Samenvatting bijstellingen
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de Programma's waar onder de tegel Financiën een financiële toelichting per bijstelling is opgenomen.
Financieel kader
| Financieel kader | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eerte Herziening / Voorjaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstellingen Tweede Herziening 2023 / Begroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasschuiven | 9.740 | -12.047 | 5.761 | 2.075 | -5.528 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -15.582 | 14.092 | 3.600 | -1.544 | -3.664 |
| Reserves | 5.842 | -2.045 | -9.361 | -530 | 9.192 |
| Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begroting na wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen t.o.v. Eerste Herziening
In onderstaande tabel is per programma het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Eerste Herziening 2023.
| Saldo bijstellingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 25.169 | 179.709 | 172.369 | 162.654 | 166.493 |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -438 | -11.779 | -4.375 | -4.438 | -4.514 |
| Beheer van de stad | -4.696 | -17.839 | -18.825 | -19.564 | -21.727 |
| Belastingen | 1.320 | 36.198 | 36.444 | 36.261 | 33.509 |
| Bestaande stad | -5.379 | -9.704 | -9.081 | -9.382 | -10.453 |
| Bestuur | 0 | -3.311 | -3.311 | -3.304 | -3.263 |
| Cultuur | 467 | -11.201 | -11.164 | -11.137 | -11.137 |
| Dienstverlening | -2.202 | -10.080 | -6.159 | -9.593 | -9.613 |
| Economische ontwikkeling | 1.762 | -629 | -2.473 | -2.031 | -1.742 |
| Energietransitie | 1.503 | -1.682 | -1.390 | -1.378 | -1.379 |
| Onderwijs | -1.606 | -10.162 | -9.676 | -9.130 | -8.976 |
| Overhead | -2.735 | -37.554 | -36.080 | -36.033 | -36.063 |
| Sport en recreatie | 2.505 | -4.272 | -4.132 | -4.071 | -4.071 |
| Stedelijke ontwikkeling | -13.499 | -6.434 | -2.268 | -4.167 | -2.786 |
| Veilig | 523 | -12.873 | -12.895 | -12.860 | -12.796 |
| Volksgezondheid | -104 | -2.426 | -2.425 | -2.390 | -2.633 |
| Werk en inkomen | 3.373 | -14.584 | -14.997 | -14.318 | -13.989 |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -5.961 | -61.378 | -69.563 | -55.118 | -54.861 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaaloverzicht bijstellingen
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (kasschuiven, onvermijdelijke ramingsbijstellingen, reserves en taakmutaties) uitgesplitst naar programma's.
| Kasschuiven | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coöperatieve Woonvormen | 1.177 | -400 | -577 | -800 | 600 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 1.177 | -400 | -577 | -800 | 600 | |
| Kasschuif Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden | 3.011 | -3.011 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 3.011 | -3.011 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Flankerend beleid energiearmoede | 3.764 | -3.764 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 3.764 | -3.764 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif in verband met uitstel verhuizing Schiedamsedijk naar 2024 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif inrichtingskosten wijkhubs van 2023 naar 2024 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Klusbus | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Nationaal Actieplan Dakloosheid | 4.500 | 400 | 400 | 400 | -5.700 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 4.500 | 400 | 400 | 400 | -5.700 | |
| Kasschuif Nieuw Belastingsysteem | -10.464 | 3.793 | 3.561 | 3.110 | 0 |
|
| Belastingen | -10.464 | 3.793 | 3.561 | 3.110 | 0 | |
| Kasschuif Thuiszorgflats | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming | 475 | -475 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 475 | -475 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Urban Future Global Conference | 110 | -110 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 110 | -110 | 0 | 0 | 0 | |
| Leren en ontwikkelen | 164 | -164 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | 164 | -164 | 0 | 0 | 0 | |
| Luchtkwaliteit | 360 | -360 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 360 | -360 | 0 | 0 | 0 | |
| Maakindustrie | 1.198 | 430 | -888 | -500 | -240 |
|
| Economische ontwikkeling | 1.198 | 430 | -888 | -500 | -240 | |
| Statushouders - Inburgering | 4.082 | -4.082 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 262 | -262 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 3.820 | -3.820 | 0 | 0 | 0 | |
| Stikstof, geluid en milieu | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
| Toegankelijkheid: Rotterdam Onbeperkt | 720 | -720 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 720 | -720 | 0 | 0 | 0 | |
| Veerkrachtig BoTu 2028 | 594 | -135 | -135 | -135 | -188 |
|
| Dienstverlening | 594 | -135 | -135 | -135 | -188 | |
| Verkiezingen 2023 | -3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | -3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | |
| Wet kwaliteitsborging | 1.248 | -1.248 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 1.248 | -1.248 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 9.740 | -12.047 | 5.761 | 2.075 | -5.528 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualisatie begroting Duurzaam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie begroting Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie dividend | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie gemeentefonds | 0 | 9.150 | 3.130 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 0 | 9.150 | 3.130 | 0 | 0 | |
| Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 1.309 | -558 | -382 | 444 | 2.337 | |
| Beheer van de stad | -1.309 | 558 | 382 | -444 | -2.337 | |
| Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie rente | 2.639 | -924 | -5.080 | -5.898 | -7.047 |
|
| Algemene middelen | 2.639 | -924 | -5.080 | -5.898 | -7.047 | |
| Acute Zorg GGZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afdracht Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 4.290 | 4.620 | 4.400 | 3.430 |
|
| Algemene middelen | 0 | 4.290 | 4.620 | 4.400 | 3.430 | |
| Afronding Tower Hotel Rotterdam | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage Regiogemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage VWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstelling dividendramingen | 81 | 50 | 200 | 200 | 200 |
|
| Algemene middelen | 81 | 50 | 200 | 200 | 200 | |
| Bijstelling programma Stedelijke Ontwikkeling | -3.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -3.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstelling raming lokale belastingen | 11.466 | 2.120 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
|
| Belastingen | 11.466 | 2.120 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| Bijstelling resultaat grondexploitaties | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bommenregeling 2023 | -458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -458 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doorstroomlocatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra middelen begeleiding naar werk | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gederfde verkoopopbrengsten | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herstel Parkhaven en Coolhavenbrug | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hogere lasten autoschades | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Implementatie deelvervoer | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Incidentele baten voor 4.400 woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomende bijdragen en subsidies buitenruimteprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intensivering Gezamenlijke Brandweer | 0 | -871 | -871 | -871 | -871 |
|
| Veilig | 0 | -871 | -871 | -871 | -871 | |
| Interne verschuiving budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kansrijke Wijken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokale lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meerjarige begroting Regionaal Bureau Zelfstandigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -229 | -229 | -229 | -229 | |
| Werk en inkomen | 0 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
| Motie 'Een upgrade voor de skate!' | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe organisatie Lekker Fit 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding Rotterdam Inclusief | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwikkelingen Parkeren | 4.893 | 2.130 | 1.154 | 177 | 177 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 4.893 | 2.130 | 1.154 | 177 | 177 | |
| Ophoging externe opbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ophoging fractiekosten | 0 | -1.853 | -1.853 | -1.853 | -1.853 |
|
| Bestuur | 0 | -1.853 | -1.853 | -1.853 | -1.853 | |
| Opvang vluchtelingen Oekraïners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | -1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opvoeren extra leges opbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overbruggingsfinanciering NPRZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regiodeal Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage continuering Dagprogrammering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage Covid-19 vaccinatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage Gemeentelijke Hulp Gedupeerden Toeslagenproblematiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage meerkosten energie openbare zwembaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage Sportakkoord 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage Stimulering sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage Taal WEB Educatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage versterking GGD'en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage versterking voor sport en bewegen gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage voor begeleiden van ex-gedetineerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage voorschoolse educatie aan ontheemde peuters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rotterdams Onderwijsbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidie Kansen voor West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidie Verbetering digitale dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teruggaaf dividendbelasting | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgekeerde schade Verzekeringen | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UWV-bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vennootschapsbelasting reclameopbrengsten | -1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verwerking AMIF-subsidie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -282 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | |
| Verwerking ESF-baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voorziening dubieuze debiteuren | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietransitie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voorziening Naheffingsaanslag BTW-compensatiefonds Gratis OV 65+ | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WABO-leges | -1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -15.582 | 14.092 | 3.600 | -1.544 | -3.664 |
| Reserves | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualisatie rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene reserve | 1.528 | -2.045 | -9.361 | -530 | 9.192 |
|
| Algemene middelen | 1.528 | -2.045 | -9.361 | -530 | 9.192 | |
| Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Autoluw Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bodem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Breed Offensief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Citylab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Cloudkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Crisisdienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Doorbouwfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget | -4.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -5.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | 5.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietransitie | -4.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietoeslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 4.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietransitie | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Fonds vitale kerngebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Inburgering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Menselijke Maat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Middensegment Huur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Noodsteun energiekosten sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Perspectief op Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Re-integratie bijstandsgerechtigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rivièrahal Blijdorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdam Circulair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 827 | 18.211 | 20.315 | 21.294 | 21.408 | |
| Beheer van de stad | -1.936 | -3.428 | -4.109 | -3.606 | -3.789 | |
| Bestaande stad | -1.432 | -2.393 | -2.354 | -2.354 | -2.354 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport en recreatie | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 2.035 | -12.350 | -13.812 | -15.294 | -15.226 | |
| Werk en inkomen | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietransitie | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Uitvoering energietoeslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egalisatiereserve Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredietrisicoreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves kleiner dan 1 miljoen | 4.724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dienstverlening | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport en recreatie | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 5.842 | -2.045 | -9.361 | -530 | 9.192 |
| Taakmutaties | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak lerarentekort G4 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armoedebestrijding kinderen | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
| Begeleiding jongeren naar werk | -678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | -678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beschermd Wonen | -7.539 | -7.541 | -7.544 | -7.547 | -7.547 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -7.539 | -7.541 | -7.544 | -7.547 | -7.547 | |
| Bijdrage centrale financiering GDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -280 | -297 | -312 | -297 | -297 | |
| Belastingen | 280 | 297 | 312 | 297 | 297 | |
| Bommenregeling | -1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches | 2.972 | 2.972 | 2.972 | 2.972 | 2.972 |
|
| Cultuur | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | |
| Sport en recreatie | 2.381 | 2.381 | 2.381 | 2.381 | 2.381 | |
| Compensatieregeling voogdij 18+ | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden | -3.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -3.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einde lening Inburgeringsplicht | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flankerend beleid energiearmoede | -3.764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -3.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Handhaving energielabel C kantoren | -9 | -10 | -10 | 10 | 10 |
|
| Bestaande stad | -9 | -10 | -10 | 10 | 10 | |
| Herinvoering eigen bijdrage Wmo | 0 | 0 | 0 | 10.096 | 10.019 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 10.096 | 10.019 | |
| Integraal Zorgakkoord | 0 | 0 | -5.075 | -4.966 | -4.930 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | -5.075 | -4.966 | -4.930 | |
| Jeugdhulp kinderen in een AZC | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Jeugdzorg | 0 | -4.037 | -3.754 | 0 | 6.433 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -4.037 | -3.754 | 0 | 6.433 | |
| Leerlingenvervoer Oekraïne | -511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | -511 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke begeleiding | -498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -498 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 | |
| Nationaal Actieplan Dakloosheid | -6.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -6.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overgangsrecht levenslang | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Participatie IPS-regeling | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
|
| Werk en inkomen | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
| Pilot EU-burgers | -1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taakmutatie meicirculaire Gemeentefonds | -3.294 | -3.132 | -2.995 | -2.891 | -2.734 |
|
| Werk en inkomen | -3.294 | -3.132 | -2.995 | -2.891 | -2.734 | |
| Taakmutaties meicirculaire | 25.471 | 11.867 | 20.967 | 6.795 | 214 |
|
| Algemene middelen | 25.471 | 11.867 | 20.967 | 6.795 | 214 | |
| Taal voor ontheemden uit Oekraine | -394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -394 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijk hulp Wmo | 0 | 0 | -4.427 | -4.335 | -4.302 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | -4.427 | -4.335 | -4.302 | |
| Toezicht voorschoolse educatie | -99 | -49 | -51 | -51 | -51 |
|
| Onderwijs | -99 | -49 | -51 | -51 | -51 | |
| Voorschoolse voorzieningen peuters | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|
| Onderwijs | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Vrouwenopvang | 62 | 62 | 62 | 57 | 57 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 62 | 62 | 62 | 57 | 57 | |
| Werkdrukverlaging Jeugdbescherming | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wet Goed verhuurderschap | -551 | -134 | -142 | -139 | -140 |
|
| Bestaande stad | -551 | -134 | -142 | -139 | -140 | |
| Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag | -114 | -122 | -129 | -126 | -126 |
|
| Dienstverlening | -114 | -122 | -129 | -126 | -126 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |