Voortgang 2023
HR
Formatie & bezetting
Bezetting 31 december 2022: 14.103 fte
Formatie begroting 2023: 12.801 fte
Bezetting 30 april 2023: 14.215 fte
Formatie 1e herziening 2023: 13.030 fte
Bezetting t/m augustus 2023: 14.238 fte
Formatie 2e herziening 2023: 13.347 fte
In de Tweede Herziening 2023 wordt de formatie met ruim 300 fte vergroot, ook voor 2024 en verder. Het hiervoor benodigde budget was voor een groot deel al in de begroting opgenomen en is deze herziening nader gespecificeerd. Met uitzondering van Bestuurs- en Concernondersteuning, hebben alle clusters in de gemeentelijke organisatie hun formatie verhoogd. Hiermee komen de formatie op papier en de bezetting in de praktijk meer met elkaar overeen. Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf Bedrijfsvoering.
Arbeidskosten
Realisatie 2022 incl. Programma Corona GGD-GHOR: € 1.301 mln (excl. € 1.223 mln)
Begroting 2023: € 1.183 mln
1e herziening 2023 incl. Programma Corona GGD-GHOR: € 1.317 mln (excl. € 1.302 mln)
2e herziening 2023 incl. Programma Corona GGD-GHOR: € 1.355 mln (excl. € 1.336 mln)
Arbeidskosten bestaan uit loonkosten (medewerkers in dienst van de gemeente Rotterdam) en kosten van ingehuurde medewerkers. Ten opzichte van Eerste Herziening 2023 stijgen de arbeidskosten met € 38 mln. Stijging is er bij alle programma`s, behalve de programma’s Overhead en Bestaande Stad.
Percentage inhuur
Realisatie 2022: 14,6% (10,4% exclusief corona organisatie)
Begroting 2023: 5,7%
1e herziening 2023: 8,6% (7,5% exclusief corona organisatie)
2e herziening 2023: 9,1% (8,8% exclusief corona organisatie)
Begroting en realisatie is inclusief inhuur t.b.v. Programma Corona GGD-GHOR (exclusief staat tussen haakjes).
Verzuim
Realisatie 2022: 6,8%
Streefwaarde 2023: 5,7%
Realisatie t/m april 2023: 6,7%
Realisatie t/m augustus 2023: 6,6%
Het voortschrijdend verzuimpercentage is ten opzichte van april dit jaar met 0,1% gedaald naar 6,6%. De daling is zichtbaar in het kort verzuim en middellang verzuim. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat minder medewerkers in het langdurig verzuim terecht komen.
Stages
Realisatie 2022: 1.048 stagiaires (waarvan 27% op mbo-niveau)
Streefwaarde 2023: 1.000 stagiairs (waarvan 25% op mbo-niveau)
Realisatie t/m april 2023: 342 stagiairs (waarvan 29% op mbo-niveau)
Realisatie t/m augustus 2023: 456 stagiairs (waarvan 28% op mbo-niveau)
Tot 13 augustus 2023 is 46% van de in het coalitieakkoord gestelde norm van minimaal 1.000 stageplekken per jaar behaald. De ervaring leert dat veel stages in september starten. Het aandeel mbo-stages ligt met 28% boven de norm.
Financiën
Percentage tijdig betaalde facturen
Realisatie 2022: 90%
Realisatie 1e herziening 2023: 93%
T/m april 2023 zijn 64.138 facturen betaald
Realisatie 2e herziening 2023: 93%
T/m augustus 2023 zijn 150.030 facturen betaald
| Financiële bijstellingen Overhead (x 1.000) | - € 2.735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualisatie dividend SSC Flex | - € 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgekeerde schade Verzekeringen | - € 1.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen | - € 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatievoorziening en IT
ICT kosten
Realisatie 2022: € 171 mln
Begroting 2023: € 157 mln
1e herziening 2023: € 177 mln
2e herziening 2023: € 183 mln
De verwachte ICT-kosten bedragen € 177 mln. Dit is inclusief te activeren kosten. De verwachte kosten zijn € 20 mln hoger dan de oorspronkelijke begroting. Voor € 12 mln zit dit in arbeidskosten, door de loonsverhoging vanwege de cao en in de stijging van het aantal opdrachten binnen de organisatie, wat overigens budgetneutraal is binnen de totale organisatieconcernbegroting. Bij de stijging van opdrachten gaat het voor € 8 mln om materiele kosten: € 5,5 mln voor het project GREAT – het nieuwe administratiesysteem – en het resterende deel vooral voor de Rotterdamse Digitale Infrastructuur (RDI).
Volwassenheid Informatiehuishouding
Realisatie 2022:
Hybride processen: 24% (norm <20%)
Gedigitaliseerde (primaire) processen: 27% (norm 45%)
Realisatie 1e herziening 2023:
Hybride processen: 22% (norm <20%)
Gedigitaliseerde (primaire) processen: 77% (norm 45%)
Processen met Informatiebeheer-proof applicatie: 45% (norm 55%)
Geactualiseerde processen risicocategorie 3(zijnde bedrijfsrisico): 30%
Realisatie 2e herziening 2023
Hybride processen: 22% (norm <20%)
Gedigitaliseerde (primaire) processen: 73% (norm 45%)
Processen met Informatiebeheer-proof applicatie: 35% (norm 55%)
Geactualiseerde processen risicocategorie 3(zijnde bedrijfsrisico): 27%
Positief is dat het aantal hybride processen is verminderd van 24% naar 22%. De gedigitaliseerde processen zijn zelfs sterk verbeterd: van 27% naar 77%.
Door wijzigingen op inhoud is een vergelijking voor de overige 2 KPI’s (kritische prestatie-indicatoren) met 2022 niet mogelijk. Risicoclassificatie 3 bevat de processen met de meeste risico’s.
ICT Dienstverlening
Realisatie 2022: 19.734 aantal accounts
Realisatie 1e herziening 2023: 19.392 aantal accounts
% Beschikbaarheid ICT (12maandsgemiddelde): 99,7% (norm 99,5%)
ICT-middelen: 16.046 smartphones, 12.974 laptops, 6.674 tablets
Realisatie 2e herziening 2023: 18.857 aantal accounts
% Beschikbaarheid ICT (12maandsgemiddelde): 99,5% (norm 99,5%)
ICT-middelen: 15.833 smartphones, 13.419 laptops, 6.637 tablets
Privacy en AVG
Aantal datalekken
Realisatie 2022: 213, waarvan 60 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Realisatie 1e herziening 2023: 87, waarvan 8 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Realisatie 2e herziening 2023: 146, waarvan 22 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
In dezelfde periode vorig jaar waren er 130 meldingen waarvan 41 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is een daling ten opzichte van de stand 2022, 2e herziening.
Recht van betrokkenen
Realisatie 2022: 128 verzoeken
Realisatie 1e herziening 2023: 47 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 81%
Realisatie 2e herziening 2023: 74 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 80%
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt burgers de mogelijkheid tot inzage in de eigen persoonsgegevens. In de eerste vier maanden maakten 74 Rotterdammers gebruik van dit recht.
Afhandeling Woo-verzoeken
Realisatie 2022: 315 WOO-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 61%
Realisatie 1e herziening 2023: 148 WOO-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 53%
Realisatie 2e herziening 2023: 202 WOO-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 68%
De tijdige afhandeling van verzoeken is een onderdeel waar het team scherp op blijft. Voor 68% van de in deze periode afgehandelde verzoeken was de afhandeling binnen de daartoe gestelde wettelijke termijn (van 6 weken). Dit is een verdere verbetering ten opzichte van de eerste herziening (t/m april, toen 53%).