Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990.
Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%.
Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd en 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid.
20 hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018.
Binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen.
TAAKVELD 2
Cultureel erfgoed - Monumenten
In dit taakveld zijn de werkzaamheden ondergebracht die te maken hebben met de beschermde monumenten, de stadsgezichten en overige objecten met cultuurhistorische waarde. De thematische Erfgoedagenda Rotterdam is gericht op zowel bescherming en instandhouding als ook op het ontwikkelen van kennis en het beschikbaar stellen daarvan door onder meer cultuurhistorisch onderzoek, publicatie en publieksactiviteiten.
TAAKVELD 4
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving.
Dit taakveld bevat de activiteiten voor bescherming en verbetering van het milieu waaronder de energietransitie en het verbeteren van de luchtkwaliteit, de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer, de beheersing van geluidhinder, de bescherming tegen straling en het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven.
TAAKVELD 5
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap
Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.
Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.
Een investering in de doorontwikkeling van de klimaat adaptieve deltastad.
Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap.
TAAKVELD 6
Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling
Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.
Zorgen voor de Implementatie van de Omgevingswet.
Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad.
BBV-indicatoren
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
|---|---|---|---|---|
| Hernieuwbare elektriciteit | % | Streefwaarde | N.v.t. | RWS |
| Realisatie | 15,9 (2017) | |||
| Gemiddelde WOZ-waarde | Duizend euro | Streefwaarde | N.v.t. | CBS |
| Realisatie | 166 (2018) | |||
| Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Streefwaarde | N.v.t. | Basisregistratie adressen en gebouwen |
| Realisatie | 2,4 (2016) | |||
| Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-64) | % | Streefwaarde | N.v.t. | CBS |
| Realisatie | 58,4% (2019) | |||
| Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. | ||||
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (2e Herz.) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 317.213 | 297.453 | 281.220 | 243.216 | 229.920 | 188.002 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 18.910 | 29.609 | 14.596 | 10.685 | 5.616 | 3.581 | |
| Financieringsbaten | 248 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 304.504 | 281.709 | 263.868 | 245.265 | 228.286 | 171.384 | |
| Overige baten | -6.448 | -14.918 | 2.755 | -12.733 | -3.982 | 13.037 | |
| Lasten exclusief reserves | 333.991 | 439.999 | 394.542 | 321.146 | 294.631 | 263.586 |
|
| Apparaatslasten | 127.255 | 134.795 | 137.881 | 137.935 | 140.644 | 138.821 | |
| Inhuur | 23.705 | 19.850 | 17.695 | 17.749 | 20.728 | 18.905 | |
| Overige apparaatslasten | 2.849 | 2.483 | 2.913 | 2.913 | 2.912 | 2.912 | |
| Personeel | 100.701 | 112.462 | 117.273 | 117.273 | 117.004 | 117.004 | |
| Intern resultaat | -133.248 | -131.668 | -123.603 | -124.112 | -128.691 | -133.436 | |
| Intern resultaat | -133.248 | -131.668 | -123.603 | -124.112 | -128.691 | -133.436 | |
| Programmalasten | 339.984 | 436.872 | 380.263 | 307.322 | 282.678 | 258.202 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 188.090 | 278.753 | 234.049 | 159.270 | 126.970 | 105.052 | |
| Kapitaallasten | 98.889 | 102.589 | 95.618 | 100.150 | 113.497 | 111.178 | |
| Overige programmalasten | 21.093 | 16.769 | 16.371 | 16.299 | 16.177 | 15.937 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 31.912 | 38.762 | 34.225 | 31.603 | 26.034 | 26.034 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -16.778 | -142.546 | -113.322 | -77.930 | -64.711 | -75.584 | |
| Saldo voor reserveringen | -16.778 | -142.546 | -113.322 | -77.930 | -64.711 | -75.584 | |
| Reserves | 20.009 | 96.644 | 84.855 | 58.583 | 40.641 | 27.762 |
|
| Onttrekking reserves | 50.047 | 118.292 | 91.267 | 62.870 | 40.841 | 27.962 | |
| Toevoeging reserves | 72.451 | 27.278 | 6.412 | 4.287 | 200 | 200 | |
| Vrijval reserves | 42.413 | 5.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 3.232 | -45.902 | -28.468 | -19.347 | -24.070 | -47.822 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
De opbrengsten derden en overige baten bestaan grotendeels uit grondopbrengsten, huurinkomsten (extern), canonopbrengsten en het uitvoeren van opdrachten voor externe opdrachtgevers. Voor de grondopbrengsten geldt dat op basis van de wet- en regelgeving de baten van grondverkopen in de exploitatie worden verwerkt met een tegenboeking onder de overige baten. Waardoor er geen effect is op het saldo. Daarnaast zijn opbrengsten van aangevraagde omgevingsvergunningen, opbrengsten die in rekening worden gebracht voor beheersvergoedingen hennep ontmantelingen en opbrengsten door Uitvoering Van Gemeentewege onder de opbrengsten derden opgenomen. Inkomsten uit brandstofverkooppunten en reclamecontracten, verkoopopbrengsten van verkochte vastgoed, uitpondingen en conversieopbrengsten (omzetten naar eeuwigdurend erfpacht) maken ook onderdeel uit van de opbrengsten derden en overige baten. Onder bijdragen van Rijk en medeoverheden zijn de subsidies aan de grondexploitaties geraamd. Verder hebben de baten betrekking op rijksbijdragen, subsidies van de provincies en opbrengsten van derden.
Lasten
De lasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten ten behoeve van de bestemmingsplannen, inspectie, toezicht, woningverbeteringen en hennepontmantelingen. Daarnaast worden uitgaven verantwoord voor grondexploitaties ten behoeve van gebiedsontwikkelingen, kosten voor personele inzet, kosten ten behoeve van de exploitatie van onroerend goed zoals onderhoud, beheerkosten en eigenaarslasten (zakelijke lasten en verzekeringen), verkoopkosten (taxaties, kosten verkoop gereedmaken) en afboekingen van de boekwaarde van het verkochte vastgoed. Doorbelastingen naar andere programma’s binnen het concern Rotterdam, zoals Onderwijs, Verkeer en Vervoer en Cultuur, Sport & Recreatie zijn opgenomen onder de interne lasten.
Reserves
De mutaties op de reserves hebben betrekking op bestemmingsreserves Investeringsfonds Rotterdam, de reserve Gebiedsontwikkelingsfonds, Parkeerfonds (Nieuwe Stijl), Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden ingezet voor Hart van Zuid, Stadshavens, Binnenstad, herinrichting Coolsingel, Sportcampus, NPRZ, inrichting buitenruimte gebieden, Kansrijke Wijken, Aanlegsteigers Schie, Rivierzones en andere projecten.
Meerjarig verloop
De opbrengsten derden en de hieraan gerelateerde overige baten laten voor de jaren 2020 tot en met 2024 meerjarig een dalend verloop zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de daling van begrote grondopbrengsten. Hier staan ook lagere lasten tegenover. Daarnaast dalen de verwachte bijdragen van Rijk en medeoverheden doordat het aantal bijdragen in de toekomstige jaren 2020 en verder nog moet worden toegekend. Voor wat de lasten en mutaties op bestemmingsreserves betreft is een nagenoeg evenredige daling te zien.
Bijstellingen per taakveld
| Programma / Taakveld | Mutatie 2020 (€) | Mutatie 2020 (%) | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (€) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 21.955 | 33% | 20.793 | 27% | 16.625 | 54% | -599 | 79% | -24.351 | 36% | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 7.007 | 33% | 8.541 | 27% | 19.689 | 54% | 24.889 | 79% | -11.248 | 36% | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | -84 | 15% | 43 | 7% | 42 | 6% | 42 | 6% | 42 | 6% | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.813 | 923% | 12.063 | 1146% | 2.061 | 181% | 58 | 5% | 58 | 5% | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 86 | 0% | -3.120 | 10% | -3.186 | 11% | -13.010 | 66% | -9.236 | 47% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 710 | 10% | -631 | 11% | -776 | 13% | -217 | 3% | -217 | 3% | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -801 | 11% | -764 | 11% | -486 | 7% | 2.351 | 26% | 2.266 | 25% | |
| Wonen en bouwen | 4.223 | 12% | 4.660 | 12% | -718 | 2% | -14.713 | 73% | -6.015 | 30% | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 7.007 | 33% | 8.541 | 27% | 19.689 | 54% | 24.889 | 79% | -11.248 | 36% | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | -84 | 15% | 43 | 7% | 42 | 6% | 42 | 6% | 42 | 6% | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.813 | 923% | 12.063 | 1146% | 2.061 | 181% | 58 | 5% | 58 | 5% | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 86 | 0% | -3.120 | 10% | -3.186 | 11% | -13.010 | 66% | -9.236 | 47% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 710 | 10% | -631 | 11% | -776 | 13% | -217 | 3% | -217 | 3% | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -801 | 11% | -764 | 11% | -486 | 7% | 2.351 | 26% | 2.266 | 25% | |
| Wonen en bouwen | 4.223 | 12% | 4.660 | 12% | -718 | 2% | -14.713 | 73% | -6.015 | 30% |
Omschrijving programma
Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden. De komende jaren zal de stad en het aantal inwoners flink gaan groeien. We bouwen kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige woningen voor elke portemonnee, waarbij huizen voor de middeninkomens prioriteit hebben. Door de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en kantoren en winkels te transformeren tot woningen, kunnen ook meer mensen een fijne woonplek in Rotterdam vinden.
Bouwen en ontwikkelen in Rotterdam moet voor nu en voor de lange termijn. Wonen in Rotterdam wordt toekomstbestendiger en klimaatadaptiever. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van klimaat en onze bevolkingssamenstelling, we zorgen voor groen en mooie buitenruimte, een veilige en gezonde ondergrond.
De gemeente doet dit door de ontwikkeling en groei van de stad goed te plannen. We koppelen de bouwopgave van nu aan de lange termijn ontwikkeling van de stad. Onder andere de klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een transitie hoe we de stad inrichten en ontwikkelen.
De gemeente werkt hieraan door zich in te zetten voor een duurzaam en energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. Daarvoor werken we aan belangrijke overeenkomsten, zoals het Klimaat- en energieakkoord. En werken we aan lange termijn visies en kaders die terug gaan komen in de omgevingswet en omgevingsvisie die nu ontwikkeld worden. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmings- (en straks omgevings-) plannen.
Door bovenstaande inzet te combineren met de sociale en economische context wordt gebouwd aan de weerbaarheid en veerkracht (de resilience) van de mensen, de organisaties en de systemen in de stad.
Dit doet de gemeente uiteraard niet alleen. Bewoners en ondernemers dragen bij aan een fijne stad door eigen initiatieven, bijvoorbeeld meer groen, betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en het oprichten van energie-coöperaties of buurtontmoetingsplekken. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.