Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL
Beleidskaders, -monitors en wetgevingHet programma Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft als doel de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen de gemeente, om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.
Voortgang 2020
Ga naar vorig P&C-documentVoor dit taakveld zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.
Wat heeft het gekost?
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Oorspr. Begroting 2020 | Bijgestelde Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 335 | 14 | 30 | 16 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 14 | 30 | 16 | |
| Overige opbrengsten derden | 335 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 6.648 | 4.156 | 3.614 | -541 |
|
| Apparaatslasten | 6.291 | 3.252 | 2.850 | -401 | |
| Inhuur | 0 | 136 | 95 | -41 | |
| Overige apparaatslasten | 11 | 213 | 138 | -75 | |
| Personeel | 6.279 | 2.902 | 2.617 | -286 | |
| Intern resultaat | 0 | 496 | 388 | -108 | |
| Intern resultaat | 0 | 496 | 388 | -108 | |
| Programmalasten | 357 | 408 | 377 | -31 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 357 | 408 | 367 | -41 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -6.313 | -4.142 | -3.584 | 558 | |
| Saldo voor reserveringen | -6.313 | -4.142 | -3.584 | 558 | |
| Reserves | 1.382 | 1.190 | 1.152 | -38 |
|
| Onttrekking reserves | 1.382 | 1.190 | 1.152 | -38 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -4.931 | -2.951 | -2.432 | 519 |
Overzicht afwijkingen
Toelichting overzicht afwijkingen
1. Personeel
De afwijking op de kostencategorie personeel bestaat voornamelijk uit lagere WW uitkeringen en lagere uitkeringen Eigen Risico Dragerschap met betrekking tot Ziektewet (ZW) en Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
2. Optimale Inzet
De kosten van Optimale Inzet (Future Workskills) zijn per saldo lager uitgevallen dan begroot doordat een deel van de kosten kon worden doorbelast aan het taakveld Concernondersteuning.
3. Diverse afwijkingen
Dit betreft meerdere geringe afwijkingen in zowel baten, lasten als in de onttrekking aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Beleidskader
Omschrijving taakveld
Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.