Overhead - Clusterondersteuning
Beleidskaders, -monitors en wetgevingDe clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.
Voortgang 2020
Ga naar vorig P&C-documentVoor het taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.
Wat heeft het gekost?
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Clusterondersteuning | Oorspr. Begroting 2020 | Bijgestelde Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 85.231 | 88.891 | 88.592 | -299 |
|
| Apparaatslasten | 85.231 | 88.891 | 88.592 | -299 | |
| Inhuur | 148 | 604 | 1.004 | 400 | |
| Overige apparaatslasten | 2.003 | 2.524 | 2.557 | 33 | |
| Personeel | 83.080 | 85.763 | 85.030 | -733 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -85.231 | -88.891 | -88.592 | 299 | |
| Saldo voor reserveringen | -85.231 | -88.891 | -88.592 | 299 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -85.231 | -88.891 | -88.592 | 299 |
Overzicht afwijkingen
Toelichting overzicht afwijkingen
1. Diverse afwijkingen
Er is sprake van een voordelig saldo op taakveld clusterondersteuning. Het betreft diverse afwijkingen binnen de beleidsprogramma's die een effect hebben op clusterondersteuning binnen het programma Overhead. Het beeld is divers: bij enkele programma’s is het effect op de overhead licht positief, bij anderen licht negatief. De grootste effecten komen vanuit het programma Beheer van de stad (nadelig effect van € 1,3 mln) en het programma Volksgezondheid en zorg (voordelig effect van € 1,1 mln).