Samenvatting bijstellingen
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
Financieel kader
| Financieel kader | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstellingen Eerste Herziening 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezuinigingen/Taakstellingen | 6.610 | 37.457 | 46.799 | 79.499 | 75.679 |
| Intensiveringen | -10.209 | -31.758 | -27.448 | -24.281 | -23.089 |
| Kasschuiven | -1.423 | -1.183 | 100 | 1.156 | 1.350 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -12.908 | -36.445 | -41.594 | -22.208 | 9.465 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -27.033 | -31.061 | -28.443 | -26.652 | -26.561 |
| Reserves | 44.963 | 62.991 | 50.585 | -7.514 | -36.845 |
| Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen t.o.v. Begroting 2023
In onderstaande tabel is per programma het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Begroting 2023.
| Saldo bijstellingen | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 220.745 | 51.171 | 29.155 | 15.714 | -3.213 |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -11.247 | -14.279 | -11.757 | -10.153 | -9.888 |
| Beheer van de stad | -28.932 | -12.473 | -8.853 | -10.531 | -15.200 |
| Belastingen | 23.076 | 8.578 | 10.607 | 12.752 | 15.676 |
| Bestaande stad | -1.045 | -5.335 | -2.765 | -3.758 | -3.365 |
| Bestuur | -491 | 36 | 36 | -864 | -328 |
| Cultuur | -9.473 | -4.175 | -4.775 | -4.775 | -4.775 |
| Dienstverlening | -7.726 | -7.424 | -6.200 | -6.245 | -5.384 |
| Economische ontwikkeling | 2.720 | 311 | 610 | 595 | 958 |
| Energietransitie | -31.991 | -2.783 | -2.709 | -2.714 | -2.714 |
| Onderwijs | 2.611 | 5.164 | 5.835 | 5.073 | 5.073 |
| Overhead | -21.661 | -7.987 | -6.753 | -3.294 | -1.433 |
| Sport en recreatie | -741 | -130 | 870 | 1.570 | 1.570 |
| Stedelijke ontwikkeling | -100.075 | 2.276 | 9.400 | 9.568 | 9.285 |
| Veilig | -5.242 | -7.800 | -8.240 | -8.158 | -8.540 |
| Volksgezondheid | -449 | -1.025 | -1.025 | -1.025 | -1.025 |
| Werk en inkomen | -30.923 | -3.870 | -4.029 | 2.514 | 6.330 |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 845 | -255 | 594 | 3.730 | 16.972 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaaloverzicht bijstellingen
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (bezuinigingen, intensiveringen, kasschuiven, ramingsbijstellingen, reserves en taakmutaties) uitgesplitst naar programma's.
| Bezuinigingen/Taakstellingen | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak armoede en schulden | 0 | 834 | 534 | 978 | 2.032 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 657 | 420 | 770 | 1.600 | |
| Overhead | 0 | 177 | 114 | 208 | 432 | |
| Besparing binnen Team AOC - Aanpak op vastgoed versoberen | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|
| Veilig | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Besparing op het programma HIC – preventie woningbouwcorporaties (woboco’s) | 0 | 365 | 365 | 365 | 365 |
|
| Veilig | 0 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
| Besparingen na vervanging belastingsysteem ONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
|
| Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
| Bezuiniging gebiedsontwikkeling | 0 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | |
| Bezuinigingen economische activiteiten | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 |
|
| Economische ontwikkeling | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| Bezuinigingen jaarplan 2023 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Veilig | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerschap | 0 | 488 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
|
| Onderwijs | 0 | 488 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |
| Couleur Locale en Stedelijk Welzijn | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| Dienstverlening team backoffice klantcontact bij Schone Stad minderen | 39 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|
| Beheer van de stad | 39 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Overhead | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Gedeeltelijke afbouw inzet Spaanse Polder | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
| Veilig | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Geen inzet AT maatregelen bij laag dreigingsniveau | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| Veilig | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Goede Groei | 0 | 488 | 488 | 488 | 488 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
| Hogere omzetdoelstelling en kostenbesparingen Rotterdam Inclusief | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Werk en inkomen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Houtstook - bezuinigen | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| Implementatie visieontwikkeling publiekslocaties / 1 loketgedachte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| Innovatieve Interventies | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Learn2Work | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Leerlingenvervoer | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
| Menselijke Maat | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| Minder communicatiecampagnes bij Reiniging | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| Beheer van de stad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Minder educatie en promotie erfgoed stad Rotterdam door Stadsarchief Rotterdam | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Dienstverlening | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Minder inzet op Alliantie Hand in Hand | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
| Veilig | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Mobiliteit: Ambities in de RMA rondom gedragsbeïnvloeding verlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Overhead | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 234 | 234 | 234 | 234 | |
| Mobiliteit: Smart mobility / deelmobiliteit | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
| Overhead | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
| Onderwijshuisvesting - Schade | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
|
| Onderwijs | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Organisatieopgave | 0 | 19.154 | 23.692 | 53.152 | 47.928 |
|
| Algemene middelen | 0 | 19.154 | 23.692 | 53.152 | 47.928 | |
| Resilience - bezuinigen | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Rotterdam Onderweg | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Stadswinkel projecten (programma) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
| Dienstverlening | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Stoppen afdracht BoTu richting Dienstverlening | 0 | 185 | 185 | 185 | 185 |
|
| Veilig | 0 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Stopzetten Like je wijk (LJW) | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|
| Veilig | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Subsidie burgerpanel | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
| Subsidies (terugvorderingen) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|
| Cultuur | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Onderwijs | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| Taakstellende opgave binnen portefeuille | 0 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 |
|
| Overhead | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| Taakstelling op Lekker Fit/Milieu en Natuur Educatie/Topsport | 0 | 150 | 850 | 1.550 | 1.550 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 150 | 850 | 1.550 | 1.550 | |
| Truckparking Hoek van Holland | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| Uittreedvergoedingen gemeenschappelijke regelingen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Vergroeningsbijdrage | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Verkoop Recreatieoord Hoek van Holland | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
| Verlagen subsidieregeling Basisvaardigheden Rotterdam vanuit de portefeuille Taal | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Verlaging stroomverbruik openbare verlichting | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Versoberen inzet begeleiding (< 27 jaar) | 0 | 895 | 1.797 | 1.797 | 1.797 |
|
| Overhead | 0 | 190 | 382 | 382 | 382 | |
| Werk en inkomen | 0 | 705 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | |
| Versoberen inzet begeleiding uitkeringsgerechtigden naar werk | 500 | 350 | 2.135 | 4.675 | 4.675 |
|
| Overhead | 0 | 0 | 135 | 675 | 675 | |
| Werk en inkomen | 500 | 350 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | |
| Versoberen op de aanpak menselijke maat en rechtmatigheid bijstandsverstrekking | 0 | 635 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
|
| Overhead | 0 | 135 | 270 | 270 | 270 | |
| Werk en inkomen | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Vertraging uitrol GFE-containers | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 6.610 | 37.457 | 46.799 | 79.499 | 75.679 |
| Intensiveringen | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aansluiting woonlasten OZB op gemiddelde G4 | 0 | -2.976 | -2.976 | -2.976 | -2.976 |
|
| Belastingen | 0 | -2.976 | -2.976 | -2.976 | -2.976 | |
| Amendement: huismeesters seniorencomplexen | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASH tarief | 0 | -4.250 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | |
| Bankslapers | -585 | -1.660 | -950 | -950 | -950 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -585 | -1.660 | -950 | -950 | -950 | |
| Bouwen en wonen: goed huren en verhuren | 0 | -17 | -1.492 | -2.503 | -2.503 |
|
| Bestaande stad | 0 | -17 | -1.492 | -2.503 | -2.503 | |
| Campus Erasmus MC - Oostelijk tankstation | -940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Continuering kwetsbare wijken | 0 | -1.600 | -1.200 | -1.200 | -1.000 |
|
| Overhead | 0 | -271 | -203 | -203 | -169 | |
| Veilig | 0 | -1.329 | -997 | -997 | -831 | |
| Continuering online criminaliteit | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
|
| Overhead | 0 | -59 | -59 | -59 | -59 | |
| Veilig | 0 | -191 | -191 | -191 | -191 | |
| Cruisebelasting | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuur - Erfgoed en monumenten | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 |
|
| Bestaande stad | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | |
| Digitale inclusie | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | |
| Extra actielijn Europese arbeidsmigranten | -134 | -742 | -792 | -428 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -146 | -146 | -73 | 0 | |
| Veilig | -134 | -596 | -646 | -355 | 0 | |
| Fase 2 doorontwikkeling Stadsarchief | -400 | -400 | -500 | -600 | -600 |
|
| Dienstverlening | -400 | -400 | -500 | -600 | -600 | |
| Handhaven cultuurniveau | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
|
| Cultuur | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| Kind- en gezinsbescherming | -430 | -430 | -430 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -430 | -430 | -430 | 0 | 0 | |
| Kleine kernen aanpak | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
|
| Dienstverlening | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 | |
| Lokaal akkoord toegankelijkheid - Rotterdam Onbeperkt | -1.505 | -1.285 | -400 | -400 | -400 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.505 | -1.285 | -400 | -400 | -400 | |
| Menselijke Maat | -650 | -650 | -200 | -200 | 0 |
|
| Dienstverlening | -650 | -650 | -200 | -200 | 0 | |
| Nachtcultuur | -120 | -80 | -80 | -80 | -80 |
|
| Cultuur | -120 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
| Ombudsman | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
|
| Bestuur | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
| Samenwerken met de stad | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Schoolzorgteams | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Spaanse polder | -300 | -250 | -250 | -250 | -250 |
|
| Dienstverlening | -300 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
| Stadsmuseale functie | 0 | -1.400 | -400 | -400 | -400 |
|
| Cultuur | 0 | -1.400 | -400 | -400 | -400 | |
| Thuisplusflats | 0 | 0 | -560 | -560 | -560 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | -560 | -560 | -560 | |
| Uitvoering Burgerzaken | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | -500 | -119 | -119 | 240 | 240 | |
| Overhead | 0 | -381 | -381 | -240 | -240 | |
| Wijkakkoorden - Basisvoorzieningen en programmering in de wijken | -750 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
|
| Cultuur | -750 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
| Wijkakkoorden - Extra actielijn Europese arbeidsmigranten | -205 | -548 | -548 | -64 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -140 | -140 | -18 | 0 | |
| Veilig | -205 | -408 | -408 | -46 | 0 | |
| Wijkakkoorden - Fysieke maatregelen buitenruimte en mobiliteit | -350 | -700 | -700 | -700 | -700 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -350 | -700 | -700 | -700 | -700 | |
| Wijkakkoorden - Jongerenhubs | -1.500 | -1.640 | -1.640 | -1.640 | -1.640 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.500 | -1.640 | -1.640 | -1.640 | -1.640 | |
| Winkelstraten | -280 | -850 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -52 | -444 | 0 | 0 | 0 | |
| Veilig | -228 | -406 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorgrestaurants | -330 | -500 | -350 | -350 | -350 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -330 | -500 | -350 | -350 | -350 | |
| Totaal | -10.209 | -31.758 | -27.448 | -24.281 | -23.089 |
| Kasschuiven | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwen en wonen: goed huren en verhuren | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Cultuurplanadvies | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Digitaliseringsagenda GERS | -323 | -283 | 0 | 606 | 0 |
|
| Overhead | -323 | -283 | 0 | 606 | 0 | |
| Kasschuif Great | -2.000 | 0 | 100 | 550 | 1.350 |
|
| Overhead | -2.000 | 0 | 100 | 550 | 1.350 | |
| Totaal | -1.423 | -1.183 | 100 | 1.156 | 1.350 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10%-regeling bewonersinitiatieven | -571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | -571 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie formatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -529 | -501 | -501 | -501 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 529 | 501 | 501 | 501 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -2.623 | -1.913 | -1.971 | -1.804 | 820 | |
| Beheer van de stad | 2.623 | 1.074 | 1.143 | 988 | -1.636 | |
| Onderwijs | 0 | 839 | 828 | 816 | 816 | |
| Actualisatie rente | -3.100 | -10.608 | -9.710 | -9.695 | -10.537 |
|
| Algemene middelen | -3.100 | -10.608 | -9.710 | -9.695 | -10.537 | |
| Afbouw dividend Eneco | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | |
| Afdracht groeimiddelen aan RIM | 0 | 5.980 | -7.120 | -20.270 | -1.230 |
|
| Algemene middelen | 0 | 5.980 | -7.120 | -20.270 | -1.230 | |
| Baten erfpachtconversie | -71.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -71.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer objecten gebiedsontwikkeling | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstelling dividendramingen | 6.996 | -770 | 2.814 | 5.814 | 9.814 |
|
| Algemene middelen | 6.996 | -770 | 2.814 | 5.814 | 9.814 | |
| Bijstelling raming lokale belastingen | 19.280 | 12.180 | 11.980 | 12.280 | 12.965 |
|
| Belastingen | 19.280 | 12.434 | 12.234 | 12.393 | 13.078 | |
| Overhead | 0 | -254 | -254 | -113 | -113 | |
| Cruisebelasting | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Belastingen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Dekking indexatie | -3.613 | -98.296 | -105.164 | -126.145 | -125.024 |
|
| Algemene middelen | -3.613 | -98.296 | -105.164 | -126.145 | -125.024 | |
| Diverse ruimtelijke knelpunten | -1.184 | -2.038 | -959 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -1.184 | -2.038 | -959 | 0 | 0 | |
| Diverse technische correcties | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.170 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | |
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | -555 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.306 | |
| Doorwerking verdeelreserve Rijk | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | |
| Dotatie voorziening dubieuze debiteuren | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eerder ontvangen baten erfpachtconversie | 71.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 71.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Effect cao-loonstijging op contract inhuurkrachten | -863 | -863 | -863 | -863 | -863 |
|
| Beheer van de stad | -809 | -809 | -809 | -809 | -809 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
| Effecten nieuwe cao | -35.000 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
|
| Algemene middelen | -2.398 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | -6.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen | -656 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestaande stad | -827 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur | -381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuur | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dienstverlening | -1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietransitie | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijs | -444 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | -6.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport en recreatie | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -3.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veilig | -2.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | -541 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | -4.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Formatieaanpassing op basis van ontwikkeling bijstandsvolume | 2.990 | 2.838 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 2.990 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | |
| Formatiewijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | -31 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 31 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 0 | -1.273 | -1.273 | -1.273 | -1.273 |
|
| Volksgezondheid | 0 | -1.273 | -1.273 | -1.273 | -1.273 | |
| Hogere baten fietspunt | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
| Beheer van de stad | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Inburgering - Dekking bestemmingsreserve | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inburgering - Dekking taakmutatie | 1.719 | 1.368 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 1.719 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | |
| Inburgering - Huisvesting Inburgeraars | -5.666 | -5.414 | -1.541 | -313 | 240 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -338 | -921 | -858 | -265 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -5.328 | -4.493 | -683 | -48 | 240 | |
| Inburgering - Verwachte Rijksbaten | 614 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 614 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | |
| Inburgering - Voldoen aan de Wet Inburgering | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| Indexatie september-, december- en meicirculaire | 34.780 | 122.511 | 128.174 | 126.524 | 125.871 |
|
| Algemene middelen | 34.780 | 122.511 | 128.174 | 126.524 | 125.871 | |
| Indexering ICT en Concernhuisvesting | -1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | -1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koningsdag010 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostenstijging energie - Concernhuisvesting | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | -6.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veilig | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostenstijging energie - Overig | -9.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestaande stad | -676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijs | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport en recreatie | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meicirculaire 2023 | 8.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 8.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie algemene uitkering september- en decembercirculaire | 0 | 0 | 0 | 47.663 | 47.663 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 47.663 | 47.663 | |
| Nieuwe jaarschijf vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.300 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.300 | |
| Ombudsman | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
|
| Bestuur | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| Onderhoudskostenregeling | -1.008 | -2.417 | -2.417 | -2.417 | -2.417 |
|
| Beheer van de stad | -65 | -1.474 | -1.474 | -1.474 | -1.474 | |
| Veilig | -943 | -943 | -943 | -943 | -943 | |
| Ontwikkelagenda VRR 2023 | -1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Veilig | -1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwikkelingen Parkeren | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opbrengsten Naastplaatsingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -141 | -141 | -141 | -141 | |
| Veilig | 0 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
| Project Mainport Rotterdam | -9.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -9.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raming OZB niet-woningen | 0 | 0 | 2.000 | 4.000 | 6.000 |
|
| Belastingen | 0 | 0 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | |
| Raming parkeerbaten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Technische wijziging als gevolg van eenmalige compensatie afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -7.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen | 7.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tijdelijke leegstand Librijesteeg | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Toegenomen vraag schuldhulpverlening | -8.808 | -8.139 | -6.989 | -6.788 | -6.788 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -6.710 | -5.777 | -4.715 | -4.558 | -4.558 | |
| Overhead | 0 | -1.027 | -939 | -895 | -895 | |
| Werk en inkomen | -2.097 | -1.335 | -1.335 | -1.335 | -1.335 | |
| Verkiezingen | -600 | -1.900 | -1.900 | -2.100 | -1.200 |
|
| Dienstverlening | -600 | -1.900 | -1.900 | -2.100 | -1.200 | |
| Volkstuinen | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval kapitaallasten stadion Feyenoord | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Algemene middelen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Wijziging projecten Mobiliteit 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -12.908 | -36.445 | -41.594 | -22.208 | 9.465 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beprijzen van tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
| Collegetarget dienstverlening | -2.256 | -5.172 | -4.134 | -3.858 | -4.017 |
|
| Dienstverlening | -2.256 | -3.713 | -2.968 | -2.770 | -2.884 | |
| Overhead | 0 | -1.459 | -1.166 | -1.088 | -1.133 | |
| Doorbelasten van reinigingskosten bij grote evenementen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| Erfpachtproject | -1.500 | -1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -1.500 | -1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | |
| Exploitatiekosten uitvoering energietransitie | 0 | -2.110 | -2.133 | -2.133 | -2.133 |
|
| Energietransitie | 0 | -1.382 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
| Overhead | 0 | -728 | -733 | -733 | -733 | |
| Fietsenstallingen terreinen (vertraagde oplevering) | 1.000 | 900 | 1.000 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 1.000 | 900 | 1.000 | 0 | 0 | |
| Formaliseren formatie maatschappelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
| Onderwijs | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| Overhead | 0 | -226 | -226 | -226 | -226 | |
| Sport en recreatie | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Volksgezondheid | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| Werk en inkomen | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 201 | 427 | 427 | 427 | 427 | |
| Inburgering - Handhaving aanpak en begeleiding statushouders | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | |
| Inburgering - hogere instroom statushouders | -628 | -2.226 | -3.465 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -628 | -977 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | -628 | -1.598 | -2.488 | 0 | 0 | |
| Inburgering - Rotterdamse taalstart en proces inhuizing | -1.499 | -1.343 | -500 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -1.499 | -1.101 | -390 | 0 | 0 | |
| Overhead | 0 | -242 | -110 | 0 | 0 | |
| Inflatie Noodsteun cultuursector/ bibliotheek en Festivals | -7.850 | -2.250 | -750 | -750 | -750 |
|
| Cultuur | -7.850 | -2.250 | -750 | -750 | -750 | |
| Koers van de Stad | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
|
| Bestuur | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| Nota kapitaalgoederen | -11.300 | -8.700 | -9.650 | -11.100 | -13.100 |
|
| Beheer van de stad | -11.300 | -8.700 | -9.650 | -11.100 | -13.100 | |
| Ontwikkelagenda VRR 2024 ev | 0 | -3.600 | -4.700 | -5.300 | -5.300 |
|
| Veilig | 0 | -3.600 | -4.700 | -5.300 | -5.300 | |
| Onzekerheid Rijksmiddelen: personele lasten ZES | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P&R terreinen (vertraagde oplevering) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| Rekenkamer | -500 | -500 | -500 | -400 | -400 |
|
| Bestuur | -500 | -500 | -500 | -400 | -400 | |
| Rotterdam Partners | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
| Stikstof, geluid en milieu | 0 | -1.361 | -1.361 | -1.361 | -1.361 |
|
| Overhead | 0 | 0 | -165 | -165 | -165 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -1.361 | -1.196 | -1.196 | -1.196 | |
| Toevoeging kapitaallasten stadion Feyenoord aan bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Algemene middelen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Verbeteren kostendekkendheid Lijkbezorging | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Verkiezingen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
|
| Dienstverlening | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| Verwachte Rijksmiddelen Zero Emissie Stadslogistiek | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Vulling fonds Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | 0 | |
| Vuurwerkshows | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
|
| Cultuur | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| Weerwoord | -2.950 | -2.590 | -2.320 | -2.030 | -2.030 |
|
| Beheer van de stad | -2.950 | -2.590 | -2.320 | -2.030 | -2.030 | |
| Weerwoord - Dekking rioolheffing | 2.950 | 2.590 | 2.320 | 2.030 | 2.030 |
|
| Beheer van de stad | 2.950 | 2.590 | 2.320 | 2.030 | 2.030 | |
| Woonvoorziening Slinge 5 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -27.033 | -31.061 | -28.443 | -26.652 | -26.561 |
| Taakmutaties | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak laaggeletterdheid | -18 | -20 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -18 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| Beschermd Wonen | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage centrale financiering GDI | 280 | 297 | 312 | 297 | 297 |
|
| Algemene middelen | 280 | 297 | 312 | 297 | 297 | |
| Goed huren en verhuren: Rijksbijdrage Wet Goed verhuurderschap | -453 | -483 | -508 | -497 | -497 |
|
| Bestaande stad | -453 | -483 | -508 | -497 | -497 | |
| Inburgering | -1.719 | -1.368 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -1.719 | -1.368 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Participatie IPS-regeling | 794 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
| Werk en inkomen | 794 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Taakmutatie Integratie Uitkering Participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.830 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.830 | |
| Taakmutaties september- en decembercirculaire | 225 | 893 | -558 | -490 | -2.713 |
|
| Algemene middelen | 225 | 893 | -558 | -490 | -2.713 | |
| Uitstapprogramma prostituees | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | |
| Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten | 1.290 | 1.369 | 1.441 | 1.374 | 1.374 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 1.290 | 1.369 | 1.441 | 1.374 | 1.374 | |
| Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugd | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Uitvoeringskosten trekkingsrechten Wmo | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Vrouwenopvang | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 | |
| Wet kwaliteitsborging bouw | -395 | -396 | -396 | -393 | 0 |
|
| Bestaande stad | -395 | -396 | -396 | -393 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |