Sportaccommodaties
Beleidskaders, -monitors en wetgevingKwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.
Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.
Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.
Voortgang 2020
Ga naar vorig P&C-documentEr is uitvoering gegeven aan de eerste tranche van het Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP) 2020- 2030, terwijl gewerkt is aan een uitvoeringsplan voor de tweede tranche. Ook het in 2017 gestarte pakket aan investeringsmaatregelen in sportaccommodaties liep op enkele onderdelen door in 2020. Sporthal Kralingen is gerenoveerd met veel aandacht voor duurzaamheid.
IHP Sport is opgesteld en er is uitvoering gegeven aan de subsidieregeling 1/3 regeling.
Wat hebben we bereikt?
Effect indicatoren
Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.
Sportvoorzieningen zijn een randvoorwaarde om Rotterdammers aan het sporten te krijgen en te houden. Het college zet zich in voor uitnodigende sportvoorzieningen en voor het goed neerzetten en versterken van het concept van de sportcirkel: de infrastructuur aan sportvoorzieningen rondom de oude stadswijken. Uitgangspunten zijn hierbij:
- Minimaal handhaving van de bestaande capaciteit.
- Intensiever gebruiken van de bestaande capaciteit (bijvoorbeeld door spreiding van gebruiken/of aanleg van kunstgras).
- Investeren in uitbreiding of nieuwbouw waar echt noodzakelijk.
Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen
Ook de verenigingsopstallen, veelal in economisch eigendom bij diezelfde verenigingen, vormen een belangrijk onderdeel van de sportinfrastructuur. Het college wenst de kwaliteit van deze opstallen op orde te krijgen en te houden, zodat de sportcomplexen uitnodigend zijn voor haar (potentiele) gebruikers.
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
- Bij renovatie en nieuwbouw van gemeentelijke sportaccommodaties zorgen we ervoor dat de voorzieningen toegankelijk zijn voor bezoekers èn sporters met een beperking.
- Verenigingen worden via de 1/3e regeling gestimuleerd om hun eigen accommodatie toegankelijker te maken.
Intensiever gebruik van sportvoorzieningen
De sportbehoefte is stijgend in Rotterdam en ook de groeiambitie van de stad zal zorgen voor extra vraag. Het college heeft als primair uitgangspunt om de bestaande capaciteit te behouden; intensivering van het huidige gebruik is dan een voorwaarde om de extra vraag op te kunnen vangen.
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen
Het college neemt energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen rond de sportaccommodaties. Daarnaast stimuleert het college dat sportverenigingen duurzaamheidsmaatregelen nemen rond de eigen opstallen, met gebruik van stedelijke en landelijke subsidieregelingen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Prestatie indicatoren
Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen
• Het Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP) 2020-2030 is afgerond en door het college vastgesteld. Er is direct aangevangen met de uitwerking van een eerste tranche bestaande uit:
1) de vervanging van zwembad Overschie (plus sporthal),
2) het project Huis op Zuid,
3) Sporthal Stadionpark,
4) vervanging sporthal Schuttersveld,
5) een CTO in het Topsportcentrum,
6) de vernieuwing van veldsportcomplex Nieuw-Terbregge.
Dit zijn projecten die al lopende waren dan wel waar uitstel geen optie is en waarvoor het college dekking heeft weten te vinden binnen de bestaande middelen. Financiële besluitvorming over de rest van het IHP Sport vindt in 2021 plaats, in samenhang hiermee volgt ook een (eerste) uitvoeringsplan.
• Het in 2017 gestarte pakket aan investeringsmaatregelen in sportaccommodaties is in 2020 verder uitgevoerd. Het heeft afgelopen jaar geresulteerd in de aanleg van een inline skatebaan op sportpark Noordrand, de oplevering van het nieuwe clubgebouw aan de Noorderbocht, de realisatie van een extra kunstgrasveld voor rvv Neptunus-Schiebroek en de start van de bouw van het nieuwe, gedeelde onderkomen voor rvv LMO en IJ.V.V. de Zwervers. De nieuwe gymzaal op Heijplaat is in 2020 (design & build) aanbesteed en zal in 2021 worden opgeleverd. Ook met het Honkbal op Zuid aan de Oldegaarde zijn grote vorderingen gemaakt: de velden zijn gereed, in 2021 volgt het dan gerenoveerde clubgebouw.
Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen
• Het college heeft de zogeheten Investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen (1/3 regeling) uitgevoerd. In 2020 zijn op deze regeling negen aanvragen gehonoreerd, waarmee ruim € 250 aan subsidie is verstrekt en € 180 aan leningen.
• Bij de totstandkoming van het IHP Sport is (opnieuw) geconstateerd dat het op kwalitatief voldoende niveau houden van de verenigingsopstallen een uitdaging is voor de clubs. Nadat eerder (2017 en 2018) een regeling beschikbaar is gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, wordt met het in 2020 vastgestelde IHP Sport ingezet op een meer structurele oplossing: de gemeente investeert, onder voorwaarden, in vervanging van verouderde opstallen, waarbij de vereniging niet langer eigenaar maar huurder zal zijn. Tevens is het college voornemens om de investeringsregeling (de 1/3 regeling) voor sportverenigingen dermate uit te breiden dat hiermee ook grootschalige renovaties dan wel nieuwbouw beter mogelijk worden gemaakt. Deze maatregelen maken onderdeel uit van de hierboven reeds aangehaalde financiële besluitvorming over het IHP Sport in 2021.
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
• We hebben de beleidsregel ‘“Basiseisen toegankelijkheid gemeentelijke binnensportaccommodaties’ (2014) toegepast op de gemeentelijke binnensportaccommodaties voor nieuwbouw en grootschalige renovatie. Bij nieuw te bouwen of te renoveren accommodaties voor buitensport is de beleidsregel meegenomen.
• Verenigingen zijn in 2020 nadrukkelijk geïnformeerd en geadviseerd in de mogelijkheden van de ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) regeling vanuit het Rijk, waarin een aanvullende subsidie voor toegankelijkheid is opgenomen. Zo heeft de Rotterdamse Rugbyclub (RRC) een gemeentelijke subsidie en lening vanuit de 1/3 regeling, aangevuld met de landelijke BOSA-regeling, ontvangen om het clubgebouw te vernieuwen en toegankelijker te maken.
Intensiever gebruik van voorzieningen
• In 2020 zijn de algemene voorwaarden voor de gebruikersovereenkomsten met sportverenigingen op de buitensportcomplexen (in concept) aangepast, zodat het Sportbedrijf in het vervolg meer en beter kan sturen op intensivering van gebruik. Verenigingen gaan hiervan meeprofiteren.
• Een plan van aanpak verhoging bezetting gymzalen met hierin een strategie om nieuwe doelgroepen te trekken en marketing te vergroten, is voorjaar 2020 door het Sportbedrijf afgerond. De acties zijn vertraagd als gevolg van sluiting binnensport door corona.
• Vernieuwing van het aanbod van de binnensport om faciliteiten te verbeteren en nieuwe doelgroepen aan te trekken in samenwerking met onderwijs:
- Nieuwe aanpak van vervanging van toestellen/inrichting gymzalen mede op basis van wensen van de gebruikers in plaats van 1-op-1-vervanging van toestellen
- Het digitale verhuurloket was voor 2020 reeds actief. In 2020 kunnen vrijwel alle zalen via een zogenaamde CallerID via de mobiele telefoon worden geopend in plaats van via een pasje.
- Athletic Skills Model(ASM-) gymzaal Polderplein - Twee nieuwe interactieve squashbanen in sportcentrum de Wilgenring (spelen m.b.v. projectie) en één in sporthal Kralingen.
- Augmented Climbing Walls in de Wilgenring en in de Persoonhshal waarbij verlichting steeds wisselende parcoursen in beeld brengt.
- Nieuwe inrichting Dojo in Kralingen
- Bungee Super Fly-voorziening in gymzaal Bontekoe in Pernis (cardiotraining en full body workout zwevend in een bungee-elastiek).
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen
• Rotterdam Sportsupport ondersteunt en begeleidt, in samenwerking met externe partners, sportverenigingen om te komen tot energiebesparende maatregelen aan hun voorzieningen.
• In 2020 heeft de regeling energiebesparende maatregelen haar subsidieplafond bereikt. Voor een totaalbedrag van € 150 zijn zeven subsidies verleend aan sportverenigingen met als doel de accommodatie te verduurzamen (met name gerelateerd aan ledverlichting). Aanvullend zijn vanuit de Investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen (1/3 regeling) bij drie verenigingen energiebesparende maatregelen gesubsidieerd.
Effectindicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. | Streefwaarde | 24% | 24% | 25% | 26% | 26% | |
Realisatie | 24% | 26% | |||||
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* | Streefwaarde | 46% | 46% | 48% | 48% | 48% | |
Realisatie | 46% | 47% | |||||
Bezettingspercentage buitensportvelden** | Streefwaarde | N.v.t. | |||||
Realisatie | |||||||
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol. | |||||||
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting. |
Prestatie-indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is* |
Streefwaarde
|
nvt | nvt | nvt | 92% | nvt | nvt |
Klanttevredenheid sportvoorzieningen** | |||||||
Gymzalen | Streefwaarde | 6,3 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
Realisatie | 6,4 | ||||||
Sporthallen | Streefwaarde | 6,9 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
Realisatie | 7,1 | ||||||
Zwembaden | Streefwaarde | 7,5 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
Realisatie | 7,7 (Sportbedrijf) | ||||||
Buitensport | Streefwaarde | 6,3 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
Realisatie | 7,5 | ||||||
Aantal bezoeken zwembaden*** | Streefwaarde | 2,1 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,3 mln | 2,3 mln | 2,3 mln |
Realisatie | 1,97 mln | 1,97mln | 1.255.214 | ||||
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** | Streefwaarde | N.v.t. | PM | PM | PM | PM | PM |
Realisatie | |||||||
* Het gaat hierbij om 86 verenigingsopstallen waarvoor in 2015-2017 een schouw is uitgevoerd en die op basis hiervan in aanmerking zijn komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er is dus geen realisatiecijfer over 2018. Per 2021 volgt een vervolgmeting van de opstallen die in economisch eigendom zijn van de verenigingen. | |||||||
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021. Streefwaarden klanttevredenheid 2021 worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedrijf. | |||||||
*** Uit het beleidskader Zwemmen. De bezoekaantallen van zwembaden kunnen negatief worden beïnvloed door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 | |||||||
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. Realisatiecijfers worden begin 2020 geleverd. |
Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten Sportaccommodaties | Oorspr. Begroting 2020 | Bijgestelde Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 443 | 258 | 528 | 270 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 40 | 17 | -23 | |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 338 | 338 | |
Overige opbrengsten derden | 443 | 218 | 173 | -45 | |
Lasten exclusief reserves | 52.977 | 58.434 | 59.924 | 1.489 |
|
Apparaatslasten | 684 | 497 | 471 | -26 | |
Inhuur | 35 | 29 | 54 | 25 | |
Overige apparaatslasten | 15 | 14 | 1 | -13 | |
Personeel | 633 | 454 | 417 | -37 | |
Intern resultaat | -2.059 | -2.241 | -2.266 | -24 | |
Intern resultaat | -2.059 | -2.241 | -2.266 | -24 | |
Programmalasten | 54.352 | 60.179 | 61.718 | 1.539 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 574 | 574 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.899 | 1.264 | 1.336 | 72 | |
Kapitaallasten | 1.054 | 526 | 508 | -17 | |
Overige programmalasten | 7 | 7 | 16 | 9 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 51.392 | 58.382 | 59.284 | 902 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -52.534 | -58.176 | -59.396 | -1.219 | |
Saldo voor reserveringen | -52.534 | -58.176 | -59.396 | -1.219 | |
Reserves | 789 | 414 | 362 | -52 |
|
Onttrekking reserves | 789 | 5.159 | 5.107 | -52 | |
Toevoeging reserves | 0 | 5.345 | 5.345 | 0 | |
Vrijval reserves | 0 | 600 | 600 | 0 | |
Saldo | -51.745 | -57.762 | -59.034 | -1.272 |
Overzicht afwijkingen
Overzicht afwijkingen | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
---|---|---|---|---|
1. Heffingsrente factuur sportbedrijf | 338 | 574 | 0 | -236 |
2.Niet compensabele btw onderwijs sportbedrijf | 0 | 1275 | 0 | -1275 |
3. 1/3 regeling | 0 | -149 | 0 | 149 |
4. Diverse afwijkingen | -68 | -211 | -52 | 90 |
Totaal afwijkingen | 270 | 1.489 | -52 | -1.272 |
Toelichting overzicht afwijkingen
1. Heffingsrente sportbedrijf
Naar aanleiding van het gesprek met de belastingdienst in november 2020 is berekend dat in verband met een suppletie 2017+2018 heffingsrente verschuldigd is aan de belastingdienst.
2. Niet compensabele BTW op onderwijs Sportbedrijf
De belastingdienst heeft besloten dat de btw over het onderwijsgedeelte van het prestatiecontract niet compensabel is en daarom met terugwerkende kracht over de jaren 2018-2020 moet worden gecorrigeerd.
3. 1/3 regeling
Het budget voor de 1/3 investeringsregeling is in 2020 niet geheel uitgeput door de potentiele aanvragers, zijnde breedtesport-, speeltuin- en scoutingverenigingen met eigen opstallen.
4. Diverse afwijkingen
Dit zijn diverse kleine afwijkingen waaronder subsidies die lager zijn vastgesteld dan hetgeen verleend.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Omschrijving taakveld
Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.