Overhead - Clusterondersteuning
Beleidskaders, -monitors en wetgevingDe clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentVoor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.
Wat kost het
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Clusterondersteuning | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (2e Herz.) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 85.979 | 87.284 | 89.206 | 89.015 | 88.847 | 88.815 |
|
| Apparaatslasten | 85.979 | 87.284 | 89.206 | 89.015 | 88.847 | 88.815 | |
| Inhuur | 848 | 478 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Overige apparaatslasten | 3.536 | 2.664 | 2.783 | 2.716 | 2.920 | 2.920 | |
| Personeel | 81.595 | 84.142 | 86.388 | 86.265 | 85.892 | 85.860 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -85.979 | -87.284 | -89.206 | -89.015 | -88.847 | -88.815 | |
| Saldo voor reserveringen | -85.979 | -87.284 | -89.206 | -89.015 | -88.847 | -88.815 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -85.979 | -87.284 | -89.206 | -89.015 | -88.847 | -88.815 |
Financiële bijstellingen
|
Bijstellingen Overhead - Clusterondersteuning | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Herziening 2020 | -86.822 | -85.058 | -84.809 | -85.148 | -85.148 | |
| Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 | -462 | -4.148 | -4.206 | -3.699 | -3.667 | |
| Diverse wijzigingen | Diverse categorieën | -462 | -4.148 | -4.206 | -3.699 | -3.667 |
| Begroting na wijzigingen | -87.284 | -89.206 | -89.015 | -88.847 | -88.815 |
Toelichting financiële bijstellingen
Diverse wijzigingen
In taakveld Clusterondersteuning zijn er diverse wijzigingen geweest (€ -462 in 2020, oplopend tot - € 4,2 mln in 2022). De wijzigingen zijn allemaal technisch van aard. Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma Overhead of aan het primair proces. Deze bijstellingen bestaan uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead.