Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling wordt gebruikt als dekking voor fysieke projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot aantrekkelijke en gezonde woon- en leefmilieus. Het betreft buitenruimteprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening. De bestemmingsreserve wordt jaarlijks met maximaal € 10 mln aangevuld vanuit het positieve jaarrekeningresultaat van het product Grondzaken van het cluster Stadsontwikkeling.

Toevoegingen

Conform het raadsbesluit is op basis van resultaatneming op uitvoeringsprojecten binnen product Grondzaken het maximale bedrag van € 10 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd.

Daarnaast zijn ten behoeve van de onderstaande projecten € 2,89 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd:

  • € 2 mln is vanuit het Duurzaam overgeheveld ten behoeve van het project Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR);
  • € 890 is vanuit Stadsbeheer toegevoegd aan het Programma extra vergroening ten behoeve van vergroening parkeerplaatsen,

Onttrekkingen

In 2020 is aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 14,8 mln onttrokken.

De grootste uitgaven in 2020 hebben betrekking op de navolgende buitenruimteprojecten:

Buitenruimte Rotterdam Central District, Olympiaweg Sportcampus Park Zuid, programma Extra Vergroening, herinrichting Coolsingel, buitenruimte Floating Office Rotterdam, herstructurering Hoogvliet Oudeland en Hart van Zuid.

De onderbesteding ten opzichte van de Begroting 2020 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij het programma Extra Vergroening, Koppelen lokale groene plekken en initiatieven, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, herinrichting van Hofplein 19-20, buitenruimte van de Staringbuurt, Het Park en de aanpak van de Particuliere Voorraad.

 

Diverse projecten zijn in ontwikkeling, maar hebben in 2020 nog niet tot uitgaven geleid. Ook zijn bij diverse buitenruimte projecten de geplande werkzaamheden voor het jaar 2020 doorgeschoven naar 2021.

 

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2020 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.
 Budget GORealisatie t/m 2019Begroting 2020Realisatie 2020VerschilRestant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling98.781 44.750 23.810 14.812 -8.998 40.278
 F01002 - GO - Aanpak Particuliere Voorraad  4.972 3.902 1.069 553 -516 516

 F01004 - GO - Aanpak Oud Carnisse onderdeel PWVB  1.751 1.751 -38 -38 0 38

 F02006 - GO - Herstructurering Jaffa F1  2.000 1.600 400 400 0 0

 F02007 - GO - Jaffa  interne kosten gemeente SO  430 351 77 8 -69 71

 F02011 - GO - Staringbuurt (Spangen) Buitenruimte  3.000 2.400 600 0 -600 600

 F02017 - GO - Herinrichting Coolsingel  3.094 1.477 1.533 1.323 -210 294

 F02019 - GO - Buitenruimte Grondherenstraat  567 410 157 157 0 0

 F02031 - GO - Hart van Zuid (PPS deel) Realisatiefase  2.500 200 1.000 1.000 0 1.300

 F03004 - GO - PK Willem Tellhof (deelplan 8 en 9) (Hoogvliet)  1.230 1.224 6 6 0 0

 F04004 - GO - ISV3-04.03.03 Bodemsanering Gasfabrieken  10.980 10.708 272 108 -164 164

 F04005 - GO - KPSV Bodemsanering  5.829 1.392 730 486 -244 3.951

 F06002 - GO - IP Britsenburg-Schuilenburg  499 245 221 248 27 6

 F06003 - GO - IP Toermalijn - Wildenburg  750 20 50 41 -9 689

 F06010 - GO -  Herstruct. Hoogvliet Oudeland  12.020 10.960 1.060 1.060 0 1.060

 F06016 - GO - Paradijslaan e.o. buitenruimte  2.700 1.307 100 55 -45 1.338

 F06019 - GO -  Masterplan buitenruimte Maasranden  2.400 2.124 250 276 26 0

 F07001 - GO - DGE-119000-Hoogvliet Loempia  290 0 131 0 -131 290

 F07002 - GO - DGE-130700-Buitenruimte RCD  4.097 1.714 2.324 1.894 -430 489

 F07004 - GO - Herinrichting Kruisstraat  393 250 75 0 -75 143

 F07005 - GO - Delftsestraat Fase 2  200 28 171 0 -171 172

 F07006 - GO - Herinrichting Hofplein 19-20  3.575 242 2.100 135 -1.965 3.198

 F08002 - GO - Voorplein Wijkpark OW  200 190 10 10 0 0

 F08003 - GO - Dak Museumpark garage  2.131 165 120 128 8 1.838

 F08004 - GO - Overtuin Landgoed De Tempel  100 0 100 100 0 0

 F08005 - GO - Boomgaardhof  625 43 291 10 -281 572

 F08006 - GO - Hefkwartier  1.537 0 2 106 104 1.431

 F08007 - GO - Wijnhaveneiland, verlevendiging buitenruimte  120 0 120 13 -107 107

 F08009 - GO - Blankenburgverbinding kwaliteitsplan  194 166 28 28 0 0

 F08010 - GO - Bereikbaarheid Buurttuin Tuin van Noord  160 0 37 1 -36 159

 F08011 - GO - Een Toekomstbestendige Paperclip  400 0 200 150 -50 250

 F08012 - GO - Bruggenhoofd Maaskade Noordereiland  227 9 218 162 -56 56

 F08017 - GO - Herinrichting Polderlaan  210 0 210 0 -210 210

 F08020 - GO - Wilhelminapier verlevendiging  280 8 272 272 0 0

 F08021 - GO - Hooglandstraat  430 0 30 26 -4 404

 F08022 - GO - Olympiaweg Sportcampus Park Zuid  1.400 0 1.400 1.400 0 0

 F08027 - GO - Dekking Fondsbeheer SIF 2019  400 82 318 221 -97 97

 F08028 - GO - Het Park  2.500 299 701 236 -465 1.965

 F08029 - GO - 5 grote buitenruimteprojecten  1.200 488 712 712 0 0

 F08034 - GO - Oostervantplein  200 0 200 0 -200 200

 F08037 - GO - Heiman Dullaertplein  150 0 0 28 28 122

 F08039 - GO - Kwaliteitsimpuls winkelhart Hoogvliet  500 0 0 147 147 353

 F08048 - GO - Buitenruimte Cooltoren en omgeving  1.600 0 20 7 -13 1.593

 F11001 - GO - Programma Extra Vergroening  12.250 995 2.248 1.461 -787 9.794

 F11005 - GO - Vergroeningsbudget vanuit Parkeervoorzieningen  890 0 890 399 -491 491

 F11010 - GO - Koppelen lokale groene plekken en initiatieven  3.200 0 1.000 120 -880 3.080

 F11015 - GO - Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022  2.600 0 895 243 -652 2.357

 F11022 - GO - Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR)GO - Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR)  2.000 0 1.500 1.120 -380 880

Verkeer en Vervoer500 84 216 38 -178 378
 F11020 - GO - Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening  500 84 216 38 -178 378

Totaal                 99.281                              44.834                           24.026                           14.850                -9.176                                                  40.656

Vrijval

Niet van toepassing