Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME
Beleidskaders, -monitors en wetgevingHet bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu.
Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.
Vitale speeltuinen, verspreid over de stad.
Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding.
Voortgang 2020
Ga naar vorig P&C-documentDe stichting Natuurstad heeft de uitvoering van de activiteiten (kinderboerderijen en educatieve natuurlessen) op het gebied van Natuur- en Milieueducatie sinds 2019 van de gemeente overgenomen. Door de coronacrisis konden de activiteiten beperkt uitgevoerd worden. Dit komt onder andere doordat kinderboerderijen verschillende perioden gesloten zijn geweest. Ook vanwege sluiting van de scholen konden de lessen (deels) niet uitgevoerd konden worden.
Dierenopvang – wettelijke taak De uitvoering van de wettelijke taak dierenopvang is in 2020, net als in voorgaande jaren, uitgevoerd door de Dierenbescherming.
De Groenmakelaar is gestart, het digitale groen loket is geopend.
In juli 2020 is de notitie “Speeltuinen, een stap naar de toekomst” vastgesteld. De notitie bevat een visie en actieprogramma voor vitale en toekomstbestendige speeltuinverenigingen. De speeltuinen zijn door de coronamaatregelen in het voorjaar enkele weken gesloten geweest. Na de versoepelingen van de maatregelen zijn de speeltuinen geleidelijk weer opengegaan. In december zijn de speeltuinen opnieuw gesloten door een aanscherping van de coronamaatregelen.
Alle 32 Rotterdamse scoutingverenigingen waren tijdelijk gesloten in verband met verdere verspreiding van het coronavirus. Wanneer het kon, binnen de geldende rijksmaatregelen, hebben scoutingverenigingen activiteiten georganiseerd binnen de RIVM richtlijnen.
Wat hebben we bereikt?
Effect indicatoren
Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu.
Hierdoor wordt het bewust duurzaam en gezond gedrag gestimuleerd. Door kennis over natuur en milieu wordt het plezier in de leefomgeving vergroot. Een volgende stap is het verder ontwikkelen van een verantwoorde levensstijl (gedrag) op gebieden als voeding, energie, duurzaamheid en dierenwelzijn.
Groenmakelaar en groenloket
Groeninitiatieven op stedelijke niveau en op wijkniveau op het gebied van natuur- en milieueducatie bevorderen een gezonde en levensstijl. Dit voor doelgroepen waar nog weinig aanbod voor is en in wijken en gebieden waar nog weinig groen aanbod is. Door de activiteiten worden de deelnemers bewust gemaakt van het belang om op verantwoorde wijze om te gaan met natuur en milieu.
Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken
• Buiten spelen op de speeltuinen is belangrijk voor de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Dit draagt bij aan het gezond veilig en kansrijk kunnen opgroeien van kinderen.
• De toekomstbestendige speeltuinvereniging moet inspelen op veranderingen in de samenleving en een volwaardige partner zijn binnen het geheel van maatschappelijke voorzieningen in een wijk.
Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding
• Scoutingverenigingen zijn maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisaties, die hun leden met aantrekkelijk scoutingprogramma een plezierige, actieve en uitdagende vrijetijdsbesteding bieden, geïnspireerd op het buitenleven.
• Vitale scoutingverenigingen zijn verenigingen waar sprake is van een gezonde financiële situatie, een goed vrijwilligersbeleid, voldoende en competent kader, voldoende leden, betrokken ouders, een toekomstbestendige, veilige en duurzame accommodatie en een duidelijke visie en missie.
Wat hebben daarvoor gedaan?
Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, recreatie, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu.
- De ontwikkelingen van de afgelopen periode en de doelen voor de komende jaren voor het beleid op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME) zijn vastgelegd in een beleidsnotitie Natuur- en Milieueducatie, dat het huidige beleidskader uit 2013 vervangt.
- De exploitatie van de acht kinderboerderijen en de uitvoering van de educatieve natuurlessen aan basisscholen wordt verzorgd door de stichting Natuurstad. Deze stichting is een belangrijke partij voor de uitvoering van de doelen op het gebied van Natuur- en Milieueducatie.
- De subsidieregeling Natuur- en Milieueducatie is bijgesteld.
Dierenopvang
- Dierenopvang – wettelijke taak: De overeenkomst met de Dierenbescherming voor de uitvoering van de wettelijke taak dierenopvang liep tot einde 2020. In 2020 is daarom een Europees Aanbestedingstraject doorlopen om te komen tot een nieuwe meerjarige overeenkomst per 1 januari 2021. De Dierenbescherming heeft zich bij die aanbesteding als enige partij ingeschreven. Omdat de planvorming voor de nieuwe Rotterdamse dierenopvang einde 2020 nog niet volledig uitgekristalliseerd waren, kon er einde 2020 geen volledige overeenstemming bereikt worden met de Dierenbescherming. Daarom is er per 1 januari 2021 een overbruggingsovereenkomst gesloten met de Dierenbescherming, zodat de uitvoering van de wettelijke taak kan worden voortgezet. De overbrugging is afgesloten voor een periode van 3 maanden, met een optie tot verlenging als dit nodig blijkt.
- Dierenopvang - asiel: In de realisatie van een Rotterdamse dierenopvang zijn belangrijke stappen gezet. Wel hebben noodzakelijke onderzoeken meer tijd nodig gehad. Daardoor kon de geplande start van de sloop en bouw op de locatie Abraham van Stolkweg niet in 2020 plaatsvinden
Groenmakelaar en groenloket
In 2020 is een start gemaakt met de werkzaamheden van de groenmakelaar. Ook is een digitaal groenloket ingericht. De functie van groenmakelaar en het groenloket is verder doorontwikkeld, waarbij de verbinding met de groeninitiatieven in de wijken is versterkt.
Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken
Na de vaststelling van de notitie “Speeltuinen, een stap naar de toekomst” is gestart met de uitwerking in de vorm van een uitvoeringsprogramma. Dit programma wordt vóór de zomer 2021 vastgesteld. Belangrijke onderdelen hierin zijn het stimuleren van de vernieuwing van speeltuinen, een beoordeling van de vitaliteit van verenigingen en de uitvoering van het actieprogramma voor vitale en toekomstbestendige speeltuinen.
Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding
Alle scoutingverenigingen hebben te maken gehad met de Corona maatregelen. De activiteiten van de 32 Rotterdamse scoutingverenigingen zijn zoveel als mogelijk, binnen de richtlijnen, doorgegaan. Er zijn echter ook periodes geweest waarin de activiteiten door beperkingen volledig stil hebben gelegen of waarin er minder uitgevoerd kon worden. Er is een schouw uitgevoerd op gebouwen. Verenigingen kunnen zo beter inschatten wat er aan onderhoud nodig is.
Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | Oorspr. Begroting 2020 | Bijgestelde Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 2.204 | 1.995 | 2.174 | 179 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 2.204 | 1.995 | 2.174 | 179 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 18.766 | 18.990 | 18.760 | -230 |
|
Apparaatslasten | 806 | 753 | 753 | -1 | |
Inhuur | 148 | 100 | 42 | -58 | |
Overige apparaatslasten | 14 | 13 | 31 | 19 | |
Personeel | 645 | 641 | 679 | 38 | |
Intern resultaat | 737 | 1.118 | 1.312 | 195 | |
Intern resultaat | 737 | 1.118 | 1.312 | 195 | |
Programmalasten | 17.223 | 17.119 | 16.695 | -424 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.720 | 1.916 | 1.616 | -300 | |
Overige programmalasten | 1.015 | 815 | 720 | -95 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 14.488 | 14.388 | 14.360 | -29 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -16.562 | -16.995 | -16.586 | 409 | |
Saldo voor reserveringen | -16.562 | -16.995 | -16.586 | 409 | |
Reserves | 0 | 575 | 82 | -493 |
|
Onttrekking reserves | 0 | 575 | 82 | -493 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -16.562 | -16.420 | -16.504 | -84 |
Overzicht afwijkingen
Toelichting overzicht afwijkingen
1. Hogere baten Recreatieoord
Vanwege de coronamaatregelen heeft in het voorjaar sluiting van het Recreatieoord plaats gevonden. Hierdoor waren minder baten verwacht en is de begroting bijgesteld. In het hoogseizoen is gebleken dat de bezetting alsnog hoog is geweest waardoor de eerder verwachte baten zijn gerealiseerd.
2. Bouw nieuw dierenasiel
Er is in 2020 voor de ontwikkelkosten voor de bouw van een nieuw dierenasiel €575 gereserveerd. Het plan heeft vertraging opgelopen omdat in overleg met de dierenbescherming en met bestuurlijke instemming is gekozen voor een andere invulling. Uitvoering staat gepland in 2021.
3. Hogere kosten Recreatieoord
De hogere kosten op het Recreatieoord heeft voornamelijk te maken met de Kostprijsdekkende huur. De huur is opnieuw berekend en is rekening gehouden met alle onderhoudscomponenten. Hierdoor is de huur hoger uitgevallen.
4. Diverse afwijkingen
Dit zijn diverse kleine afwijkingen op verschillende kostendragers.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Omschrijving taakveld
Op het gebied van natuur en milieu draagt het college bij aan het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie. Inzet van het college is ook een goed aanbod aan recreatieve voorzieningen zoals speeltuinen en scouting in stand te houden met een goede spreiding over de wijken. In dit kader exploiteert de gemeente het recreatieoord in Hoek van Holland.