Beheer overige gebouwen en gronden
Beleidskaders, -monitors en wetgevingVastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen.
Goed rentmeesterschap uitoefenen: behoud waarde van bezittingen.
Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed: met privaatrechtelijke instrumenten stuurt de gemeente op het gebruik van onroerende zaken die aan derden in erfpacht of in eigendom zijn of worden gegeven en handhaaft de contracten.
Voortgang 2020
Ga naar vorig P&C-documentBestuursopdracht Toekomstbestendig sturen en begroten Vastgoed
Om ‘in control’ te komen heeft het college op 16 juli 2019 de bestuursopdracht Toekomstbestendig sturen en begroten Vastgoed vastgesteld. Bij de najaarsretraite in 2020 is een nieuwe meerjarenbegroting gepresenteerd op basis van een realistische inschatting van de kosten en baten. De eerder opgenomen (concernbrede) stelposten zijn opgelost. Wel is een nieuwe stelpost opgenomen van € 11,7 mln om de begroting vanaf 2024 structureel sluitend te maken. Bij de najaarsretraite zijn tevens afspraken gemaakt over het kostendekkend maken van de diverse vastgoedportefeuilles. Inmiddels is gestart met het proces om deze afspraken te implementeren.
In december 2020 is het dashboard Voorzieningen live gegaan voor Rotterdamse ambtenaren. Het dashboard brengt het aanbod aan voorzieningen in beeld in alle Rotterdamse gebieden. Het dashboard is ontwikkeld om ambtelijke keuzes over voorzieningen en over de inzet van gemeentelijk vastgoed op een gemakkelijke en toegankelijke manier met data te ondersteunen. Bij de doorontwikkeling van het dashboard wordt gekeken naar het ontsluiten van de informatie voor andere belangstellenden.
Inmiddels is de laatste fase van de bestuursopdracht gestart (deze loopt tot mei 2021). Hierbij wordt onderzocht welke beleidsmatige keuzes op het gebied van vastgoed gemaakt kunnen worden om de structurele financiële problematiek op te lossen. Daarnaast wordt gewerkt aan aanscherping spelregels en borgen van naleving ervan, nadere invulling van de strategische adviesrol van de afdeling Vastgoed en het borgen van de resultaten van de bestuursopdracht in de organisatie.
Verduurzaming portefeuille
De gemeente Rotterdam heeft ambitie om als organisatie CO2 neutraal te zijn in 2050 en daar hoort een duurzame portefeuille met vastgoedobjecten bij. Het in beeld brengen van de kosten vormt een onderdeel van de Bestuursopdracht Vastgoed. Bij het verduurzamen van gebouwen hebben we te maken met een pakket aan wetten en regels voor zowel de bestaande bouw als nieuwbouw. Naast het Bouwbesluit zijn dit bijvoorbeeld de Energie Prestatie Coëfficiënt eisen (EPC) en het verplichte energielabel. Overheidsgebouwen hebben volgens de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) een voorbeeldfunctie. Daarom is in het Bouwbesluit opgenomen dat alle nieuwe gebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning sinds 1 januari 2021 al aan de Bijna Energieneutrale Gebouwen eisen (BENG) moeten voldoen. Ook moet rekening worden gehouden met de milieubelasting van toegepaste materialen (Milieu Prestatie Gebouwen).
De kosten van deze ambities worden voor de gehele portefeuille doorgerekend. Voor een deel van de portefeuille is vervanging een optie om de ambities te bereiken. Vorig jaar is gestart met de pilot Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen. Hiermee is inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn van de energieambities voor een aantal concrete objecten via het spoor onderhoud. Een routekaart duurzaamheid wordt nu gemaakt. In 2020 heeft SO Vastgoed een energie-audit voor haar gebouwen volgens de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) gedaan en de gegevens aangeleverd bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Risico’s
De uitbraak van het coronavirus heeft ook impact op Vastgoed. De opgetreden en mogelijke effecten voor de afdeling Vastgoed zijn hieronder opgenomen.
Een deel van het onderhoud kon in een aantal gevallen niet gedaan worden, omdat het niet conform de RIVM-richtlijnen uitgevoerd kan worden. Er is voor gezorgd dat de veiligheid niet in het geding komt.
De debiteurenpositie neemt toe door het besluit van het college van B&W, om partijen die zich melden met een verzoek tot uitstel van betaling, uitstel tot 1 april 2021 te geven. Er zijn sinds maart 2020 tot februari 2021 circa 230 partijen die zich gemeld hebben met een verzoek tot uitstel. Het gaat om ruim een miljoen euro per maand. Een aantal partijen heeft betaling (deels) hervat, de totale vordering einde 2020 is circa €10 mln. Er wordt in overleg met advocatenkantoor Pels Rijcken een regeling opgesteld, waarin huurders van gemeentelijke vastgoed die door corona in de financiële problemen zijn gekomen, onder voorwaarden voor een deel van de schuld kwijtschelding krijgen. De regeling moet nog bestuurlijk worden vastgesteld.
Een deel van de huurinkomsten van brandstofverkooppunten is omzet gerelateerd. Omdat er nu minder brandstof getankt wordt, daalt de omzet, en daarmee ook de inkomsten van Vastgoed in 2020.
De verhuurbare leegstand is momenteel niet hoog. Het zou kunnen dat de coronacrisis hierop een negatief effect gaat krijgen en deze gaat stijgen, maar mede door het verlenen van uitstel van betaling is het aantal huuropzeggingen als gevolg van corona vooralsnog gering.
De vastgoedmarkt (verkoop) lijkt niet heel ernstig beïnvloed te worden door de coronacrisis. Door slim te schuiven tussen de jaarschijven verkopen en goed te kijken naar situatie van de huurder (winkels en horecapanden later verkopen, omdat de markt daarvoor nu slechter is) wordt strategisch het beste moment voor verkoop bereikt.
De reclameopbrengsten vormen ook een risico, maar het effect is nog niet in te schatten. Er is door enkele concessiehouders uitstel van betaling gevraagd, conform de coulanceregeling van de gemeente die tot 1 april 2021 loopt.
Wat hebben we bereikt?
Effect indicatoren
Vastgoed en gronden inzetten als middel voor het behalen maatschappelijke doelen.
- De gemeente zorgt dat vastgoed en gronden in gemeentelijk bezit altijd op doelmatige wijze bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen. Prioriteit ligt bij inzet voor onderwijs, cultuur, sport, zorg, veiligheid, welzijn, parkeren en gemeentelijke huisvesting. Voor de verschillende portefeuilles zijn Integrale Huisvestingsplannen (IHP) opgesteld en voor een deel inmiddels bestuurlijk vastgesteld. Daarmee is voor de verschillende partijen duidelijk welke objecten de komende jaren geëxploiteerd en onderhouden worden, welke panden niet meer nodig zijn of omgekeerd en waar een tekort aan ruimte noopt tot uitbreidingen. Met deze IHP’s kan beter worden gestuurd op de verschillende onderdelen. Ook is vroegtijdig bekend of panden die voor het ene doel niet meer nodig zijn, beschikbaar kunnen komen voor een ander beleidsdoel.
- Indien er met het oog op korte en lange termijn ontwikkelingen in de stad een object na onderzoek niet meer bijdraagt aan de ondersteuning van de maatschappelijke beleidsdoelstellingen, dan verkoopt de gemeente dit. Tot aan de start van het verkoopproces wordt gezocht naar mogelijkheden om de objecten zo goed mogelijk te verhuren. Indien dit niet mogelijk is, wordt er leegstandsbeheer (anti-kraak) geplaatst in de panden, of worden deze, indien leegstandsgebruik niet mogelijk is, beveiligd.
Goed rentmeesterschap uitoefenen
- De gemeente stuurt op verduurzaming van haar bezittingen. Daarmee kan de toekomstwaarde van de gemeentelijke objecten geborgd worden. In de toekomst zullen niet duurzame gebouwen geen of een lage waarde vertegenwoordigen. Alle nieuwe gebouwen moeten (bijna) energieneutraal (BENG) worden. In 2050 moet de totale gebouwde omgeving, dus ook de overheidsgebouwen, aan de BENG-vereisten voldoen.
- De gemeente zet gemeentelijke objecten in ten behoeve van de bevordering van urgente transities in de stad: energietransitie, groei en ontwikkeling van de stad.
Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed
- De gemeente geeft in voorkomende gevallen sturing aan het gebruik van vastgoed in Rotterdam dat door de gemeente in erfpacht of in eigendom van derden is of wordt gegeven door middel van (privaatrechtelijke) contracten met bepalingen over onder meer het gebruik.
- De gemeente handhaaft het gebruik van de onroerende zaken voortvloeiende uit het contract.
- Het handhaven op illegaal grondgebruik is voor een groot deel belegd bij Vastgoed en door Vastgoed deels uitbesteed aan een externe partij die door Vastgoed wordt aangestuurd. De gemeente verkoopt haar vastgoed openbaar en transparant conform de uitgangspunten van de Kadernota Vastgoed.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Vastgoed en gronden inzetten als middel voor het behalen van maatschappelijke doelen.
- De gemeente stuurt op optimale inzet van gemeentelijk vastgoed en gronden voor maatschappelijke doelen.
Maatschappelijke portefeuille
- Onderwijs: bijdragen aan een optimale beschikbaarheid en spreiding van scholen over de stad.
- Sport en recreatie: bijdragen aan een optimale balans tussen spreiding en clustering van velden en gebouwen voor sport en recreatiedoeleinden.
- Kunst en cultuur: bijdragen aan optimale huisvesting van kunst- en cultuuractiviteiten.
- Zorg en welzijn: bijdragen aan een optimale beschikbaarheid voor zorg- en welzijnsactiviteiten en een spreiding van voorzieningen waar zorg wordt geboden voor kwetsbare of overlast-gevende personen.
- Parkeren: inzet van vastgoed dat bijdraagt aan de mobiliteitsbehoefte van deze stad.
- Concernhuisvesting: inzet van vastgoed om de huisvesting van de ambtenaren te laten aansluiten bij de richtlijnen die door het concern zijn meegegeven.
- Aard en omvang van de maatschappelijke portefeuille wordt bepaald vanuit het beleid. Met behulp van Integrale Huisvestingsplannen wordt hierop door betrokken clusters gezamenlijk met Vastgoed gestuurd.
Niet-kernportefeuille
- Grond en water: zorgen voor goed beheer van binnenstedelijke havens en gronden.
- Bedrijfsmatig Onroerend Goed: zorgen voor goed beheer van het bedrijfsmatig onroerend goed in de commerciële portefeuille met als doel om opbrengstoptimalisatie te realiseren bij uiteindelijke verkoop van de objecten.
- Wonen: Ook wordt de commerciële woningportefeuille beheerd. Deze woningportefeuille is in haar geheel onderdeel van de verkoopportefeuille. Vanuit opbrengstmaximalisatie is het meestal wenselijk om de woningen vrij van huur en gebruik te verkopen.
- Beheer gebiedsontwikkeling: beheer van door de gemeente aangekocht vastgoed (woningen en bedrijfsruimtes) ten behoeve van actieve gemeentelijke gebiedsontwikkeling (zoals het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)), of beheer van vastgoed liggend in het plangebied van grondexploitaties, of beheer van gemeentelijk vastgoed dat niet verkocht wordt maar in beheer wordt gehouden in opdracht van Gebiedsontwikkeling (en later gesloopt wordt of alsnog verkocht). Een deel van dit vastgoed wordt ingezet voor placemaking en regulier beheer. De objecten die de gemeente in het kader van het NPRZ verwerft, kunnen meerjarig in de gemeentelijke portefeuille blijven. Sommige objecten worden door de gemeente opgeknapt, samengevoegd of getransformeerd (bijvoorbeeld van Detailhandel naar Wonen) alvorens zij verkocht worden. Andere objecten worden spoedig aan corporaties doorverkocht, die de verdere ontwikkeling en verhuur ter hand nemen dan wel tot sloop/nieuwbouw overgaan.
- Brandstofverkooppunten: de afdeling Vastgoed verhuurt gronden ten behoeve van tankstationslocaties. Jaarlijks worden de huurrechten van enkele locaties geveild. Hierbij wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met de vraag naar elektrisch laden. De omvang van de gevolgen van het omschakelen naar elektrisch rijden voor de afzet van de traditionele brandstoffen is nog niet geheel duidelijk, maar duidelijk is wel dat maatregelen of initiatieven rondom duurzaamheid effect hebben op de hoogte van de veilingopbrengst. Ook de coronacrisis heeft enige invloed op (soorten van) mobiliteit.
Goed rentmeesterschap uitoefenen
- De gemeente verduurzaamt zoveel mogelijk haar vastgoed. De investeringen hebben een dubbel effect: enerzijds bijdragen aan belangrijke maatschappelijke en economische transities en veranderingen, anderzijds de waardevermeerdering en waardevastheid van het object zelf.
- De gemeente heeft een grote opgave in het verduurzamen van haar vastgoed conform de Europese afspraken (EPBD) en de afspraken in het Klimaatakkoord. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij maatschappelijke en economische transities. Er wordt onderzocht wat mogelijk is en wat de financiële impact is van verduurzamingsopgaven en de mogelijkheid van dekking van deze kosten. Op de volgende opgaven wordt gestuurd:
- energietransitie: omzetten van gemeentelijk vastgoed naar alternatieve bronnen en daar waar mogelijk inzetten voor energie-opwekking, -opslag en -verdeling (bijv. plaatsen van zonnepanelen, powernests, buurtbatterijen, smart grids et cetera). Inmiddels ligger er 14.654 zonnepanelen op gemeentelijke vastgoed. Er wordt een onderzoek gedaan naar de potenties van het gemeentelijk vastgoed op dit terrein onder andere in Prinsenland/Lage land
- klimaatadaptatie: gestart is met gemeentelijke objecten die mogelijk voorzien kunnen worden van groene daken en er is aandacht voor een ontsteende omgeving, wateropvang en hittestresswerende maatregelen. Een plan van aanpak is in ontwikkeling en er vindt een koppeling plaats met de meest urgente gebieden in de stad (Programma Weerwoord)
- circulair: Ontwikkelen van gemeentelijke objecten door gebruik te maken van materialen met materialenpaspoort (circulaire gebruik van materialen bevorderen). Een pilot met het op waarde zetten van een materialenpaspoort is gestart
- Onderhoud bestaand vastgoed: het “vergroenen” van de meerjaren onderhoudsprognoses (MJOP’s) naar (Duurzame) MOP’s. Door de meerjaren onderhoudsprognose niet alleen af te stemmen op de technische mogelijkheden maar breder af te stemmen op de vastgoedstrategie, de duurzaamheidsambities en de bedrijfsprocessen, kan het onderhoud optimaal haar bijdrage leveren aan de haalbaarheid van de opgave te verduurzamen.
- De gemeente stoot alleen die objecten af, die niet meer ten nutte zijn voor de maatschappelijke beleidsdoelen van de gemeente. Het betreft per heden nog circa 300 vastgoedobjecten. Het gaat daarbij onder meer om woningen, winkel-, kantoor- en bedrijfspanden (veelal onderdeel van een groter complex met ook andere eigenaren) en voormalige gebouwen van onderwijs, sport en recreatie en gemeentewerken. Een beperkt aantal objecten is cultuurhistorisch waardevol en daarmee belangrijk dan wel beeldbepalend voor de stad of het gebied. Hierover wordt in samenspraak met de verschillende betrokken partijen bepaald hoe de cultuurhistorische waarde van deze objecten kan worden gewaarborgd, waarbij deze objecten ook in de toekomst een blijvend goede functie hebben in de stad. Bij een aantal objecten is het van belang ze af te stoten om zodoende voor een gebied een nieuwe functie/gebruik mogelijk te maken. Voor circa 500 grondpercelen wordt de verkoopbaarheid onderzocht.
Privaatrechtelijke instrument inzetten als middel voor het behalen van ruimtelijke, maatschappelijke en economische doelen
- Registratie van contracten bij het in erfpacht of eigendom geven van gemeentelijke onroerende zaken aan derden.
- Uitvoering geven aan afspraken die voortvloeien uit contracten, zoals canon factureren, indexeren/herzien en rechten omtrent koop.
- Sturing geven aan het gebruik van de onroerende zaak bij een contractmutatie zoals conversie van een tijdelijk erfpachtrecht naar eigendom, of bij een wijziging van de gebruiksbepaling.
- Sturing geven aan en/of handhaving het gebruik van de onroerende zaak bij overdracht, verhuring, splitsing of uitoefening van het recht van eerste koop van onroerende zaken.
- Nakoming vorderen van afspraken die voortvloeien uit contracten, mede om ondermijning te bestrijden.
- Elke burger kan rekenen op passende en betrouwbare voorspelbare dienstverlening en adequate afhandeling van klachten en bezwaren.
Toelichting indicatoren
Met de streefwaarde wordt bedoeld het aantal objecten dat de gemeente voornemens is te verkopen en over te dragen aan een nieuwe eigenaar in het betreffende jaartal. Realisatie is het aantal daadwerkelijk verkochte en geleverde objecten in het betreffende jaar. In 2020 zijn uiteindelijk 106 objecten verkocht en geleverd. Daarnaast zijn er 7 objecten teruggeplaatst in de kernportefeuille en 6 objecten zijn aan de portefeuille Gebiedsontwikkeling/GREX overgedragen. De verkoopopgave is derhalve in 2020 met 119 objecten gereduceerd. 19 objecten zijn doorgeschoven naar 2021. De netto-opbrengst voor 2020 is circa €26 mln.
Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten Beheer overige gebouwen en gronden | Oorspr. Begroting 2020 | Bijgestelde Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 142.697 | 170.618 | 176.370 | 5.752 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 529 | 529 | |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Overige opbrengsten derden | 142.547 | 170.468 | 175.394 | 4.926 | |
Overige baten | 150 | 150 | 441 | 291 | |
Lasten exclusief reserves | 118.403 | 176.619 | 146.594 | -30.026 |
|
Apparaatslasten | 12.364 | 12.215 | 11.866 | -349 | |
Inhuur | 2.522 | 2.376 | 2.524 | 148 | |
Overige apparaatslasten | 193 | 161 | 229 | 69 | |
Personeel | 9.648 | 9.678 | 9.113 | -565 | |
Intern resultaat | -108.570 | -110.733 | -108.188 | 2.545 | |
Intern resultaat | -108.570 | -110.733 | -108.188 | 2.545 | |
Programmalasten | 214.609 | 275.138 | 242.916 | -32.222 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 99.123 | 132.335 | 108.397 | -23.937 | |
Kapitaallasten | 96.617 | 125.877 | 108.770 | -17.108 | |
Overige programmalasten | 18.869 | 16.769 | 25.587 | 8.818 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 157 | 157 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 24.293 | -6.001 | 29.776 | 35.777 | |
Saldo voor reserveringen | 24.293 | -6.001 | 29.776 | 35.777 | |
Reserves | 4.512 | 33.902 | 16.217 | -17.686 |
|
Onttrekking reserves | 4.712 | 31.772 | 14.086 | -17.686 | |
Toevoeging reserves | 200 | 300 | 300 | 0 | |
Vrijval reserves | 0 | 2.430 | 2.430 | 0 | |
Saldo | 28.805 | 27.901 | 45.993 | 18.092 |
Overzicht afwijkingen
Overzicht afwijkingen | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
---|---|---|---|---|
1. Erfpacht | 7.963 | 3.677 | 0 | 4.286 |
2. Verkopen | -3.347 | -3.985 | 0 | 638 |
3. Huuropbrengsten | 1.201 | 0 | 0 | 1.201 |
4. Overige opbrengsten | 794 | 0 | 0 | 794 |
5. Onderhoud | 0 | -9.111 | 0 | 9.111 |
6. Project Collectiegebouw (Boijmans van Beuningen) | -860 | -1.923 | 0 | 1.063 |
7. Project renovatie Boijmans van Beuningen | 0 | -4.757 | 0 | 4.757 |
8. Afwaardering vastgoed | 0 | 835 | 0 | -835 |
9. Zakelijke lasten | 0 | 2.025 | 0 | -2.025 |
10. Voorziening Schiekadeblok | 0 | 419 | 0 | -419 |
11. Diverse lasten | 0 | 480 | 0 | -480 |
12. Onttrekking bestemmingsreserves | 0 | -17.686 | -17.686 | 0 |
Totaal afwijkingen | 5.752 | -30.026 | -17.686 | 18.092 |
Toelichting overzicht afwijkingen
1. Erfpacht
Het voordelige saldo op de overige opbrengsten is met name veroorzaakt door gronduitgiftes in eeuwigdurende erfpacht, conversies erfpacht en functiewijzigingen in 2020 (€ 8,0 mln). Een van de redenen is de verhoging van de overdrachtsbelasting in 2021, waardoor erfpachters eerder wilden converteren.
Het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten (€ 3,8 mln) en lagere overige lasten (- € 100). De hogere kapitaallasten hebben te maken met gronduitgiftes waarbij eeuwigdurende erfpacht wordt afgekocht. De grondwaarde op de balans wordt direct afgeschreven, wat tot uitdrukking komt in de kapitaallasten. Het voordeel op de overige lasten ontstaat voornamelijk door een lagere dotatie voorziening dubieuze debiteuren (- € 60) en lagere apparaatslasten (- € 40).
2. Verkopen
Er is een positief verkoopresultaat op vastgoed van € 638. Dit wordt verklaard door de gunstige marktomstandigheden.
3. Huuropbrengsten
De huuropbrengsten zijn € 1,2 mln hoger dan begroot. Dit wordt voor veroorzaakt door een afwijking van € 652 die is opgetreden op de huurbaten van Ahoy. In september 2020 is vanwege de coronacrisis besloten de huur vanaf juli 2020 omzetgerelateerd te maken en op basis van de verwachte omzet te verlagen tot € 1,1 mln Deze inschatting bleek te laag, er is € 1,7 mln aan huurbaten gerealiseerd. Daarnaast zijn € 549 hogere baten gerealiseerd door kleinere afwijkingen op meerdere objecten.
4. Overige opbrengsten
De overige opbrengsten komen € 794 hoger uit dan begroot. Dit komt door de subsidies die de gemeente heeft ontvangen. Door de onzekerheid over het wel of niet ontvangen van deze subsidies is ervoor gekozen om deze post niet in de begroting op te nemen.
5. Onderhoud
De onderhoudskosten zijn € 9,1 mln lager dan begroot. De redenen hiervoor zijn vertraging in inkoop- en aanbestedingstrajecten en het feit dat door de coronamaatregelen leveranciers minder onderhoudswerkzaamheden konden uitvoeren, daarnaast is een deel van dit onderhoud incidenteel onderhoud en vanwege de aard hiervan moeilijk te begroten. Incidenteel onderhoud betreft onderhoud dat niet in de reguliere onderhoudsprojecten is voorzien zoals bijvoorbeeld asbest, onderzoek loden leidingen en keuringen. Voor aangegane verplichtingen in onderhoudswerkzaamheden en niet uitgevoerde maar geplande asbestsaneringswerkzaamheden zijn bestemmingsvoorstellen ingediend voor in totaal € 3,3 mln.
6. Project Collectiegebouw (Boijmans van Beuningen)
De projectleiding van het project Collectiegebouw Boijmans van Beuningen is in handen van de gemeente en het project loopt financieel via de gemeentebegroting. Het saldo van kosten en opbrengsten wijkt € 1,1 mln af. Dit is te verklaren doordat er meerwerk gedeeltelijk is doorgeschoven naar boekjaar 2021. Voor deze lasten wordt een bestemmingsvoorstel van € 872 gedaan.
7. Project renovatie Boijmans van Beuningen
Door een vertraging in het proces rondom de aanbesteding zijn geplande asbestsaneringswerkzaamheden niet uitgevoerd. Dit leidt tot een onderschrijding van € 6,0 mln, hiervoor is een bestemmingsvoorstel ingediend. Tevens zijn voor € 1,2 mln reeds gemaakte kosten van het basisplus-scenario afgeboekt omdat er nog geen toezeggingen zijn van bijdragen van derden. Per saldo leidt dit tot een afwijking van € 4,8 mln.
8. Afwaardering vastgoed
In lijn met de BBV-regels wordt jaarlijks 1/3 van de commerciële vastgoed objecten gewaardeerd. Als de marktwaarde lager is dan de boekwaarde dient afgewaardeerd te worden tot de marktwaarde. Dit wordt per object bekeken. Hieruit volgt een afboeking van € 835.
9. Zakelijke lasten
De zakelijke lasten zijn € 2,025 mln hoger dan verwacht vanwege aanslagen uit voorgaande jaren.
10. Voorziening Schiekadeblok
Voor de ontwikkellocatie Schiekadeblok is een aanvullende voorziening gevormd van € 419. Dit is noodzakelijk in verband met de verslaggevingsregels van de BBV en in lijn met het meest recente ontwikkelscenario.
11. Diverse lasten
De diverse lasten zijn € 480 hoger dan verwacht.
12. Onttrekking bestemmingsreserves
De onttrekking van bestemmingsreserves en gerelateerde kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Het grootste verschil ligt bij de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Hart van Zuid. De onttrekking van deze reserve en de hiermee gerelateerde afboeking van de boekwaarde is lager uitgevallen vanwege onzekerheden in de waardering van het Rotterdam Ahoy Convention Center (RACC) waardoor een alternatieve waarderingsmethode is gebruikt.
De overige onttrekkingen van bestemmingsreserves en gerelateerde kosten worden doorgeschoven naar 2021. Dit betreft de Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw, Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) – Monument GJ de Jongh, Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) - Katoenveem leegstandsbeheer, Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds – Green deal.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
- Architectuurnota: Rotterdam Architectuurstad Rotterdam
- Grondprijsbeleid 2013
- Handboek Rotterdamse Stijl
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019 Rotterdam
- Integraal Huisvestingsplan Sport
- Integraal Huisvestingsplan Cultuur
- Integraal Huisvestingsplan Parkeren
- Integraal huisvestingsplan Zorg en Welzijn
- Kader Stedelijke Ontwikkeling
- Kadernota Vastgoed
- Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed 2019
- Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 (kadernotitie)
- Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
- Roadmap Next Economy
- Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
- Rotterdamse Welstandsnota
- Stadsvisie
- Verhaal van de stad
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015
Omschrijving taakveld
De gemeente Rotterdam heeft in 2020 zowel maatschappelijke als commerciële vastgoedobjecten in portefeuille. Vastgoed en gronden in gemeentelijk bezit worden ingezet ten bate van maatschappelijke doelstellingen en worden dusdanig beheerd dat ze toekomstbestendig zijn. Het bezit is geen doel op zich. Het verhogen van de kwaliteit van het Rotterdamse voorzieningenaanbod is wél een doel. De inzet is om hiertoe alleen de zogenaamde kernportefeuille aan gebouwen en gronden aan te houden, waarmee de maatschappelijk gewenste waarde kan worden gecreëerd. Dit betekent dat het gemeentelijke vastgoed moet bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit het coalitieakkoord en aan doelstellingen die zijn neergelegd in wet- en regelgeving (die zijn door vertaald in beleidsprogramma’s, zoals bij onderwijshuisvesting). Deze collegedoelstellingen zijn en worden vorm gegeven in plannen en programma’s die leiden tot vragen naar (gemeentelijk) vastgoed. De kaders waarbinnen dit gebeurt met betrekking tot vastgoed zijn vastgesteld in de Kadernota Vastgoed. Door het hanteren van functioneel grondbeleid beheert de gemeente ruim 42.000 (grond)contracten van onroerende zaken die in erfpacht of in eigendom zijn uitgegeven door de gemeente.