkingen van deze reserves uit de begroting.

Vrijval reserves kleiner dan 1 miljoen
De gemeentelijke begroting bevat een fors aantal bestemmingsreserves. Een groot deel hiervan is relatief klein (minder dan € 1 mln). In deze voorjaarsnota vallen deze reserves vrij. De totale vrijval wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Hierdoor ontstaat een meer gestroomlijnde begroting en verbetert het weerstandsvermogen. Op de pagina Reserves is weergegeven welke reserves vrijvallen en daarmee verdwijnen. Vanaf het volgende P&C-product zullen deze reserves niet meer worden opgenomen in deze lijst. In dit programma gaat dat om een reserve op het onderdeel Taal.

Aanpak laaggeletterdheid
Voor de aanpak van laaggeletterdheid is er voor 2023 en 2024 extra geld toegevoegd aan het budget voor deze aanpak. Hiermee kunnen meer taaltrajecten worden aangeboden.

Inburgering
Er vindt een hogere instroom van statushouders plaats. Het Rijk stelt extra geld beschikbaar om de hogere lasten te dekken.       

Technische wijzigingen
In het programma zijn diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn:

• Taaltrajecten (-€ 500.000 in 2023 en 2024): Voor de inkoop van taaltrajecten is vanuit het programma Werk en Inkomen budget ontvangen. 
• Formatie uitbreiding Samenleven en Taal (2024 en verder € 113.000): Er vindt uitbreiding plaats van formatie voor Samenleven en Taal, voor activiteiten vanuit het coalitieakkoord. Er vindt afdracht naar het programma Overhead plaats
• Formatie uitbreiding Sociale Zekerheid (-€ 204.000 in 2023): Er vindt een budgetoverheveling plaats vanuit het programma Zorg, welzijn en wijkteams voor inzet vanuit het programma Stevige Start.
• Integratie (€ 224.000 in 2023 tot € 243.000 in 2027): Er vindt een budgetoverheveling plaats naar het programma Overhead voor het uitvoeren van de Leerbaarheidstoets.
• Apparaatslasten Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk (structureel -€ 2,1 mln): Er heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden binnen het apparaat van de directie MOW. Hierbij heeft een verschuiving plaatsgevonden van formatie. Door een andere kostenverdeling vindt er een overheveling plaats vanuit het programma Zorg, welzijn en wijkteams.
• Aanpassing kostenverdeling (-€ 4,4 mln in 2023 tot -€ 4,3 mln in 2027): Er vindt een wijziging plaats in de toerekening van organisatielasten van het programma Zorg, Welzijn en Wijkteams aan het programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
• Diverse kleine bijstellingen: ( € 29.000 in 2023 tot € 24.000 in 2027)